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尧都区汾河街道办事处2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:

尧都区汾河街道办事处2017年度决算公开(点击下载)


尧都区汾河街道办事处2017年度部门决算信息公开


    一、单位情况
    (一)基本情况
    1.部门及其下属单位主要职能
    汾河办事处位于河西工业开发区,总面积11平方公里。辖有沣淇村、新东村、新西村、南庄村4个行政村和盘龙、栖凤2个城市社区,农业户口1465户,农业人口3885人,耕地面积4241亩,非农业人口7000余人,国有土地3000余亩,是尧都区具有乡镇功能的街道办事处。
    汾河街道办事处具体工作职责是:
     (1)执行党和国家的各项方针、政策、法规,在区委、
    区政府领导下完成农业、农村、农民工作和社区管理的各项任务。
    (2)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
    (3)指导和帮助村民委员会、居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
    (4)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
    (5)做好市、区重点工程项目的前期征地拆迁及后续扫尾工作,确保工程进展顺利。机构情况,包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因。
    2.本单位无下属单位,当年机构无变动。
    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
    本单位有编制人数24人,2017年年末实有19人,其中公务员10人,事业在职人员9人,退休人员9人。
    (二)当年取得的主要事业成效
    1、继续抓好党建工作。加强基层组织建设。以创建“五个好”党支部为载体,深入开展“两学一做”、维护核心见诸行动主题教育及“三基”建设,扎实推进党的基层组织建设。严格按照“2344”模式,做好党员纳新工作。
    2、加强基层党风廉政建设。继续落实党风廉政建设责任制,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防,进一步改进工作作风,加大违纪违法案件的查办力度,着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。
  3、抓紧项目建设工作。城北过河管工程及采煤沉陷区异地还迁项目。
    4、做好社会管理工作。加强社会治安综合治理。严厉打击各类刑事犯罪案件,切实维护社会公共安全,营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案,宣传普及防灾减灾知识,提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。
    5、做好信访稳定工作。落实信访调处工作机制。继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度,加大社会热难问题的排查调处力度,规范信访秩序,畅通信访渠道,最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生,为辖区创造稳定和谐的良好环境。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2017年收入安排367.25万元,其中:一般公共预算367.25万元,纳入预算管理的政府性基金0万元,财政专户管理的事业收入0万元。2016年收入安排272.71万元,收入安排增加94.54万元,变动原因为部分大型基础设施建设需支付合同款。
    2017年支出安排367.25万元。其中:基本支出189.25万元;项目支出178万元。2016年支出安排272.71万元,支出安排增加94.54万元,变动原因部分大型基础设施建设需支付合同款。
    (二)收入支出预算执行情况
    2017年年初预算收入为367.25万元,当年实际收入608.51万元,实际收入比预算增加241.26万元,增加的原因为项目收入增加。
    2017年年初预算支出为367.25万元,当年实际支出1513.5万元,实际支出比预算增加1146.25万元,增加的原因为项目支出增加
    1.收入支出与预算对比分析
    (1)2017年年初预算收入为367.25万元,当年决算收入1608.5万元,决算收入比预算增加1241.25万元。2017年年初预算支出为367.25万元,当年决算支出1513.5万元,决算支出比预算增加1511.46万元。其中,一般公共预算服务支出比预算增加273.43万元,文化体育与传媒支出比预算增加5.54万元,社会保障和就业支出比预算减少24.18万元,医疗卫生与计划生育支出比预算增加4.32万元,节能环保支出比预算增加0.11万元,城乡社区支出比预算增加28.17万元,农林水支出比预算减少31.48万元,资源勘探信息等支出比预算增加0.33万元,国土海洋等支出比预算增加0.47万元。
    (2)差异原因分析。一般公共预算服务支出差异较大的原因为单位运行成本增加;社会保障和就业支出差异较大的原因为退休人员工资调整、抚恤人员增加和临时救助支出增加;医疗卫生与计划生育支出差异较大的原因为支付309国道环境整治项目尾款;农林水支出差异较大的原因为未实施一事一议项目。
    2.收入支出结构分析
    (1)各项收入占总收入的比重,2017年一般公共服务支出占总收入的14%,文化体育与传媒支出占总收入的0.02%,社会保障和就业支出占总收入的3.6%,医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.01%,节能环保支出占总收入的0.33%,城乡社区支出占总收入的72.37%,农林水支出占总收入的9.1%。
    (2)各项支出占总支出的比重,2017年一般公共服务支出占总支出的13%,文化体育与传媒支出占总支出的0.03%,社会保障和就业支出占总支出的4.61%,医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.03%,节能环保支出占总支出的0.33%,城乡社区支出占总支出的74.3%,农林水支出占总支出的7.5%。
    (3)收入支出按部门所属单位分布情况。无
    3.支出按经济分类科目分析
    (1)“三公”经费支出情况(因公出国出境、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待金额批次人次均应分开分析):
    2017年三公经费支出5.88万元,其中公务用车购置和运行维护费支出5.83万元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5.83万元),公务接待费等支出0元,因公出国出境费支出0元。
    三公经费支出与及上下年对比情况
    2017年公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,2016年公务用车运行维护费支出4.09万元,增加的主要原因是公务用车使用增加。
    2017年公务接待费支出0元,2017年公务接待费支出0元。
    2017年因公出国出境支出0元,2016年因公出国出境支出0元。
    2017年年末单位公务用车保有量2辆,均为一般公务用车。
    三公经费支出预决算对比情况
    2017年三公经费预算控制额度为9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务车辆购置及运行维护费6万元。2017年三公经费决算实际支出为5.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务车辆购置及运行维护费5.88万元。
    (2)会议费支出情况:本单位2016、2017年无会议费支出。
    (3)培训费支出情况:本单位2017年培训费支出为500元,2015年培训费支出为980元,培训费减少480元。
    (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。无
    (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
    4.财政拨款收入、支出分析
    2017年财政拨款收入为608.51万元,支出为733.5万元,基本支出196.6万元,其中人员经费支出157.3万元,日常公用经费支出29.9万元;项目支出536.89万元,其中基本建设类项目支出315.4万元,行政事业类项目支出40.25万元。
    (三)年末结转和结余情况
    1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
    本单位2016年年末结转资金462.68万元,因2016年初财政资金调整,调整后年初结转和结余资金变更为462.68万元,其中基本支出结转2.17万元,项目支出结转和结余460.5万元。项目支出结转和结余包括一般公共服务支出结转11.4万元,文化体育和传媒支出结转5.5,医疗卫生与计划生育支出结转4.3万元,城乡社区支出结转412.69万元,农林水支出结转15.51万元,国土海洋气象等支出结转0.4万元,。
    2.分单位结转和结余情况。无
    3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
    结转和结余规模较大的分别为文化体育和传媒支出和农林水支出,原因为文化体育传媒支出方面办事处及各村还没有完善文化站建设。农林水支出方面各村没有推进一事一议项目工作。
    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无
    三、资产负债情况分析
    2017年年末净资产合计数为679.2万元,2016年年末净资产合计数为561.18万元,增加118.02万元,增加的原因为财政收回部分资金和调剂部分资金导致财政返还额度发生变化。
    (一)资产负债结构情况。
    2017年年末净资产合计数为679.2万元,其中财政返还额度为557.69万元,固定资产原价为121.5万元,无负债情况。
    (二)资产负债对比分析。
    通过计算,2017年财政返还额度资产负债率为82%,比2016年资产负债率增加29%;2017年固定资产原价资产负债率为18%,2016年资产负债率增加2%,增加的原因为当年新购固定资产增加。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    本单位2017年末资产总额为679万元,其中固定资产121万元。
    本单位固定资产2017年度新增金额为23万元,除了车辆为调拨外,其余资产全部为新购置,在用,无资产处置情况,无资产闲置情况。
    2016年本单位没有开展绩效评价工作。

汾河街道办事处
2018年9月19日


  

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