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尧都区尧庙镇2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区尧庙镇2016年度决算公开(点击下载)

 

 

尧都区尧庙镇人民政府

2016年部门决算公开报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.部门及其下属单位主要职能。

尧庙镇人民政府工作职责:(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。(2)负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。(3)指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。(4)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。(5)承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况,

尧庙镇政府共有独立编制机构数2个,其中镇政府为原独立编制机构。新增便民服务中心独立编制机构1个。有独立核算核算机构1个。

3.人员情况,

尧庙镇人民政府行政机构,行政编制人数为26人,年末实有人数为22人,其中调入2人,;便民服务中心编制人数为10人,年末实有人数为12人,功勋书记年末实有人数为3人,村官年末实有人数为1人,卸任干部年末实有人数为20人,离休人员年末实有人数为1个,退休人员年末实有人数为9人,遗属年末实有人数为4人,以上合计72人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、加强“三资”管理,开展专项清理整治。全镇农村集体“三资”管理专项清理整治工作。

    2、深化农村改革,搞好土地确权登记。要搞好农村土地承包经营权确权登记颁证工作,有条不紊,扎实推进,摸索经验,今年要完成土地确权登记颁证工作,同时加快林权制度改革,探索推进农村集体产权、水权制度改革。

    3、杜村片区征地情况,完成迁坟征地任务。要一如既往地支持辖区生态建设工程项目,完成坟头迁移任务,完成征地任务。

    4、配套基础设施,加快重点项目建设。

5实施素质教育,发展文化卫生事业。深化教育改革,全面实施素质教育。加强教师队伍建设,全面提高师资水平。加强公共文化服务体系建设,抓好镇文化站和村文化活动室建设。提升新农合保障水平,推进城乡基本公共卫生服务均等化。完善食品药品监管体系,推进基层执法能力建设。继续落实人口计生政策,确保全镇人口自然增长率控制在6‰以内。

 6续开展乡村清洁工程。建立完善清洁工程管理制度和办法,确保“乡村清洁工程”所需经费。配备足够的垃圾清运车辆、垃圾桶和保洁人员,加大宣传力度,提高村民保洁意识。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

尧庙镇人民政府2016年部门预算安排总数为434.6万元,比上年增加20.8%。

1、一般公共服务支出为249.7万元,占总收入的57.5%,比上年增加46.6%;社会保障和就业支出为49.9万元,占总收入的11.5%,比上年减少57.1%;农林水支出135万元,占总收入的31.1%,比上年增加84.9%。

2、基本支出为259.6万元,比上年增加24.6%,其中人员工资为209.2万元,比上年增加65.8%,公用经费为50.4万元,比上年减少38.6%;项目支出为175万元,比上年增加15.6%。

(二)收入支出预算执行情况。

尧庙镇人民政府2016年部门预决算执行总数为1048.2万元,比上年增加12%。其中一般公共服务支出为341.6万元,比上年减少0.7%,公共安全支出为0.69万元,比上年减少37.3%,文化体育与传媒支出15.6万元,比上年减少33.8%,社会保障和就业支出为172.5万元,比上年增加25.3%,医疗卫生和计划生育支出8.5万元,比上年减少28%,节能环保支出11.5万元,城乡社区支出60万元,比上年增加500%,农林水支出388.1万元,比上年增加21.9%,国土海洋气象等支出3.8万元,比上年增加95.7%,其他支出46万元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,

一般公共服务支出年初预算249.67万元,决算341.62万元,决算比预算增加136.8%;公共安全支出没有预算,决算0.6万元,决算比预算增加100%;文化体育与传媒支出没有预算,决算15.58万元,决算比预算增加100%;社会保障和就业支出预算49.88万元,决算172.52万元,决算比预算增加345.8%;医疗卫生和计划生育支出预算没有,决算10.62万元,决算比预算增加100%;节能环保支出预算没有,决算11.47万元,决算比预算增加100%;城乡社区支出预算没有,决算60万元,决算比预算增加100%;农林水支出预算135万元,决算388.08万元,决算比预算增加287.5%;国土海洋气象等支出预算没有,决算3.79万元,决算比预算增加100%;其他支出预算没有,决算46万元,决算比预算增加100%.

(2)差异原因分析

一般公共服务支出比预算增加了136.8%,主要是增加了环境整治经费;党员培训经费,党建经费。社会和保障就业支出比预算增加345.8%,主要是增加了农村自然灾害救助资金和日间照料资金;困难群众基本生活补助资金。农林水支出比预算增加287.5%,主要是增加了救灾专项资金,产粮大县奖励资金,农村党建工作专项经费和村级一事一议奖补资金。

决算比预算还增加了公共安全支出0.69万元,主要是社区禁毒康复资金;增加了文化体育传媒支出15.58万元,主要是中央补助地方免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆专项资金;增加了医疗卫生与计划生育支出10.62万元,主要是计划生育奖补资金和电脑员工资。增加了节能环保11.47万元,主要是环境卫生百日综合整治补助。增加了城乡社区支出60万元,主要是211亩地块资金和乡村清洁工程工作经费。增加了国土海洋气象等支出3.79万元,主要是乡村清洁工程补助资金,其他支出46万元,主要是农村老年人日间照料中心资金。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2016年全年总收入为951.7万元,一般公共服务支出334.6万元,占总收入的35.2%;公共安全支出0.69万元,占总收入的0.07%;文化体育与传媒支出11.7万元,占总收入的1.2%;社会保障和就业支出192.2万元,占总收入的20.2%;医疗卫生和计划生育支出5.2万元,占总收入的0.5%;节能环保支出11.5万元,占总收入的1.2%;城乡社区支出40万元,占总收入的4.2%;农林水支出346.8万元,占总收入的36.4%;其他支出9万元,占总收入的0.9%。

2016年全年总支出为1048.2万元,一般公共服务支出

341.6万元,占总支出的32.6%;公共安全支出0.69万元,占总支出的0.1%;文化体育与传媒支出15.6万元,占总支出的1.5%;社会保障和就业支出172.5万元,占总支出的16.5%;医疗卫生和计划生育支出8.5万元,占总支出的0.8%节能环保支出11.5万元,占总支出的1.1%;城乡社区支出60万元,占总支出的5.7%;农林水支出388.1万元,占总支出的37%;国土海洋气象等支出3.8万元,占总支出的0.4%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

2016年一般公共服务支出收入为334.6万元,一般公共服务支出为341.6万元;公共安全支出收入为0.6万元,公共安全支出为0.6万元;文化体育与传媒支出收入为11.7万元,文化体育与传媒支出为15.6万元;社会保障和就业支出收入为192.3万元,社会保障和就业支出为172.5万元;医疗卫生和计划生育支出收入为5.2万元,医疗卫生和计划生育支出为8.5万元;节能环保支出收入为11.5万元,节能环保支出为11.5万元;城乡社区支出收入为40万元,城乡社区支出为60万元;农林水支出收入为346.8万元,农林水支出为388.1万元;国土海洋气象等支出为3.8万元;其他支出收入为9万元,其他支出为46万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况

2015年公务用车支出为7.5万元,2016年公务用车支

出为7.5万元,2015年公务接待费为0.3万元,2016年公务接待费为0.4元,比上年度增加0.3%。

2016年年初预算公务用车支出为7.6万元,年末实际决算公务用车支出为7.5万元,比预算减少1.3%;2016年年初预算公务接待费支出为3.5万元,年末实际决算公务接待费支出为0.4万元,比预算减少88.6%。

没有因公出国。

(2)会议费支出情况:

2015年会议费支出为0.91万元,2016年会议费支出为1.95万元,比上年增加114.3%

(3)培训费支出情况:

2015年培训费支出为0.17万元,2016年培训费支出为1.47万元,比上年增加764.71%。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

没有其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

没有重点经济分类支出存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入为951.7万元,支出为1048.2万元,其中:基本支出为364.6万元,(一般公共服务支出296.9万元;公共安全支出0.69万元;社会保障和就业支出65.18万元;医疗卫生和计划生育支出1.83万元,项目支出为683.6万元,(一般公共服务支出44.73万元;文化体育与传媒支出15.6万元;社会保障和就业支出107.33万元;医疗卫生和计划生育支出6.64万元;节能环保支出11.5万元;城乡社区支出60万元;农林水支出388.1万元;国土海洋气象等支出3.8万元;其他支出46万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.尧庙镇人民政府2016年年末结转资金为1,059,663.07元。

2.分单位结转和结余情况。

基本支出结转28510元:其中行政运行结转26110元,归口管理的行政单位离退休结转2400元。

项目支出结转1031153.07元:其中对村级一事一议奖补资金614971.37元,一般行政管理事务结转6544元,文化资金结转36400元,临时救助结转36950元,其他社会保障和就业结转200000元,计划生育服务结转14100元,计生事务结转7340元,用于社会福利的彩票公益金结转30000元,农业生产支持补贴84847.7元。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

村级一事一议奖补资金614971.37元,是农村一事一议建设补助,是以前年度结余资金;文化资金结转36400元,为文化站活动及修缮;临时救助结转36950元,其他社会保障和就业结转200000元,用于困难群众补助资金,因为年底民政人员工作繁杂,没有及时发放,年后民政人员已经统计发放;用于社会福利的彩票公益金结转30000元,是用于老年人日间照料中心,决算工作完成后,已经下拨。农业生产支持补贴84847.7元,是产粮大县资励资金,决算工作完成后,已经发放。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2016年预算执行工作比较顺利,执行中没有存在问题。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2016年财政应返还额度105.9万元,比上年减少89.9%;固定资产262.9万元,比上年增加了0.6%。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

尧庙镇政府2016年末固定资产为2628551.64元。其中:土地房屋及建筑物1486276.64元,通用设备716547元,专用设备50400元,家俱用具装具375328元。

尧庙镇人民政府严格按照财政局决算会议要求,认真组织财务人员学习决算会议精神,要求财务工作人员严格按照2015年度财政决算规定如实准确细致编制决算,无一漏报,无一假报。

1、我镇所有财政资金均按预算用途使用,支出真实规范合理。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。

3、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

  4、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

5、我镇单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。 

6、我镇根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

7、对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料

8、充分利用财政一体化平台信息数据,预算单位和财政部门数据统一,平台数据和财政总会计一致。

 

 

 

 

 

 

尧都区尧庙镇人民政府

                     

 

 

  

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