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尧都区吴村镇2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区吴村镇2016年度决算公开(点击下载)

 

 

吴村镇部门决算公开报告

 

一、单位情况

(一)基本情况

吴村镇位于尧都区北部,东临汾河,西接魏村镇、土门镇,南部与汾河办事处相连,北部与洪洞县接壤。境内地势平坦,土地肥沃,水力资源丰富,是典型的纯农业乡镇。

本单位独立编制机构2个,政府机关和便民服务中心,独立核算机构1个。

本单位编制人数36人,其中行政编制26人,事业编制10人。2016年年末在册人数情况:年末行政实有在职人数19人,事业实有在职人数8人,退休人员5人。

主要工作职责:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效

(一)经济发展后劲不断增强。

吴村是一个农业大镇,加快土地流转,强化结构调整,始终是我们增加农民收入的主攻方向,因此我们不断加大对专业合作社及家庭农场的扶持力度,逐步引导企业资本加入到农业产业化经营上来。今年年初,洪堡村投资110万元,栽植苹果、梨、桃等10多个品种450亩,一个具有规模和特色的采摘园初步形成;吴南香满绿园农业开发有限公司投资80万元,栽培丰华1号食用玫瑰100亩;孙曲村投资70万元兴建悦农采摘园,发展蓝莓、草莓采摘大棚,于2月份开园迎客,产生效益20余万元,迎客4500人次。吴北普罗旺斯薰衣草庄园建设项目投资300余万元,占地110亩,种植了法国薰衣草、马鞭草、格桑花等名贵花卉,已于6月20日正式开园。在狠抓设施农业及特色项目的同时,我们始终不放松粮食生产,通过优种推广、测土配方、秸秆还田、深松保墒等措施,全镇小麦播种面积达到了32115亩,粮食总产量2644余万斤。

(二)重点工程与工作开展顺利。

  一是土地确权方面,2015年启动确权任务的6个村,已签订合同2580份,占到应签订合同数72.69%,(应签合同3549份),涉及确权面积12470亩,目前已全部完成。今年启动确权任务的10个村已经完成一轮、二轮公示,签订合同517份,涉及面积3210亩,确权合同也送达乔化、南王、徐村三处,除部分农户地块信息尚待核实和原先合同有误的情况,今年的确权工作也已经进入收尾阶段。二是环境卫生整治工作方面,自活动开展以来,通过对环境卫生工作进行了部署安排,我们动用大量资金、人力、物力,截止现在共出动劳力5400余人次,动用大型装载机80台次,各种运输车辆351辆,清运垃圾12407吨,清理杂草16万余平方米,清理渠道9.5万余米,清理“四堆”2700余处,清理残垣断壁63处,粉刷墙壁44000余平米,粉刷树木13400余颗,取缔乱搭乱建5处,悬挂横标60条,清理乱打乱挂120处,清理不规范牌匾75处,清理小广告3000余张,农村“脏、乱、差”的局面有了明显改变。

(三)民生改善工作稳步进行。

一是精准扶贫工作方面,今年根据相关法律政策共确立的精准扶贫户139户、贫困人口413人,根据区里安排部署,9家区直部门帮扶我镇16个行政村。并于2016年5月18日召开了“2+1”精准帮扶工作推进会,副区长张李平出席会议并在会上对区直9个单位负责人与所帮扶村进行了对接安排。目前,驻吴村的9支工作队全部按一户一策制定了帮扶计划队,结合贫困户家庭实际,定期走访,贫困家庭的生活得到极大的改善。二是农村危房改造方面,年初确定了10户农村危房改造对象,分别是南太涧1户,洪堡村2户,吴北村1户,屯里村5户,吴南村1户,其中精准扶贫户2户,低保户2户,残疾人家庭1户,目前10户危房改造工作已全部完成,等待验收。

(四)安全责任意识有了新提高。

深入开展安全大检查行动,对辖区内的企业安全生产、交通安全、食品安全、学校安全、防汛工作、私挖滥采等开展了多次大规模检查。共排查学校5所、学校餐厅及集市饭店3次、水库2处、泄洪渠道4条、企业10家,发现各类问题30条,下发整改指令10份,达到整改要求的10份。同时,根据区委区政府的统一安排,我镇从2016年11月开始至2017年2月,在全镇开展为期100天的严厉打击违法占地、私采盗挖和乱搭乱建“利剑”行动。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“既查事、又查人”的原则,多次召开推进会,严格第一责任人,并成立专门巡逻队逐村巡查,进一步加强了国土资源管理,巩固我镇环境整治成果。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、预算收支情况分析:

2016年年初预算收入4599875元。2016年年初预算支出为8344471.21元,其中:一般公共服务支出为2689903.11元;公共安全支出4500元;文化体育与传媒支出139590元;社会保障和就业支出1989048.8元;医疗卫生与计划生育支出36200元;节能环保支出124199元;农林水支出3251030.3元;资源勘探信息等支出20000元;其他支出90000元。

2、与上年对比分析:

本年收入年初预算4599875元,上年收入年初预算3844420元,收入年初预算增加755455元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算8344471.21元,上年支出年初预算12503753.95万元,支出预算减少4159282.74元,减少的原因是本年部分资金核减。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

(1)收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算1923447元,调整预算数2689903.11元,差额为766456.11元;新增公共安全支出4500元、文化体育与传媒支出139590元;社会保障和就业年初预算216428元,调整预算数1989048.8元,差额为1772620.8元;新增医疗卫生与计划生育支出36200元、节能环保支出124199元;农林水支出年初预算2460000元,调整预算数3251030.3元,差额为791030.3元;新增资源勘探信息等支出20000元、其他支出90000元。

(2)收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了766456.11,主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了1772620.8元,主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了791030.3元,主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等;资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费;其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心

(3)支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算1923447元,决算数2940517.3元,差额为1017070.3元;新增公共安全支出4500元、文化体育与传媒支出115590元;社会保障和就业年初预算216428元,决算数1796848.8元,差额为1580420.8元;医疗卫生与计划生育支出48409.2元;节能环保支出19690元;农林水支出年初预算2460000元,决算数4586027元,差额为2126027元;资源勘探信息等支出20000元;国土资源气象等支出403329元;其他支出47800元。

(4)支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了1017070.3,主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了1580420.8元,主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了2126027元,主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等;资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费;国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费;其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心

2、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的32%;公共安全支出占总收入的0.15%;文化与体育传媒支出占总收入的2%;社会保障和就业支出占总收入的24%;医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.43%;节能环保支出占总收入的1%;农林水支出占总收入的39%;资源勘探信息等支出占总收入的0.2%;其他支出占总收入的1%。

(2)各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的29%;公共安全支出占总支出的0.05%;文化与体育传媒支出占总支出的1%;社会保障和就业支出占总支出的18%;医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.48%;节能环保支出占总支出的0.2%;农林水支出占总支出的46%;资源勘探信息等支出占总支出的0.2%;国土海洋气象等支出占总支出的4%;其他支出占总支出的0.5%。

 3、重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:本年公务用车运行维护费102633元(其中:因公出国出境为0元,公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费为102633元),上年公务用车运行维护费94253元,同比上年增加了8380,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

 本年与上年均无公务接待费。

(2)会议费支出情况:本年会议费24523元,上年会议费12740元,同比上年增加了11783元,增加的主要原因是参加会议增多。

(3)培训费支出情况:本年培训费500元,上年培训费2614元,同比上年减少了2114元,减少的主要原因是参加培训减少。

(三)年末结转和结余情况

本年结转和结余1481151.3(其中基本支出结转4050元,项目支出结转和结余1477101.3元),上年结转和结余3119391.39元,同比上年减少了1638240.09元。减少的主要原因是:部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计2757011.6元,上年资产总计4120471.69元,减少了1363460.09元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年固定资产价值1275860.3元,上年固定资产价值1001080.3元,增加274780元,增加原因新增公车2辆,新增办公设备。

本年净资产总计2757011.6元,上年净资产总计4120471.69元,减少了1363460.09元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年结转和结余1481151.3元,上年结转和结余3119391.39元,减少了1638240.09元。减少的主要原因是:部分资金核减。

相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。

负债为0。 

四、固定资产、绩效评价、政府采购情况及其他

(1)单位固定资产情况

本年固定资产价值1275860.3元,上年固定资产价值1001080.3元,增加274780元,增加原因新增公车2辆,新增办公设备。

(2)绩效评价

我单位绩效工作积极贯彻落实,取得良好的成效。经济效益满意度100%,质量指标满意度100%,服务对象满意度100%。

(3)部门单位政府采购情况

政府采购为镇文化站修缮工程,采购预算为100000元,采购金额为98000元。文化站修缮为广大村民提供文化健身场所,丰富了村民精神生活。

(4)无其他需要说明的情况。

 

 

 

吴村镇人民政府

 

 

  

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