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尧都区中小企业服务中心2016年度部门决算信息公开

2017-08-29    浏览:

尧都区中小企业服务中心2016年度决算公开(点击下载)

 

 

尧都区中小企业服务中心2016年度部门决算文字说明

一、部门情况

(一)              基本情况

1、       部门及其下属单位主要职能。

尧都区中小企业服务中心是区人民政府指导、管理、服务全区中小微企业的职能部门。无下属单位。

2、       机构情况,包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因。

单位下设有办公室、业务股、计财股。

3、       人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员28人,离休人员5人,退休人员人。在职人员比上年减少2人。减少原因:常玉虎秦花萍2人退休。

(二)、当年取得的主要事业成效

成功申报“双创”基地示范县。是为了落实临汾市人民政府办公厅《关于做好申报山西省中小微企业创业创新示范县相关工作的通知》(临政办发明电[2016]38号)精神,根据区委、区政府的工作安排,我局积极行动,本着区委、区政府“紧扣指南,结合实际,量体裁衣、创新驱动、市场导向、扶持发展”的原则,制定了“尧都区中小微企业创业创新基地示范县实施方案”.方案共分七个章节,对尧都区民营经济发展现状进行了客观分析,对我区“双创”示范县进行科学、合理的规划,此项工作经过初审、考察、答辨、评审,最终我区被省局确定为“双创”示范县,为我区争取“双创”资金735万元。

超额完成“小升规”。2016年省政府下达我区“小升规”任务为2家,我局对10家企业开展了培育工作。目前,鑫明预拌有限公司、鑫光建材有限公司、博创铸造有限公司、临通机械制造公司、金辛达煤业有限公司等5家企业的年营业收入均完成2000万元,超额完成“小升规”任务指标。

二、收入支出预算安排情况

(一)收入支出预算安排情况。

2016年全年收入348.31万元,支出349.19万元。年初预算收入202.48万元,支出202.48万元。2015年全年收入206.31万元,支出204.78万元。2016年与2015年对比收入增加了68%,支出增加了70.52%。增加原因:2016年追加了中小企业专项资金158万元。

(二)、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出与预算对比分析

1)、收入支出与预算对比分析

2016年全年总收入348.31万元,其中财拔款收入348.31万元。全年总支出349.19万元,其中基本支出191.19万元,项目支出158万元。2016年年初预算收入202.48万元,支出202.48万元。

2)、差异原因:预算中没有列支项目资金158万元,预算中人员工资按档案工资预算,但实际支付未按档案工资拨付。

2、收入支出结构分析

1)财政拔款收入348.31万元占总收入的100%,基本支出191.19万元占总支出的54.75%,项目支出158万元占总支出的45.25%

2)收入支出按部门所属单位分布情况

2016年全年财政拔款收入348.31万元,支出349.19万元。

3、支出按经济分类科目分析。

1)、“三公”经费支出情况:本单位无“三公”经费支出。

2)、会议费支出情况:本单位无会议费支。

3)、培训费支出情况:本单位无培训费支出。

4)、无其他对单位影响较大的支出。

5)、无重点经济分类支出

4、财政拔款收入、支出分析。

财政拔款348.31万元,支出349.19万元,其中基本支出191.19万元,项目支出158万元。

(三)  年末结转和结余情况。

1、分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2016年财政拔款年末基本支出结转4.25万元。

   2、分单位结转和结余情况。

2016年财政拔款年末基本支出结转4.25万元。

3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无较大的资金结余。

(四)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(一)资产负债结构情况。

2016年末单位资产总值21.50万元,负债0万元。在资产总值中,流动资产4.25万元,固定资产17.25万元。2016年财政拔款年末基本支出结转4.25万元。

(二)资产负债对比分析

总资产变化分析2016年资产21.50万元,比2015年减少2.88万元减少12%

流动资产变化分析2016年流动资产4.25万元,比2015年减少0.88万元,减少21%

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他。

固定资产17.26万元,其中通用设备11.17万元,家具、用具类6.09万元。

2016年1月1日至2016年12月31日对5家企业给于企业政策性补贴分别是:聚合文化传播有限公司80万元,通泽金属材料科技有限公司20万元,晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司20万元,山西永中晟环保建材有限公司20万元,临龙泵业有限公司18万元。中小企业发展专项资金改善中小企业发展环境,加大对薄弱环节的投入,突破制约中小企业发展的短板与瓶颈,建立扶持中小企业发展的长效机制,有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。

2016年政府采购12.8万元其中采购服务支出12.8万元。

 

 

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