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尧都区工业园群管理委员会2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:

尧都区工业园群管理委员会2017年度决算公开(点击下载)

尧都区工业园群管理委员会2017年度部门决算信息公开


    一、单位基本情况
    1.单位基本情况及主要职能。
    尧都区工业园区管委会2014年10月份成立。单位主要职能1.贯彻执行国家、省、市有关工业园区规划建设和管理的法律法规和相关政策;2.研究制定工业园区管理办法和管理制度并组织实施;3负责工业园区基础设施规划、建设和管理;4负责制定工业园区招商引资办法和优惠政策并组织实施;5负责工业园区项目规划建设、企业管理和服务工作;6负责统筹工业园区规划建设、管理运营和商务洽谈等对外联系工作;7负责工业园区人事、财务管理工作;8完成区委区政府加班的其他工作。
    2.机构设置情况。
    尧都区工业园区管理委员会于2014年10月29日经区编办以尧区编办字【2014】89号文下发成立,正科级全额事业单位。单位下设规划建设部、企业服务部、招商引资部、综合协调部。位于临汾市尧都区贾得乡临邓路 2号南外环与临邓路交叉口西南角,无下属单位。
    3.人员情况。
    我单位核定编制16名,领导职数1正1副,隶属区政府管理。现有工作人员9人。2016年度10人,2017年度调出1人。属正常工作调动。
    二、部门收入支出预算执行情况分析
    (一)一般公共预算收入支出情况。
    我单位年初预算安排收入96.59万元,预算安排支出96.59万元,2016年度预算安排收入36.95万元,2017年度比2016预算安排增加59.64万元增加161.4%,增加原因为1、2016年度年初预算人数为5人,2017年度为10人,增加5人,人员经费增加,2017年度年初预算增加项目供水管线运营经费29.4万元,2016年度没有预算。2017年度预算执行收入138.21万元,比上年追加预算41.6万元,调整追加43%,追加原因为2017年度年初预算展厅项目没有纳入年初预算,在预算执行中追加。
    (二)部门总体收入支出情况
    2017年度我单位总体支出为139.69万元,2016年度我单位总体支出92.4万元,比上年增加47.29万元,增加原因为1、2017年度我单位新增项目供水管线运营经费29.4万元,2人员经费增加17.89万元。
    (三)一般公共预算收支情况。
    我单位预算功能科目是其他信息产业监管,一般公共预算支出96.59万元,决算支出为139.69万元,决算支出比年初预算支出增加47.29万元,一般公共预算收入96.59万元,决算收入为138.21万元,决算收入比预算收入增加41.62万元,增加原因:供水管线运营项目没有纳入年初预算,为2017年度追加项目预算。
    (四)财政资金收支情况。
    我单位2017年度财政拨款收入为138.21万元,利息收入0.4万元,收入总额为138.61万元,财政收入占总收入的99.68%,利息收入占总收入的0.32%。我单位财政拨款支出总额为139.68万元,其中基本支出63.86万元,占总支出的45.71%,项目支出75.83万元,占总支出的54.29%。支出结构:其中人员经费支出63.81万元,收入项目预算执行率100%,项目支出75.83万元,2017年度项目预算74.4万元,支出比预算增加1.43万元,增加原因为2016年度项目结余资金1.43万元。
    (五)政府性基金收支情况  无。
    (六)“三公”经费支出情况:
    我单位三公经费2017年度支出为0元,2016年度三公经费支出为0元。2017年度预算三公经费1元。2016年度三公经费预算1.5万元。
    (1)公务接待费支出情况
    我单位2017年度公务接待费支出为0元,2016年公务接待费支出0元。2017年度公务接待费预算0元,2016年度公务接待费预算0.5万元。
    (2)会议费支出情况:
    我单位2017年度会议费支出为0元,2016年度支出为0元。2017年度预算会议费0.5万元,2016年度会议费预算0元。
    (3)培训费支出情况:
    我单位2017年度培训费运算0.5万元,支出0元,2016年度预算0元,2016年度支出0元。
     三、单位资产情况
    (一)资产负债结构情况。
    1、我单位2017年度总资产为605.9万元,总负债600万元,资产负债率为99.02%。资产中其他应收款600万元为我单位支付贾得乡企业征地预付款。我单位2017年度负债600万元,是我单位收取的入驻园区企业的的征地押金,等企业征地工作结束后乡政府退回我单位征地款,我单位退回企业征地押金。冲减资产负债。2016年度我单位资产总额4.65万元,负债总额0元,资产负债率0%。
    2、我单位2017年度资产比2016年度资产增加1.25万元元,其中上年结余资金比2016年度减少1.43万元,减少100%,其他收入比上年度增加0.4万元,固定资产比上年度增加2.28万元,增加70.63%
    (二)资产负债对比分析。我单位2016年度资产负债率为0,2017年度资产负债率为99.02%,增加原因为我单位2017年度工业园区入职五家企业,征地押金增加,管理中不存在为题。应加强资产管理,督促企业尽快办理入住手续,减少资产负债。
    (三)单位固定资产情况
    我单位2016年度固定资产为3.23万元,2017年度年末为5.51万元,增加2.28万元,增加70.2%,原因是单位工作需要新购进固定资产。
    四、政府采购情况
    我单位2017年度没有政府采购。
    五、绩效目标及绩效评价情况
    我单位2017年度绩效考核项目为供水管线运营项目,经费支出为29.4万元。已完成绩效自评评价。自评结果良好.
    六、其他需要说明的情况  无。



尧都区工业园群管理委员会
2018年9月18日


  

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