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尧都区吴村镇2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:

尧都区吴村镇2017年度决算公开(点击下载)


尧都区吴村镇2017年度部门决算信息公开


    一、单位情况
    基本情况:
    吴村镇位于尧都区北部,东临汾河,西接魏村镇、土门镇,南部与汾河办事处相连,北部与洪洞县接壤。境内地势平坦,土地肥沃,水力资源丰富,是典型的纯农业乡镇。
    主要工作职责:
    1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
    2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。
    3、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
    4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
    5、承办区政府交办的其他事项
    机构设置情况:
    本单位独立编制机构2个,政府机关和便民服务中心,独立核算机构1个。
    人员构成情况:
    本单位编制人数36人,其中行政编制26人,事业编制10人。2017年年末在册人数情况:年末行政实有在职人数22人,事业实有在职人数10人,退休人员5人。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算分析情况
    1、预算收支情况分析:
    2017年年初预算收入支出5689702元。2017年年初预算收入支出为5689702元,其中:一般公共服务支出为3089438元;社会保障和就业支出230264元;农林水支出2370000元。
    2、与上年对比分析:
    2017年收入支出年初预算5689702元,2016年收入年初预算4599875元,2017收入年初预算比2016年增加1089827元,增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、收入与预算对比分析
    2017年年初预算收入支出5689702元。2017年年初预算收入支出为5689702元,其中:一般公共服务支出为3089438元;社会保障和就业支出230264元;农林水支出2370000元。
    2017年收入13050886.72元,其中一般公共服务支出为3766763.16元,文化体育与传媒支出162344元,社会保障和就业支出1424085.60元,医疗卫生与计划生育支出47150元,城乡社区支出542599.40元,农林水支出6869144.56元,国土海洋气象等支出100000元,住房保障支出138800元。
    2、收入预决算差异原因分析
    一般公共服务支出增加了677325.16元,主要原因是增加了个人调资部分和乡镇食堂补助等经费;文化体育与传媒支出增加的主要原因是增加了文化站免费开放资金和公共文化服务体系建设资金;社会保障和就业支出增加了1193821.6元,主要原因是增加了民政优抚指标和老年日间照料中心资金;医疗卫生与计划生育支出主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金和卫生项目资金等;城乡社区支出主要是增加了环境卫生百日综合整治资金;农林水支出增加了4499144.56元,主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化资金、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金等资金;国土海洋气象等支出主要是增加了打非经费;住房保障支出主要是增加干部周转房建设资金。
    3、支出与预算对比分析
    2017年年初预算收入支出5689702元。2017年年初预算收入支出为5689702元,其中:一般公共服务支出为3089438元;社会保障和就业支出230264元;农林水支出2370000元。
    2017年支出12437353.63元,其中一般公共服务支出为3770643.12元,文化体育与传媒支出49000元,社会保障和就业支出1631285.60元,医疗卫生与计划生育支出38620元,节能环保支出104509元,城乡社区支出542599.40元,农林水支出6114097.51元,国土海洋气象等支出10000元,住房保障支出31800元,其他支出54799元。
    4、支出预决算差异原因分析
    一般公共服务支出增加了681205.12元,主要原因是增加了个人调资部分和乡镇食堂补助经费;文化体育与传媒支出增加的主要原因是增加了文化站免费开放资金和公共文化服务体系建设资金;社会保障和就业支出增加了1401021.6元,主要原因是增加了民政优抚指标和老年日间照料中心资金;医疗卫生与计划生育支出主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金和卫生项目资金等;节能环保支出主要是增加了环境卫生整治经费;城乡社区支出主要是增加了环境卫生百日综合整治资金;农林水支出增加了3744097.51元,主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化资金、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金等资金;国土海洋气象等支出主要是增加了打非经费,住房保障支出主要是增加了乡镇干部周转房资金,其他支出主要是增加了日间照料资金。
    5、一般公共预算收支情况
   2017年一般公共财政拨款收入13050886.72元,2016年一般公共财政拨款收入8254471.21元,2017年比2016年一般公共财政拨款收入增加4796415.51元。增加原因主要是个人调资、粮食直补资金及一事一议资金。
   2017年一般公共财政拨款支出12382554.63元,2016年一般公共财政拨款支出9934911.3元,2017年比2016年一般公共财政拨款支出增加2447643.33元。增加原因主要是个人调资、粮食直补资金及一事一议资金。
    6、政府性基金收支情况
    2017年政府性基金收入0元,2016年政府性基金收入90000元。
    2017年政府性基金支出54799元,此笔支出资金为上年结转资金。
    7、重点经济分类支出执行情况
    (1)2017年机关运行费470275元,2016年机关运行费550412.3元。2017年机关运行经费比2016年机关运行费减少80137.3元,减少主要原因是工作经费未增加。
    (2)2017年政府无采购费用。
    (3)“三公”经费支出情况:
    2017年三公经费支出96999.3元,其中:本年公务用车运行维护费96999.3元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费96999.3元),公务接待费等支出0元,因公出国境费支出0元。2016年公务用车运行维护费102633元,2017年公务用车运行维护费比2016年减少5633.7元,增加主要原因是按照“三公”预算指标执行。
    (4)2017年公务接待费与2016年公务接待费为0元。
    (5)2017年因公出国境费与2016年因公出国境费无。
    (6)2017年培训费用8970元,2016年培训费用500元。2017年培训费用比2016年培训费用增加8470元,增加主要原因是参加培训人员及次数增多。
    (7)2017年会议费0元,2016年会议费24523元,2017年会议费用比2016年会议费减少24523元,减少主要原因是会议减少。
    (三)年末结转和结余情况
    2017年结转和结余1260791.39元,其中:项目支出结转1260791.39元;2016年结转和结余647258.3元,其中:基本支出结转4050元,项目支出结转643208.3元。2017年比2016年结余资金减少613533.09元。2017年结转和结余减少的主要原因是收回一事一议奖补、困难群众生活补助、产量大县奖励金等资金。
    三、资产负债情况分析
    2017年资产总计2600051.69元,2016年资产总计1923118.6元,2017年资产比2016年资产增加676933.09元,其中:2017年固定资产价值1339260.3元,2016年固定资产价值1275860.3元,增加63400元,增加主要原因是2017年购买固定资产。
    负责总计为0
    2017年净资产资产总计2600051.69元,2016年净资产总计1923118.6元,2017年净资产比2016年净资产增加676933.09元,资产增加的主要原因财政结转结余资金增多和购买固定资产。
    相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。
    四、绩效目标及绩效评价
    我单位建立健全的项目绩效评价体系,及时编制绩效目标,保证自评项目质量,成立领导小组,探索绩效及跟踪绩效。深入开展绩效评价并形成自评报告,强化自评结果。

吴村镇人民政府
2018年9月18日

 

  

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