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尧都区政府2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区政府2016年度决算公开(点击下载)

 

 

尧都区政府部门公开2016年度部门决算文字说明

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.部门及其下属单位主要职能。

尧都区政府部门包括尧都区人民政府办公室、尧都区无线电委员会、尧都区人民防空办公室、尧都区政务大厅管理中心。

尧都区人民政府办公室主要职能:

(1)负责区政府各类会议的组织实施工作。

(2)协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

(3)根据区政府领导同志的指示,对政府部门间有争议的事项提出意见,报区政府领导审批。

(4)督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

(5)协助区政府领导同志处理需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(6)对全区经济和社会发展等重大问题以及区政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。

(7)负责全区政务信息工作,及时提供信息服务,及时向省、市政府报送重要信息。

(8)负责区政府值班工作。

(9)统一刻制、颁发区政府各委、办、局印章。

(10)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

(11)负责全区政府系统办公自动化(电子政务)的建设和管理。

(12)办理区政府领导同志交办的其他事项。

尧都区无线电委员会主要职能:

主要负责全区无线电管理工作,承办上级无线电办公室及区委、区政府交办的其他事项。

尧都区政务大厅主要职能:

大厅按照“便民高效、程序公开、权责统一”的原则,将全区具有行政审批职能的36个部门的209项审批项目(包括许可、非许可审批)及31个便民服务项目,集中公开办理。

尧都区人民防空办公室主要职能:

主要负责编制人民防空建设规划和计划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理;组织群众防空组织的建设和训练,组织人民防空演习;组织人民防空宣传教育;管理人民防空经费和资产;组织开发利用人民防空设备和设施等。

2.机构情况。

尧都区人民政府办公室内设机构综合办、秘书办、机要室、信息及自动化办、人事室,当年机构无变动。

尧都区无线电委员会2016年进行独立核算,单位内部没有机构单独设置。

尧都区政务大厅2016年进行独立核算,单位内部没有机构单独设置。

尧都区人民防空办公室下设五个科室,分别为秘书科、平战科、工程执法科、通信指挥科、财务科。当年机构无变动,

3.人员情况。

尧都区人民政府办公室编制65人,实有人数在职80人,其中付县5人,科级38人,科员26人,工人6人,离岗5人;退休人员99人,离休人员12人。当年在职、离退休人员有变动,原因为无线电、宗教局独立预决算,增加了物资局人员。

无线电委员会编制3人,实有人数在职3人,其中,科级2人,科员1人。当年人员情况无变动。

尧都区政务大厅编制10人,实有人数在职8人,其中,科级2人,科员6人。当年人员情况无变动。

尧都区人民防空办公室2016年末实有在职人员27名(包括自支人员7名),均在编在岗,离休人员1人,退休人员19人,遗属1名。

(二)当年取得的主要事业成效。

一年来,区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕全区中心工作和发展大局,强化协调服务,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务,确保了政府机关高效运转,为全区经济社会发展做出了积极贡献。

一年来,区无委办以党的十八大精神为指导,认真贯彻《中华人民共和国无线电管理条例》,认真做好各项基础工作,全力保障中高考和各类考试期间无线电安全,为全区无线电管理工作长远发展奠定了良好的基础。

尧都区政务大厅在2016年度根据相关规定和要求,将各部门的审批事项按照“审批事项向科室集中、科室向大厅集中;项目进驻大厅到位、向窗口授权到位”的原则,全部进入大厅办理,各部门以红头文件的形式对窗口进行授权。极大的方便了办事群众。

尧都区人民防空办公室以“战时防空、平时服务、急时救援”的人防工作十二字方针为指导,加强思想政治工作,加强目标管理,全面完成了各项目标任务。第一、不断提高防范力度,确保了人防工程安全、质量并举。做好了辖区内公共人防工程的维护管理,确保人防公共工程安全使用;坚持平战结合,做好了人防工程的安全利用。第二、加大人防宣传力度,普及防空防灾一体化。第三、财务、物资管理规范,制度健全,效果良好。第四、扶贫帮困,切实做好下乡帮扶工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

尧都区政府办公室2016年度年初预算收入1268.49万元,支出1268.49万元;2015年度年初预算收入1227.37万元,支出1227.37万元。与上年对比减少的原因为响应国家政策,减少相应的财政支出预算。2016年度调整预算数收入为1374.78万元,支出为1482.06万元,调整原因主要为人员工资普调补发以及工作需要。

尧都区无线电委员会2016年年初预算收入18.16万元,支出18.16万元;2015年年初预算与政府办公室在一起。2016年度调整预算收入为18.14万元,支出为18.14万元,减少原因为响应国家政策,节约减少支出。

尧都区政务大厅2016年年初预算收入53.69万元,支出53.69万元;2015年度年初预算收入34.43万元,支出34.43万元。调整原因主要为人员工资普调补发以及工作需要。2016年度调整预算收入为57.5万元,支出为64.87万元,调整原因主要为人员工资普调补发以及工作需要。

尧都区人民防空办公室2016年度年初预算收入309.56万元,支出309.56万元;2015年度年初预算收入271.52万元,支出271.52万元。与上年对比增加的原因为2015年年初存在上年结转,年初预算数值减少。2016年度调整预算数收入为314.79万元,支出为314.79万元,调整原因主要为人员工资普调补发以及工作需要。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

尧都区政府办公室2016年预算收入为1268.49万元,决算收入为1375.14万元,增加106.65万元,增加幅度为8.41%;2016年预算支出为1268.49万元,决算支出为1467万元,增加198.51万元,增加幅度为15.65%。

尧都区无线电委员会2016年预算收入为18.16万元,决算收入为18.14万元,减少0.02万元,减少幅度为0.11%;2016年预算支出为18.16万元,决算支出为17.67万元,减少0.49万元,减少幅度为2.7%。

尧都区政务大厅2016年预算收入为53.69万元,决算收入为57.5万元,增加3.81万元,增加幅度为7.1%;2016年预算支出为53.69万元,决算支出为64.87万元,增加11.18万元,增加幅度为17.23%。

尧都区人民防空办公室2016年预算收入为309.56万元,决算收入为314.79万元,增加5.23万元,增加幅度为1.68%;2016年预算支出为309.56万元,决算支出为313.22万元,增加3.66万元,增加幅度为1.18%。

(2)差异原因分析。

尧都区政府办公室决算比预算增加的只要原因为增加了人员工资普调的收入支出数以及尧财行【2016】207号区志办《临汾县志》印刷费20万元。

尧都区无线电委员预决算减少的主要原因为响应国家政策,节约、减少不必要的财政支出。

尧都区政务大厅决算比预算增加的主要原因为增加了人员工资普调的收入支出数以及大厅日常办公支出。

尧都区人民防空办公室决算比预算增加的主要原因为增加了人员工资普调的收入支出数。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

尧都区政府部门2016年度收入1734.02万元,支出1862.76万元,年末结转和结余18.12万元。

尧都区政府办公室2016年度总收入1375.14万元,其中财政收入1374.78万元,占总收入99.97%;其他收入0.37万元,占总收入0.03%。2016年度总支出1467万元,其中基本支出1429.94万元,占总支出97.47%;项目支出37.06万元,占总支出2.53%。

尧都区无线电委员会2016年度总收入18.14万元,全部为财政收入。2016年总支出17.67万元,全部为基本支出。

尧都区政务大厅2016年度总收入57.5万元,全部为财政收入。2016年总支出64.87万元,全部为基本支出。

尧都区人民防空办公室2016年度总收入314.79万元,其中本年财政拨款收入282.83万元,占总收入89.84%;其他收入0.41万元,占总收入0.13%。2016年度总支出313.22万元,全部为基本支出。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

尧都区政府办公室收入主要来自财政拨款,财政拨款主要支出于人员工资和商品服务支出。

尧都区无线电委员会收入主要来自财政拨款,财政拨款主要支出于人员工资和商品服务支出。

尧都区人民防空办公室收入主要来自财政拨款,财政拨款主要支出于人员工资和商品服务支出。

尧都区政务大厅收入主要来自财政拨款,财政拨款主要支出于人员工资和商品服务支出。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况。

尧都区政府办公室2016年“三公”经费支出为公务用车运行维护费92541.2元,年初预算为261500元,减少原因为响应国家政策,减少“三公”经费的支出。2015年“三公”经费支出中公务用车运行维护费855413.9元,公务接待费613829元,上下年减少的原因为机关事务管理局成立了公务用车平台,公务车所产生的费用全部从平台支出,公务接待费全部为接待处的支出,2016年接待处在尧都区区委办公室进行决算。

尧都区无线电委员会2016年度没有“三公”经费的支出。

尧都区政务大厅2016年度没有“三公”经费的支出。

尧都区人民防空办公室2016年“三公”经费支出年初预算为97000元,决算支出为88340元,全部为公务用车运行维护费。减少原因为响应国家政策,减少“三公”经费的支出。2015年“三公”经费支出中公务用车运行维护费112489元,相比较之下,2016年减少24149元。

(2)会议费支出情况。

尧都区政府办公室2015年、2016年都没有会议费的支出。

尧都区无线电委员会2015年、2016年都没有会议费的支出。

尧都区政务大厅2015年、2016年都没有会议费的支出。

尧都区人民防空办公室2015年、2016年都没有会议费的支出。

(3)培训费支出情况。

尧都区政府办公室2016年度培训费支出5800元,2015年没有培训费的支出,增加原因为政府办工作人员参加工作培训。

尧都区无线电委员会2015年、2016年都没有培训费的支出。

尧都区政务大厅2015年、2016年都没有培训费的支出。

尧都区人民防空办公室2015年、2016年都没有培训费的支出。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

尧都区政府办公室没有其他影响较大的支出情况。

尧都区无线电委员会没有其他影响较大的支出情况。

尧都区人民防空办公室没有其他影响较大的支出情况。

尧都区政务大厅没有其他影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

尧都区政府办公室在重点经济分类支出中不存在问题。

尧都区无线电委员会在重点经济分类支出中不存在问题。

尧都区人民防空办公室在重点经济分类支出中不存在问题。

尧都区政务大厅在重点经济分类支出中不存在问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

尧都区政府部门2016年度一般公共预算财政拨款本年收入1733.25万元,本年支出1862.76万元,年末结转和结余13.74万元。

尧都区政府办公室2016年财政拨款收入1374.78万元,财政支出1467万元,基本支出1429.94万元,其中人员经费1173.63万元,占支出比列80%,日常公用经费支出256.31万元,占支出比列17.47%;项目支出37.06万元,占支出比列2.53%,此支出为2014年读目标责任考核奖励资金。

尧都区无线电委员会2016年财政拨款18.14万元,财政支出17.67万元,基本支出17.67万元,其中人员经费支出14.36万元,占支出比列81.27%,日常公用经费支出3.31万元,占支出比列18.73%。

尧都区政务大厅2016年财政拨款57.5万元,财政支出64.87万元,基本支出64.87万元,其中人员经费支出50.39万元,占支出比列77.68%,日常公用经费支出14.49万元,占支出比列22.33%。

尧都区人民防空办公室2016年财政拨款收入314.79万元(上年结转31.55万元),基本支出313.22万元,其中人员经费支出267.12万元,占支出比列85.28%,日常公用经费支出46.09万元,占支出比列14.72%。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况。

尧都区政府办公室2016年年末结转为15.43万元,为基本支出结转。

尧都区无线电委员会2016年年末结转为0.47万元,为基本支出结转。

尧都区政务大厅2016年年末结转为0.64万元,为基本支出结转。

尧都区人民防空办公室2016年年末非财政拨款结转1.58万元。

2.分单位结转和结余情况。

尧都区政府办公室2016年年末结转主要为2016年人员调标结转。

尧都区无线电委员会2016年年末结转主要为2016年人员调标结转。

尧都区政务大厅2016年年末结转主要为2016年人员调标结转。

尧都区人民防空办公室2016年年末结转为银行存款结转。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余的主要原因都是没有及时发放人员补发工资,对于人员工资调标应及时发放。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行中不存在问题。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

尧都区政府办公室2016年年末资产合计1281.21万元,其中流动资产19.6万元,占比1.53%,固定资产1261.61万元,占比98.47%;2015年年末资产合计1427.66万元,上下年对比减少的主要原因为固定资产的减少,2016年对两辆公车进行了拍卖。2016年负债合计4.18万元,2015年负债合计45.01万元,减少的原因为养老保险扣款金额卸账。

尧都区无线电委员会2016年进行独立预决算,资产合计0.47万元,其为财政应返还额度,负债为0。

尧都区政务大厅2016年年末资产合计142.24万元。其中流动资产0.64万元,占比0.45%,固定资产141.6万元,占比99.55%;2015年年末资产合计149.61万元,上下年对比减少的主要原因是财政就返还额度减少。

尧都区人民防空办公室2016年年末资产合计1948.32万元,其中流动资产1511.98万元,占比77.6%,固定资产436.34万元,占比22.39%;2015年年末资产合计1548.44万元,上下年对比减少的主要原因为固定资产的减少,2016年对公车进行了拍卖。2016年和2015年均无负债。

(二)资产负债对比分析。

尧都区政府办公室2016年年末资产负债率为0.33%,2015年年末资产负债率为3.15%,上下年对比减少的原因为2016年负债减少。资产负债管理中不存在问题。

无线电委员会2016年独立核算,不存在负债现象。

尧都区政务大厅2016年独立核算,不存在负债现象。

尧都区人民防空办公室2016年年末无负债,无资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

尧都区政府办公室资产的账面价值资产合计截止2016年12月31日为1261.61万元,其中通用设备864.4万元,家具、用具、装具及动植物61.43万元,专用设备94.29万元,土地、房屋及构筑物241.49万元。

尧都区无线电委员会不存在固定资产。

尧都区政务大厅资产的账面价值资产合计截止2016年12月31日为141.6万元,其中通用设备139.04万元,家具2.56万元。

尧都区人民防空办公室固定资产的账面价值资产合计截止2016年12月31日为436.34万元,其中通用设备138.34万元,家具、用具、装具及动植物9.77万元,专用设备24.20万元,土地、房屋及构筑物290.41万元。

为确实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,我部门加强内部控制、严格资产管理、强化制度执行。对于单位的政府采购项目,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%;严格预算管理,加强资金使用管理;部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。

 

 

 

 

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