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尧都区县底镇2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区县底镇2016年度决算公开(点击下载)

 

县底镇部门决算公开报告

 

一、单位情况

(一)基本情况

县底镇位于尧都区东部,东接贺家庄乡,南部与贾得乡相连,北部段店乡接壤。境内地势平坦,土地肥沃,是典型的纯农业乡镇。

本单位独立编制机构2个,政府机关和便民服务中心,独立核算机构1个。

本单位编制人数50人,其中行政编制35人,事业编制15人。2016年年末在册人数情况:年末行政实有在职人数27人,事业实有在职人数13人,退休人员12人。

主要工作职责:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效

1、经济发展后劲不断增强。

县底镇是一个农业大镇,加快土地流转,强化结构调整,始终是我们增加农民收入的主攻方向,因此我们不断加大对专业合作社及家庭农场的扶持力度,逐步引导企业资本加入到农业产业化经营上来。

2、重点工程与工作开展顺利。一是土地确权方面,今年的确权工作也已经进入收尾阶段。二是环境卫生整治工作方面,自活动开展以来,通过对环境卫生工作进行了部署安排,我们动用大量资金、人力、物力,截止现在共出动劳力5400余人次,动用大型装载机80台次,各种运输车辆351辆,清运垃圾12407吨,清理杂草16万余平方米,清理渠道9.5万余米,清理“四堆”2700余处,清理残垣断壁63处,粉刷墙壁44000余平米,粉刷树木13400余颗,取缔乱搭乱建5处,悬挂横标60条,清理乱打乱挂120处,清理不规范牌匾75处,清理小广告3000余张,农村“脏、乱、差”的局面有了明显改变。

3、民生改善工作稳步进行。一是精准扶贫工作方面,目前,驻县底镇的工作队全部按一户一策制定了帮扶计划队,结合贫困户家庭实际,定期走访,贫困家庭的生活得到极大的改善。

4、安全责任意识有了新提高。深入开展安全大检查行动,对辖区内的企业安全生产、交通安全、食品安全、学校安全、防汛工作、私挖滥采等开展了多次大规模检查。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“既查事、又查人”的原则,多次召开推进会,严格第一责任人,并成立专门巡逻队逐村巡查,进一步加强了国土资源管理,巩固我镇环境整治成果。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、预算收支情况分析:

2016年年初预算收入8133264元。2016年年初预算支出为8133264元,其中:一般公共服务支出为3060222元;社会保障和就业支出468082元;农林水支出4604960

2、与上年对比分析:

本年收入年初预算8133264元,上年收入年初预算7005326元,收入年初预算增加1127938元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算8133264元,上年支出年初预算7005326万元,支出预算增加1127938元,增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

(1)收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3060222元,调整预算数4540957.12元,差额为1480735.12元;新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出488073元;社会保障和就业年初预算468082元,调整预算数4150995.08元,差额为3682913.08元;新增医疗卫生与计划生育支出153879.31元、节能环保支出239489元;农林水支出年初预算4604960元,调整预算数11988433.45元,差额为7383473.45元;新增国土海洋气象等支出57037元、其他支出120000元。

(2)收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了1480735.12,主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了468082元,主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了7383473.45元,主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等;国土海洋气象等支出主要增加了小微企业服务经费;其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心

(3)支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3060222元,决算数4499773.92元,差额为1439551.92元;新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出450564元;社会保障和就业年初预算468082元,决算数3308193.08元,差额为2840111.08元;医疗卫生与计划生育支出70422元;节能环保支出224941元;农林水支出年初预算4604960元,决算数10144497.75元,差额为5539537.75元;国土资源气象等支出57037元;其他支出20000元。

(4)支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了1439551.92,主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了2840111.08元,主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了5539537.75元,主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等;国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费;其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心

2、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的24.84%;公共安全支出占总收入的0.02%;文化与体育传媒支出占总收入的2.49%;社会保障和就业支出占总收入的18.26%;医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.39%;节能环保支出占总收入的1.24%;农林水支出占总收入的55.99%;国土海洋气象等支出占总收入的0.31%;其他支出占总收入的0.11%。

(2)各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的23.96%;公共安全支出占总支出的0.02%;文化与体育传媒支出占总支出的2.4%;社会保障和就业支出占总支出的17.62%;医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.38%;节能环保支出占总支出的1.2%;农林水支出占总支出的54.02%;国土海洋气象等支出占总支出的0.3%;其他支出占总支出的0.1%。

 3、重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出55690.31元(其中:因公出国出境为0元,公务接待费2168元,公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费为53522.31元)。

上年公务用车运行维护费49978元,同比上年增加了3544.31,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

上年公务接待费14574元,同比上年减少12406元,减少的主要原因是公务接待次数减少。

(2)会议费支出情况:本年会议费29290元,上年会议费670元,同比上年增加了28620元,增加的主要原因是参加会议增多。

(3)培训费支出情况:本年培训费8527元,上年培训费7314元,同比上年增加了1213元,增加的主要原因是参加培训增多。

(三)年末结转和结余情况

本年结转和结余2963435.21(其中基本支出结转25450元,项目支出结转和结余2937985.21元),上年结转和结余3626249.20元,同比上年减少了662813.99元。减少的主要原因是:部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计5452555.67元,上年资产总计6096523.66元,减少了643967.99元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年固定资产价值2489120.46元,上年固定资产价值2450274.46元,增加38846元,增加原因新增办公设备。

本年净资产总计5452555.67元,上年净资产总计6096523.66元,减少了643967.99元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年结转和结余2963435.21元,上年结转和结余3626249.20元,减少了662813.99元。减少的主要原因是:部分资金核减。

相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。 

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

本年固定资产价值2489120.46元,上年固定资产价值2450274.46元,增加38846元,增加原因新增办公设备。

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

本年度单位无政府采购情况。

 

 

县底镇人民政府

 

 

  

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