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尧都区县底镇2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:

尧都区县底镇2017年度决算公开(点击下载)


尧都区县底镇2017年度部门决算信息公开


     一、单位情况
    (一)基本情况
    县底镇位于尧都区东南部,东接贺家庄乡,南与贾得乡相连,北与段店乡接壤,西连段店和贾得乡。境内地势东高西低,土地肥沃,是典型的纯农业乡镇。
    本单位政府机关为独立编制机构和独立核算机构,便民服务中心独立核算机构。
    本单位编制人数50人,其中行政编制35人,事业编制15人。2017年年末行政实有在职人数27人,事业实有在职人数12人,退休人员12人。
    主要工作职责:
    1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
    2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。
    3、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
    4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
    5、承办区政府交办的其他事项。
    (二)当年取得的主要事业成效
    2017年,在区委、区政府的正确领导下,以党的十八大和十九大全会精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以“五大发展”为引领,深入实施“五个尧都”战略,以党建为统领,以发展为核心,以民生为根本,以环境为保障,以稳定为前提,以项目为抓手,在“产业转型、项目建设、基础设施完善、民生改善、脱贫攻坚、从严治党”等方面都取得了一定成绩。
    以发展为核心,力促产业转型,打造农牧精品。依托中德农牧综合养殖有限公司、王村林中丰养殖有限公司等十大园区,突出规模抓园区,不断发展壮大养殖产业。全镇生猪年饲养量163500多头、肉牛饲养量285头、奶牛年存栏500头、肉鸡饲养量65万多、蛋鸡年存栏量50余万只、羊饲养量18600多只;同时依托葡萄、苹果、樱桃、香菇、红薯、黑小麦、油牡丹、药材、扫帚、苗木等十大基地,不断做实调产优势产业,形成了百亩、千亩、万亩的良好发展态势。
    以民生为根本,强化发展基础,推进脱贫攻坚。通过实现道路网格化,强化道路建设;通过新建井房、泵站、人畜吃水池,铺设管道、加固水库、修防渗渠道,洰河末端渠系改造等,强化水利设施;通过退耕还林、核桃基地建设、四旁植树、护林防火,推进林业建设;通过太阳能路灯亮化工程、沼气入户工程、电网改造工程、煤改气工程等,打牢基础设施;通过单位对接、结对帮扶,确保精准脱贫;通过举办“魅力乡镇”电视竟演活动与首届乡村旅游文化月活动,打造乡村旅游品牌。以历史悠久的海云寺和卧虎山为龙头,持续举办大美临汾群众文化行、送戏下乡、游海云寺、登卧虎山、遆氏根祖、乡村旅游研讨、专家鉴赏南乔臊子面和八大碗等活动,并借此活动积聚人气、推介地方文化、展销地方商品。
    以环境为保障,突出综合整治,打造美丽乡村。一是百日环境卫生整治工作。整治工作开展以来,县底镇共投入资金200余万元;清理杂草9000余平方;拆除私搭乱建15处,残垣断壁38处,清理沟渠80公里;清理乱堆乱放300余处,门前四堆1000余处,小广告1200处,出动大型机械100余台,三轮车600多辆,动用劳力5000多人次。通过阶段性整治,为群众营造了一个舒适的人居环境。二是燃煤锅炉取缔工作。按照区大气办通知,全镇区域内共有企事业单位和营业性质的燃煤锅炉茶浴炉21台,已拔除烟囱、切断管道,拆除的锅炉全部送到指定地点。三是开展煤场整治工作。开展“利剑”行动以后,我镇对临响路沿线的非法煤场进行取缔,集结队伍30余人,动用装载机、运输车各1辆,对辖区内非法售煤点进行拆除整治。共拆除清理违法售煤点3个。对于非法的黑加油站和储油点,我们加大巡查力度,露头就打。四是严禁焚烧工作。各村建立了巡逻队伍,佩戴红袖章上岗,责任到人、责任到地块,不间断进行巡查。加强宣传力度,要求广播禁止焚烧的有关规定和要求,制作宣传条幅80余条。公安派出所对违反规定的一律从严、从快处理,形成禁止焚烧的高压态势。五是“散乱污”企业专项整治工作。根据上级部署,我镇对辖区范围内的15家“散乱污”企业进行了摸排,已全部登记造册,实行挂图作战,7家现已取缔,8家得到提升。六是清洁取暖工作。这次清洁取暖改造工程涉及我镇平川(原县底片)11个村,4033户,面积584785平米。我镇煤改气取暖工作共涉及4个村,分别是埝下村、县底村、东杜村、东贾村,共1767户。截止目前,已订购燃气锅炉1767台,订购率100%,已安装765台,订购壁挂炉共涉及10个品牌。煤改电涉及庞杜村、席村、上官村、侯村、杨家坟村和贾墙村共6个村2048户,已订购电壁挂炉2048台,安装设备1382台,全部投入使用。县底镇涧头村是尧都区煤改地源热的试点,由鸿运科迪冷热设备有限公司负责实施,项目总投资752.18万元。目前该项目已经建成,惠及涧头村218户, 32700㎡的集中供暖。
    以项目为抓手,压实重点项目,破解发展瓶颈。一是长临高速征地工作。长治至临汾高速公路是国家高速公路网青岛—兰州公路的重要一段,也是我省“三纵十一横十一环”高速公路网主骨架的重要组成部分,在县底镇境内全长12公里,贾墙村、县底村、涧头村、城隍村、东贾村、东里村、庞杜村、翟村等8个村,主线需占地1000余亩。目前,主线征地任务已经完成,东里村80亩地的养护工区征地任务及124亩引线征地工作已基本完成。二是土地确权工作。2016年开展土地确权的16个村,3900余户,已全部完成合同签订工作。三是特色产业扶贫工作。我镇扶贫涉及12个村67户189人,扶贫资金37.7692万元已通过微耕机、榨油机、拖拉机、猪、牛、羊、兔等载体全部到位。
    以党建为统领,狠抓制度落实,全面从严治党。认真落实“三会一课”、“定查评”工作法等党建制度,以“讲政治、知敬畏、守规矩”专项治理活动、“三基建设”、“两学一做”学习教育常态化制度化、维护核心见诸行动主题教育及“主题党日+”活动为载体,加大对党员干部的教育培训;以建立“党委主体责任清单”为抓手,切实履行党风廉政建设主体责任;继续完善县底、芦家庄两个村的村级组织活动场所;部门联动对三个软弱涣散支部进行整顿,3个软弱涣散农村基层党组织的战斗力明显增强;精准发力壮大集体经济,村级集体经济发展计划已经全部制定;认真落实非公企业“两个覆盖”, 7个非公支部覆盖非公企业56个,覆盖率100%;严格程序做好发展党员工作,2017年发展党员14名。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    1、预算收支情况分析:
    2017年年初预算收入支出7935724元。2017年年初预算收入支出为7935724元,其中:一般公共服务支出为4223516元;社会保障和就业支出83208元;农林水支出3629000元。
    2、与上年对比分析:
    2017年收入支出年初预算7935724元,2016年收入年初预算8133264元,2017收入年初预算比2016年减少197540元,减少的原因是部分项目款的调减。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、收入支出与预算对比分析
    (1)收入预决算差异情况
    2017年年初预算收入7935724元。2017年年初预算收入为7935724元,其中:一般公共服务支出为4223516元;社会保障和就业支出83208元;农林水支出3629000元。
    2017年决算收入21630774.44元,其中一般公共服务支出为4087876.72元,文化体育与传媒支出120352.00元,社会保障和就业支出3450798.00元,医疗卫生与计划生育支出77320.00元,节能环保支出84654.00元,城乡社区支出849398.40元,农林水支出12768375.32元, 住房保障支出192000元。
    (2)收入差异原因分析
    一般公共服务支出减少了135639.28元,主要原因是运行经费减少;文化体育与传媒支出增加的主要原因是增加了文化站免费开放资金和公共文化服务体系建设资金;社会保障和就业支出增加了3367590元,主要原因是增加了民政优抚资金、困难群众基本生活补助资金和老年日间照料中心资金;医疗卫生与计划生育支出主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金和卫生项目资金等;节能环保支出主要是增加了退耕还林专项资金;城乡社区支出主要是增加了环境卫生百日综合整治资金;农林水支出增加了9139375.32元,主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金、核桃基地工程款等资金;住房保障支出主要是增加干部周转房建设资金。
    (3)支出预决算差异情况
    2017年年初预算支出7935724元。2017年年初预算支出为7935724元,其中:一般公共服务支出为4223516元;社会保障和就业支出83208元;农林水支出3629000元。
    2017年支出22137486.45元,其中一般公共服务支出为4060485.57元,文化体育与传媒支出43163元,社会保障和就业支出4267741元,医疗卫生与计划生育支出106571.80元,节能环保支出97312元,城乡社区支出845704.40元,农林水支出12716508.68元。
    (4)支出差异原因分析
    一般公共服务支出减少了163030.43元,主要原因是运行经费减少;文化体育与传媒支出增加的主要原因是增加了文化站免费开放资金和公共文化服务体系建设资金;社会保障和就业支出增加了4184533元,主要原因是增加了民政优抚资金、困难群众基本生活补助资金和老年日间照料中心资金;医疗卫生与计划生育支出主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金和卫生项目资金等;节能环保支出主要是增加了退耕还林专项资金;城乡社区支出主要是增加了环境卫生百日综合整治资金;农林水支出增加了90875080.68元,主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金、核桃基地工程款等资金。
    2、收入支出结构分析
    (1)各项收入占总收入的比重
    一般公共服务支出占总收入的18.90%;文化与体育传媒支出占总收入的0.56%;社会保障和就业支出占总收入的15.95%;医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.36%;节能环保支出占总收入的0.39%;城乡社区支出占总收入的3.93%;农林水支出占总收入的59.03%;住房保障支出占总收入的0.89%。
    (2)各项支出占总支出的比重
    一般公共服务支出占总支出的18.34%;文化与体育传媒支出占总支出的0.19%;社会保障和就业支出占总支出的19.28%;医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.48%;节能环保支出占总支出的0.44%;城乡社区支出占总支出的3.82%;农林水支出占总支出的57.44% 。
     3、重点经济分类支出执行情况
    (1)2017年机关运行经费支出659224.40元。
    (2)2017年政府无采购费用。
    (3)“三公”经费支出情况:2017年三公经费支出48712.83元,其中:本年公务用车运行维护费万48712.83元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费48712.83元),公务接待费等支出0元,因公出国境费支出0元。2016年公务用车运行维护费53522.31元,2017年公务用车运行维护费比2016年减少4809.48元,减少主要原因是严格按照“三公”年初预算经费执行。
     2017年公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国境“三公”经费支出48712.83元,2017年三公经费年初预算共99000元,分别为公务用车购置及运行维护费49000元,公务接待费10000元,会议费30000,培训费10000。公务用车运行维护费比年初预算减少287.17元,减少主要原因是严格按照“三公”年初预算经费执行。
    (4)2017年无公务接待费,比2016年公务接待费减少2168元,减少原因无公务接待支出。
    (5)2017年因公出国境费与2016年因公出国境费都没有。
    (6)2017年培训费用5290元,2016年培训费用8527元。2017年培训费用比2016年培训费用减少3237元,减少主要原因是培训人员次数减少。
    (7)2017年会议费用9163.50元,2016年会议费用29290元。2017年会议费用比2016年会议费用减少20126.50元,减少主要原因是会议次数减少。
    (8)2017年机关运行费659224.40元,2016年机关运行费920173.08元。2017年比2016年机关运行费减少260948.68元,减少主要原因是无追加工作经费。
    (三)年末结转和结余情况
    2017年结转和结余1111345.09元,其中:基本支出结转3100元,项目支出结转1108245.09元;2016年结转和结余1618057.10元,其中:基本支出结转25450元,项目支出结转1592607.10元。2017年比2016年结余资金减少506712.01元。2017年结转和结余减少的主要原因村级一事一议财政奖补资金收回、拨付2016年度结转困难群众生活补助资金、核桃基地资金调减、煤炭基金收回等原因。
    三、资产负债情况分析
    2017年资产总计3887357.55元,2016年资产总计4107177.56元,2017年资产比2016年资产减少219820.01元,其中:本年固定资产价值2776012.46元,2016年固定资产价值2489120.46元,增加286892元,增加主要原因为2017年购置新的固定资产、上级单位拨付公车2辆。
    负责总计为0
    2017年净资产总计3887357.55元,2016年净资产总计4107177.56元,减少219820.01元,资产减少的主要原因是一事一议资金收回、拨付2016年度结转困难群众生活补助资金、核桃基地资金调减、煤炭基金收回等原因。
    相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    本年固定资产价值2776012.46元,2016年固定资产价值2489120.46元,增加286892元,增加主要原因为2017年购置新的固定资产、上级单位拨付公车2辆。
    本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。
    本年度单位无政府采购情况。


县底镇人民政府
2018年9月17日


  

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