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尧都区政协2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区政协2016年度决算公开(点击下载)

 

 

尧都区政协

2016年财政决算说明

 

一、政协情况

(一)、基本情况

1、主要职能:

中国人民政协会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。是由中国共产党领导的,有各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的,由全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的,包括台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。其具体职能是根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,对本区域内的大政方针、群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥民主监督的作用。参政议政对关系国计民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。基础性和经常性工作包括:组织委员和各界人士学习、提出提案、开展委员视察、开展专题调研、反映社情民意、祖国统一和海外联谊工作、对外工作交流、文史资料工作。

2、机构设置:

尧都区政协,现有243名委员、27个界别。主席班子:主席1人、副主席4人、秘书长1人。常委40名,下设8个专委会:提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、民族宗教和港澳台桥联络委员会、城建环保资源委员会、学习宣传文史委员会、社会法制委员会。机关内设二室四科一中心,办公室、提案工作科、委员工作科、信息工作科、文史研究科、老干部室、政协信息中心。机关公务员12名、公勤2名、事业人员5名、离退休人员37人,临时工3人。

3、人员情况:

截止2016年底政协共有正式在职人员21人,退休人员34人。

(二)、当年工作开展情况

1、围绕中心、服务大局、履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

2、2016年是“十三五”规划的开局之年,区政协十届常委会在中共尧都区委的正确领导和区政府的鼎力支持下,全面落实区九次党代会总体部署,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕中心,服务大局,自觉投身“五个尧都”建设实践,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(三)、决算单位构成

尧都区政协2016年部门决算为单位本级(一级单位)无下属单位。

、收入支出预算执行情况分析

(一)、收入支出预算安排情况

2016年预算收入安排为4387340元,比2015年预算     元增加了 1.5  %,主要有较大人员增资政策。本年度预算调整为3808834元,主要是降低了办公经费。

(二)、收入支出预算执行情况

1、收入支出分析:

2016年总收入380.88万元,2015年总收入375.20万元。2016年总收入比2015年增加5.68万元。主要原因是人员调动增加经费收入。

2016年总支出481.81万元,2015年总支出436.5万元。2016年比2015年支出增加45.31万元。主要原因是工资改革增加经费收入。

2、支出按经济分类科目分析:

(1)“三公”经费支出情况:

“因公出国出境费”2015、2016年均无相关支出; “公务用车购置费”2015、2016年均无相关支出;2016年“公务用车运行维护费”,“公务接待费等三公经费支出为6.74万元,比预算47.45万元下降85.8%,减少40.71万元。

2016年“公务运行维护费”支出为6.74万元,比2015年公务运行维护费决算支出36.93万元,下降81.74%,减少30.19万元。

具体情况为:2016年“公务用车维护费”预算47.45万元,决算支出6.74万元,下降百分之85.5%,减少了40.71万元。2016年“公务接待费”预算0万元,决算支出0万元,比上年决算减少3.47万元。主要原因是认真执行“八项规定”厉行勤俭节约。

(2)会议费支出情况:

具体情况为:2016年会议费预算100万元,决算支出85.63万元。减少了14.37万元。2015年会议费支出48.07万元,2016年会议费支出85.63万元,增加支出37.56万元。原因一是2016是换届之年,会议日程、会议次数、会议印刷材料大幅增加;二是十届一次会议政协委员、列席人员和会议工作人员增加较多,食宿费用增加较为明显。

(3)、培训费支出情况:

2016年培训费支出6000元,用于文史资料培训。

(4)、其他对部门(单位)影响较大的支出情况:

4、财政拨款收入、支出情况:

2016年支出为481.81万元,比预算438.73万元增长9.8%,增加43.08万元。主要原因是人员工资改革经费增加。

(三)、年末结转和结余情况

上年结余516762.69元,申请结转下年使用46842元。

 

三、资产负债情况分析

2016年末资产合计为1703892元,其中:2016年流动资产为46842元。2016年固定资产为1657050元,2015年为1626862元,2016年比2015年增长为30188元。本年度新购置了部分办公设备。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况

1、固定资产情况:

2016年底固定资产为1657050元。

2、绩效评价情况:

我单位在年末进行了年度考核,并在日常的考评工作中,也做到了资金分配科学合理,项目完成良好,基本达到了预期效果。

3、政府采购情况:

2016年无政府采购信息。

 

 

 

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