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尧都区农村财经监督管理局2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:


尧都区农村财经监督管理局2017年度决算公开(点击下载)


尧都区农村财经监督管理局2017年度部门决算信息公开



    一、单位情况
    (一)基本情况
    1、部门主要职能
    尧都区农村财经监督管理局为正科级建制,政府直属部门,是区委、区政府主管全区农村经营管理工作的职能机构,主要职能有:农村土地承包合同管理,农民负担监督管理,农村“三资”管理,农民专业合作社、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设与指导,农村经济统计以及农村土地承包纠纷的调解仲裁和上访案件的排查处理等。
    2、机构情况
    尧都区农村财经监督管理局下设:综合股、基层管理股、审计股、承包合同股、合作社股、人劳股、减负股7个业务股室。我局无下属单位。
    2、人员情况
    局机关现有干部职工20人(其中:高级农经师4人,中级农经师8人,初级农经师及农经员3人,管理人员4人,高级工1人);退休人员6人,享受遗属生活补助3人;乡镇农经三定人员在职17人,离岗32人。2016年年底参公管理1人调出。公务用车编制1辆,实有车辆1辆。
    (二)当年取得的主要事业成就
    2017年我局全面贯彻落实全省农经工作会议和全市农业、农村工作会议精神,主要完成了以下工作任务: 2017年我区农村土地确权完成了农业部、省、市要求的95%以上的承包户、95%以上的家庭承包面积和95%以上的行政村的合同签订,土地确权数据成果顺利通过了农业部的质检验收;召开了农村集体产权制度改革动员大会,以区委区政府红头文件下发了《尧都区农村集体产权制度改革试点实施方案》、《尧都区农村集体资产清产核资工作方案》、《尧都区农村集体经济组织成员身份确认指导意见》,制作了培训资料和宣传资料等,农村集体产权制度改革全面启动;完成了农村产权流转市场筹建工作,形成了区、乡(镇)、村三级农村产权流转市场体系;加强我区农村土地承包调解体系建设,健全完善了“乡村调解、县级仲裁、司法保障”的农村土地承包经营纠纷化解机制;召开了全区农村集体“三资”管理规范化建设动员会,下发了《尧都区农村集体“三资”管理规范化建设工作方案》,制定了详细的时间表和任务图;对全区17个乡镇党政主要负责人、372个行政村的党支部书记、村委会主任进行了“三资”规范化管理工作业务培训。分两批对全区372个行政村的报账员就“三资”管理规范化具体业务处理进行培训,不断提高村级财会人员的素质;扎实开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,共审核项目立项文本78个,涉及立项村78个;新型农业经营主体发展取得新突破,今年新树立省级示范社2个、市级4个、区级6个。共审核认定家庭农场16个,培育省级示范农场1个;完成全区372个行政村村干部离任经济责任审计工作任务,审计总金额达5.86亿元;及时准确完成农经统计工作等。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2017年年初收入预算3402886元,其中:财政补助收入3402886元。支出安排3402886元,其中:用于工资福利支出1358298元,对个人和家庭的补助支出347816元,商品和服务支出70000元,项目支出1626772元。2016年年初收入、支出预算2789160元,2017年年初预算安排与2016年相比增加了613726元,主要原因是今年增加了产权流转交易市场建设工作经费以及人员工资的增加。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、收入支出与预算对比分析
    2017年收入安排总额9242027元。(其中:社会保障和就业304598元,在职人员工资福利1519631元,人员经费60200元,项目收入7354204元,其他收入3394元)。2016年年初收入预算3402886元,收入预、决算相差5839141元,主要原因是今年增加了产权制度改革试点工作经费和示范合作社补助资金,中央及市里拨付了土地确权工作经费,以及事业在职、离退休人员增资。
    2017年总支出6656798元。(其中:人员工资1831929元,基本支出60200元,项目支出4764669元)。2016年年初支出预算3402886元,支出预、决算相差3253912元,主要原因是今年支出方面增加了产权制度改革试点工作经费和示范合作社补助资金的支出,,再加上土地确权登记颁证工作经费支出的增加以及事业在职人员和离退休人员增资。
    2、收入支出结构分析
    2017年收入总额9242027元。其中:社会保障和就业304598元,占总收入的3.3%;在职人员工资福利1519631元,占总收入的16.4%;人员经费60200元,占总收入的0.7%;项目收入7354204元,占总收入的79.6%;其他收入3394元。
    2017年总支出6656798元。其中:人员工资1831929元,占总支出的27.5%;基本支出60200元,占总支出的0.9%;项目支出4764669元,占总支出的71.6%。
    3、支出按经济分类科目分析
    (1)“三公”经费支出情况
    2017年三公经费支出13862.3元,其中:公务用车运行维护13862.3元,公务接待费0元,因公出国出境费0元。
    三公经费支出与上年对比情况分析
    2017年公务用车运行维护支出13862.3元, 2016年公务用车运行维护182941元,2017年公务用车运行维护费与去年相比减少了169078.7元,主要原因是今年我局压缩公务用车方面的支出,除了路程较远必要的工作下乡,尽量选择环保低碳的出行方式,进一步减少了公务用车运行维护费开支。
    2017年和2016年我单位均无公务招待费、公务用车购置费及因公出国出境费用。
    三公经费与年初预算对比
    2017年三公经费支出13862.3元,其中:公务用车运行维护13862.3元,公务接待费0元,因公出国出境费0元。2017年三公经费年初预算22089元,其中:公务用车运行维护19208元,招待费2881元,因公出国出境费0元。2017年三公经费未超出年初预算,主要原因是今年我局压缩公务用车方面的支出,除了路程较远必要的工作下乡,尽量选择环保低碳的出行方式,进一步减少了公务用车运行维护费开支。另外还取消了公务接待费。
    (2)会议费支出情况
    2017年会议费支出0元,2016年会议费支出6140元,2017年比2016年会议费支出减少主要原因是单位压缩了会议方面的规模和时间,尽量少开会、开短会,进一步减少了会议费方面的支出。
    2017年会议费支出0元,2017年年初会议费预算2940元,2017年会议费支出比预算减少主要原因是单位压缩了会议方面的规模和时间,尽量少开会、开短会,进一步减少了会议费方面的支出。
    (3)培训费支出情况
    2017年培训费支出0元,2016年培训费支出195930元,2017年比2016年培训费支出减少主要原因是单位缩减了培训方面的规模和时间,尽量以会代训,进一步减少了培训费方面的支出。
    2017年培训费支出0元,2017年年初培训费预算2940元,2017年培训费支出比预算减少主要原因是单位缩减了培训方面的时间和规模,尽量以会代训,进一步减少了培训费方面的支出。
    4、一般公共预算财政拨款收入、支出分析
    2017年一般公共预算财政拨款收入8198633元。其中:社会保障和就业304598元,在职人员工资福利1519631元,人员经费60200元,项目收入6314204元。2016年一般公共预算财政拨款收入11246538元,2017年财政拨款收入较2016年减少了3047905元,主要原因是2017年土地确权工作经费拨入的减少。2017年一般公共预算财政拨款支出总额6649098元。其中:人员工资1831929元,基本支出52500元,项目支出4764669元。2016年财政拨款支出总额8229622.5元,2017年财政拨款支出较2016年减少了1580524.5元,主要原因是2017年土地确权工作尚未完成,经营权证书未打印发放,土地确权工作经费支付减少。
    2017年财政拨款支出总额6649098元。其中:基本支出1884429元,占总支出的28.3%,主要用于人员工资占97.2%,办公费、印刷费、差旅费、维护费及公务用车运行维护费等公用经费支出占2.8%。项目支出4764669元,占总支出的71.7%。主要用于农村土地确权登记颁证工作支出、示范合作社补助支出、产权流转交易市场建设支出等。
    5、政府性基金收入、支出分析
    2017年政府性基金收入1040000元,为市级拨付的土地确权工作经费,2017年政府性基金支出0元,因土地确权工作尚未完工还未支付。2016年政府性基金收入0元、支出0元,2017年政府性基金较2016年增加1040000元,主要为临汾市级拨付的土地确权工作经费。
    (4)无其他对单位影响较大的支出情况。
    (5)重点经济分类支出中无存在的问题及改进措施。
    (三)年末结转和结余情况
    2017年年末结转结余7462484.44元,其中:财政拨款结转结余6422404元,政府性基金结转结余1040000元,单位自留户结转结余80.44元。
    1、分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
    财政拨款结转结余6422404元,全部为项目经费结转。其中:土地确权工作结转5287215元,三资规范化建设结转40000元、产权制度改革试点工作经费结转495189元,示范合作社补助资金结转600000元;政府性基金结转结余1040000元为土地确权工作经费;单位基本户银行存款结转结余80.44元。
    2、无下属单位结转结余情况。
    3、土地确权工作经费年末结转结余较大,主要原因是土地确权工作项目尚未完成,经营权证书正在打印发放,部分资金尤其是测绘公司技术服务费至今尚未完全支付,再就是部分项目资金拨付到位较迟,为跨年度实施。我单位将加快推进土地经营权证书颁证工作,积极督促相关工作完成验收,待相关工作完成后,立即完成资金的拨付。产权制度改革工作及示范合作社项目正在实施,项目完成后,立即拨付相关费用。
    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
    从上述分析中可以看出,我单位在预算执行过程中能够严格按照规定认真执行,但在预算执行中,有一些上级专项资金和一些不能预先确定的临时性追加资金年初未做预算,在执行中调整,造成预、决算差异。我们将进一步加强对预算资金的监督管理,提高预算编制的精细化程度,使预算编报更加科学、合理。
    三、资产负债情况分析
    1、资产负债结构情况。
    2017年年底资产总额8513974.44元,其中:流动资产总额7462484.44元(财政补助结转7462404元,单位基本户银行存款结转80.44元),固定资产1051490元。2016年底资产总额5543910.44,其中:流动资产总额4877255.44元(财政补助结转4872869元,银行存款结转4386.44元),固定资产666655元。与去年相比,资产总额增加了2970064元、流动资产中财政补助结余结转比去年增加了2589535,主要原因是土地确权工作还未全面完成,部分技术服务费尚未支付;产权制度改革试点工作及示范合作社项目正在实施,工作尚未完成,经费还未支付。2017年固定资产较2016年增加384835元,主要原因是购置了土地确权机房设备及农村集体产权流转交易平台建设。我单位2017年、2016年均无负债发生。
    2、资产负债对比分析
    2017年资产负债率0%,单位未举债。2016年资产负债率0%。我单位为政府职能部门,经费及项目资金来源于财政拨款,不存在负债问题。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其它
    1、单位固定资产情况
    2017年年初固定资产666655元,其中:通用设备463865元,其中公务用车一辆,价值127800元,专用设备125000元,家具用具77790元,年末固定资产1051490元,,其中:通用设备838050元,其中公务用车一辆,价值127800元,专用设备125000元,家具用具88440元。
    2、单位绩效评价情况
    完成了2017年乡镇农经三定人员工资项目绩效评价工作,通过对项目资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况进行检查和评价,项目资金能够做到及时足额发放,达到预期的效果,充分调动了三定人员的工作积极性,有效促进了乡镇农经工作的顺利有序开展。
    3、单位当年政府采购情况
    2017年我单位共涉及政府采购金额975907元,其中:货物类项目323200元,主要为农村集体产权流转交易平台建设;服务类项目652707元,主要为土地确权数据汇交技术服务费652707元,一事一议项目验收建设服务费675000元。
    4、无其他需要说明的情况。
    五、专业性名词解释
    1、农村集体产权制度:是指对法律明确规定的农村集体财产权利的制度安排,是农村集体所有制经济的核心和主要内容。
    2、农村土地承包经营权确权:就是充分利用农村土地承包台账、承包合同、承包经营权证书等资料对农户依法享有的农村土地承包经营权进行确认。
    3、农村“三资”:指农村集体经济组织依法所有的资金、资产、资源。
    4、农民专业合作社:是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。




                          2017年9月18日
 


  

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