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尧都区一平垣乡2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区一平垣乡2016年度决算公开(点击下载)

 

 

一平垣乡部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况

一平垣乡位于尧都区西北部山区,东与魏村镇接壤,东南与土门镇为邻,西通蒲县黑龙关镇、克城镇,北连洪洞县左木乡。全乡共有党支部24个,其中机关事业党支部4个,农村党支部20个,共有党员694名。全乡国土面积127.6平方公里,下辖20个行政村,109个居民组,154个自然村,4748户,17556人。全乡耕地面积24010 亩,以种植业为主,现有核桃26000亩,挂果面积达到6000余亩。

本单位独立编制机构2个,政府机关和便民服务中心,独立核算机构1个。

本单位编制人数36人,其中行政编制26人,事业编制10人。2016年年末在册人数情况:年末行政实有在职人数14人,事业实有在职人数6人,退休人员2人,行政人员与上年相比无变化,事业新增1人。

单位车辆编制2辆。

主要工作职责:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效

1、稳中有进,新常态下有新作为

全乡经济社会发展的主要预期目标是:农村经济总收入达到5.6亿元,增长10%;粮食总产量达到7643.07吨,增长8%;农民人均纯收入达到13170元,增长12.9%;人口自然增长率控制在6‰以内。

 

2、以农为本,农业调产跨越发展

坚持因地制宜,全面加快农业调产步伐,实现农村经济可持续发展。一是继续抓好传统种植业。今年的基本要求是继续稳定粮食生产,扩大种植、复播面积,提高单产,增加总量。在完成农村土地承包经营确权登记的基础上,顺应全面深化改革趋势,尝试启动农村土地流转工作,通过租赁、入股等方式,把条件成熟的土地流转给经营大户集中耕种。二是持续推进核桃基地建设。2015年重点抓好赤河村、张家庄村、岭上村、闫马庄村的核桃栽植及连家尧村、罗家圪垛村的补植补栽工作,做好历年工程衔接、年度间工程衔接、补植补栽地块衔接,形成规模效应。同时,要妥善做好2012年核桃基地移交工作。三是努力实现核桃产业提质增效。加强技术指导,举办栽植技术培训,邀请专家、技术人员现场示范指导,培养本土核桃专业技术人员,提高核桃栽植管护水平;充分发挥农民专业合作社作用,加强对现有核桃的管护工作,坚持走特色产业提质增效的发展思路,采取“走出去、请进来”的方式,在管理技术、营销经验上力求创新,努力实现经济效益和品牌效益上的新突破。做好无公害核桃申报认证,以料江村拓疆、蟒王村道清香等品牌为纽带,促进无公害核桃产业发展,打造一平垣核桃知名品牌。同时,大力发展林下养殖和林下种植产业,拉长产业链条,扩大核桃产业附加值。四是协调建立专业协会。通过大户牵头、自愿组合、滚动发展的方式,组建专业协会。以协会为平台建立网络组织,提供咨询和服务,组织经常性的技术培训、组织申请品牌保护以及开展营销活动等,形成通畅的技术培训和核桃销售渠道。

二、不断完善基础设施建设,大力提升公共服务能力       

    要更加注重乡村统筹,加大资金投入,改善农业农村基础设施,推进区域协调发展。一要加快农村道路建设。积极争取区交通局的支持,继续加强农村道路维护,成立专业养护队伍,对乡村主干道水毁路段、破损塌陷路面进行维修养护,确保道路完好畅通。二要改善人畜饮水条件。积极争取区水利局的支持,完善各项配套设施,实施辛店、闫马庄、一平垣、丁家庄、赤河、核桃凹、段家凹等村的安全饮水工程。三要继续推进新农村建设。巩固两轮“五个全覆盖”和街巷亮化成果,确保长期有效发挥作用;加快农村危房改造,改善群众居住环境,提高群众生活质量。四要加快推进采煤沉陷区治理工作。严格按照区委、区政府关于采煤沉陷区治理工作的基本要求,摸清底数,统筹规划、做好采煤沉陷区治理工作前期准备工作。

三、逐步加快生态文明建设,全力打造宜居宜业环境

一是大力发展造林绿化工程。实施一平垣、卓里、赤河、官道尧、杨家坡等村的十七处35000平米景点绿化美化工程。同时,做好历年通道绿化工程的补植补栽工作,巩固绿化造林成果。强化森林资源保护,严厉打击各类违法涉林破坏生态环境行为,不折不扣落实好退耕还林、公益林生态效益补偿政策,不断促进生态环境持续改善。二是深入开展环境卫生整治。以打造生态宜居乡镇为目标,突出重点,创新机制,加大农村环境综合整治力度。以乡村清洁工程为契机,按照政府主导、村委实施、群众参与、全面推进、集中整治的工作思路,大打一场环境卫生集中整治攻坚战,全面清理公路沿线、村内街巷、房前屋后、村庄周边、公共场所、田间地头、企业的各类积存垃圾,彻底消除垃圾围村、围企现象。创新完善环境卫生管理、环境卫生督查、保洁员管理及考核等制度,实现农村环境卫生治理工作的长效化、制度化、规范化、常态化,做到长期抓、经常抓、反复抓,抓出成效,全面提升人居环境,打造生态宜居美丽新一平垣。

四、继续加强民生事业改善,统筹社会事业协调发展

一是大力发展文化事业。加强文化阵地建设,提升乡文化站服务水平;深入挖掘基层文艺潜力,倡导群众开展“自编自演”具有本地特色的文艺活动;规范农家书屋管理,确保正常开放,丰富群众文化生活。二是改善教育教学条件。加大教育投入,认真实施“改薄”工程优惠政策,抓好校安工程建设,改善办学条件;开展校园周边环境整治工作,加强学校管理,提高教学质量,推进全乡教育均衡发展。继续开展扶贫助学活动,让更多孩子享受到优质的教育资源。力争8月底,完成乡中心幼儿园配套工程;投资220万元,启动杨家坡初中校舍安全改造工程;投资96万元,启动丁家庄小学校舍安全改造工程。三是大力发展医疗卫生事业。继续巩固新型农村合作医疗制度,确保参合率稳定在99%。加强管理,稳定乡村医疗队伍,提升医疗服务能力和水平。积极推进医疗卫生标准化建设,不断加强村级医疗室建设,完成连家尧、杨家坡、料江、坂底、闫马河等5个村村级卫生室建设。严格落实计划生育政策,以强化计生技术服务为重点,认真落实计生奖励扶助政策,不断提高全乡计划生育依法管理和总体服务水平。四是全面加强社会保障。完成农村低保、五保核查工作,规范评议程序,实行动态管理。进一步健全社会保障体系,继续巩固城乡居民养老保险、大病医疗救助等制度。全面落实良种补贴、粮食直补、退耕还林补贴等惠民政策。

五、加强社会综合治理创新,全面夯实安全稳定基础

发展是第一要务,稳定是第一责任,安全是第一保障,维护社会和谐稳定是人民群众的迫切需求,更是政府的责任所在。一是全面加强群众来信来访工作。建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾化解网络,动态掌握社情民意,推动领导接待群众来访常态化、干部下基层为群众排忧解难常态化,落实属地管理和领导包案化解制度,努力把各类矛盾纠纷解决在基层,化解在萌芽状态,做到小事不出村,大事不出乡。二是全面深化法治教育。加强法治建设,强化社会综合治理措施,严厉打击“黄赌毒”等各类违法犯罪活动,扎实推进乡村“网格化管理”,做好司法矫正工作。三是全面抓好安全生产。高度重视安全生产工作,落实安全生产目标管理责任,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,深入开展安全生产专项整治活动,认真做好煤矿、非煤矿山、私挖盗采、消防、道路交通、森林防火、食品药品、校园安全、地质灾害防治、建设施工等安全工作,坚决杜绝较大事故,减少一般事故,扎实推进“平安一平垣”创建工作,促进社会和谐稳定。

 

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算收入7661948元。2016年年初预算支出为15833131.82元,其中:一般公共服务支出为3656507.63元;公共安全支出3750元;文化体育与传媒支出431516元;社会保障和就业支出1048211.5元;医疗卫生与计划生育支出35178元;节能环保支出155617元;农林水支出10136881.89元;资源勘探信息等支出970元;其他支出90000元。

2、与上年对比分析:

本年收入年初预算7661948元,上年收入年初预算3504163元,收入年初预算增加4157785元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算15833131.82元,上年支出年初预算13635876.8万元,支出预算增加2197255.02元,增加的原因是本年增加部分项目资金。

(二)收入支出预算执行情况

1、预算收支情况分析:

(1)收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3995132元,调整预算数3414062.7元,差额为-581069.3元;新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出161990元;社会保障和就业年初预算86816元,调整预算数1129411.5元,差额为1042595.5元;新增医疗卫生与计划生育支出36200元、节能环保支出226550元;农林水支出年初预算3580000元,调整预算数8274939.67元,差额为4694939.67元;新增资源勘探信息等支出970元、其他支出20000元。

(2)收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了-581069.3,主要原因是核减了个人部分调资和非税收入当中部分支出;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了1042595.5元,主要原因是增加了民政优抚人员工资、自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了4694939.67元,主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金和林业产业化资金等;资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费;其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心

(3)支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3995132元,决算数3656507.63元,差额为-338624.37元;新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出431516元;社会保障和就业年初预算86816元,决算数1048211.5元,差额为961395.5元;医疗卫生与计划生育支出35178元;节能环保支出155617元;农林水支出年初预算3580000元,决算数10136881.89元,差额为6556881.89元;资源勘探信息等支出970元;国土资源气象等支出27499.8元;其他支出90000元。

(4)支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了-338624.37,主要原因是核减了个人部分调资和非税收入当中部分支出;公共安全支出增加了戒毒经费;文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金;社会保障和就业支出增加了961395.5元,主要原因是增加了民政优抚人员工资、自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助;医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助;农林水支出增加了10136881.89元,主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等;资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费;国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费;其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心

2、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的25.73%;公共安全支出占总收入的0.03%;文化与体育传媒支出占总收入的1.22%;社会保障和就业支出占总收入的8.51%;医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.27%;节能环保支出占总收入的1.71%;农林水支出占总收入的62.37%;资源勘探信息等支出占总收入的0.01%;其他支出占总收入的0.15%。

(2)各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的23.09%;公共安全支出占总支出的0.02%;文化与体育传媒支出占总支出的2.73%;社会保障和就业支出占总支出的6.62%;医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.22%;节能环保支出占总支出的0.98%;农林水支出占总支出的64.03%;资源勘探信息等支出占总支出的0.01%;国土海洋气象等支出占总支出的1.73%;其他支出占总支出的0.57%。

 3、重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:本年公务用车运行维护费115739.8元(其中:因公出国出境为0元,公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费为115739.8元),上年公务用车运行维护费92613元,同比上年增加了23126.8,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

 本年与上年均无公务接待费。

(2)会议费支出情况:本年会议费29153元,上年会议费0元,同比上年增加了29153元,增加的主要原因是会议增多。

(3)培训费支出情况:本年培训费4606.5元,上年培训费700元,同比上年减少了3906.5元,增加的主要原因是参加培训较多。

(三)年末结转和结余情况

本年结转和结余2040241.64(其中基本支出结转19295元,项目支出结转和结余2020946.64元),上年结转和结余5193586.59元,同比上年减少了3153344.95元。减少的主要原因是:部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计18804671.23元,上年资产总计21341591.18元,减少了2536919.95元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年固定资产价值16764429.59元,上年固定资产价值16736091.59元,增加28338元,增加原因新增办公设备。

本年净资产总计18804671.23元,上年净资产总计21341591.18元,减少了2536919.95元,减少原因是上年结转部分资金核减。

其中:本年结转和结余2040241.64元,上年结转和结余5193586.59元,减少了3153344.95元。减少的主要原因是:部分资金核减。

相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。

负债为0。 

四、固定资产、绩效评价、政府采购情况及其他

(1)单位固定资产情况

本年固定资产价值16764429.59元,上年固定资产价值16736091.59元,增加28338元,增加原因新增办公设备。

(2)绩效评价

我单位绩效工作积极贯彻落实,取得良好的成效。经济效益满意度100%,质量指标满意度100%,服务对象满意度100%。

(3)部门无单位政府采购情况

(4)无其他需要说明的情况。

 

 

 

临汾市尧都区一平垣乡人民政府

                     

 

 

  

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