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尧都区城市街道委员会2017年度部门决算信息公开

2018-09-26    浏览:

尧都区城市街道委员会2017年度决算公开(点击下载)


尧都区城市街道委员会2017年度部门决算信息公开


    一、单位情况
    (一)基本情况
    1.主要职能  
    1.部门及其下属单位主要职能。
    尧都区城市街道委员位于平阳北街12号,内设机构有办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、社区建设办公室,坚持“以人为本、服务为先”的宗旨,着力服务居民。                                                                     
    2.机构情况
    本单位为行政机关,机构编制数为1。
    3.人员情况
    城市街道委员会共有行政编制10人(干部编制9人,行政工勤1人)。实有人数:行政在岗人员6人,离休2人,退休18人。
   (二)当年取得的主要事业成效
    1、深入开展党的“学习、讨论、落实”实践活动。
    2、切实加强基层组织建设和机关作风建设,提升服务能力。
    3、关注弱势群体,开展“一帮一”、“一帮多”结对子服务。
    4、改善社区服务基础设施,推进社区办公用房建设。
    5、加快发展文化事业,实施文化强区战略。
    6、抓好安全生产,推动经济发展。
    7、开展城乡爱国卫生清洁运动,创建文明良好人居环境。
    8、保障体系不断完善,社保工作稳步开展。
    9、做好安全维稳工作,营建平安和谐社区。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2017年我单位年初预算收入为1875017元,支出为1753170.55元,其中一般公共服务支出729060.55元,社会保障和就业支出1024110元。2016年我单位年初预算收入为1571190元,支出为1893805.7元,其中一般公共服务支出871416.7元,社会保障和就业支出1014189,国土海洋气象等支出8200元。与2016年相比均有所减少,主要原因是本年度人员调走。年度执行中均略有调整减少资金。
    (二)收入支出预算执行情况
     2017年我单位预算年初预算数为1875017元,调整预算数为1765010元,支出数为1753170.55元,其中一般公共服务支出729060.55元,社会保障和就业支出1024110元。
     2016年我单位预算年初预算数为1571190元,调整预算数为1748542.7元,支出数为1893805.7元,其中一般公共服务支出871416.7元,国土海洋气象等支出8200元,社会保障和就业支出1014189元。
     与2016年相比,其中一般公共服务增减绝对值为142356.15,增减幅度20%,增加原因为人员工资的增加;社会保障和就业支出增减绝对值为9921,增减幅度0.9%,增加原因为退休人员增资;国土海洋气象等支出增减绝对值为-8200,增减幅度100%,减少原因为本年度无此项经费。
    1、收入支出与预算对比分析
    预、决算差异情况及原因
    2017年我单位预算年初预算数为1875017元,决算数为1765010元。
    其中,一般公共服务支出预算为893569元,决算为729060.55元,差异原因为社区建设经费增加;社会保障和就业支出预算为981448元,决算为1024110元,差异原因为退休人员工资。
    2.收入支出结构分析
   (1)各项收入占总收入的比重
    总收入1765010元,其中一般公共服务收入747200元,占比57%;社会保障和就业收入107810元,占比42%。
    (2)各项支出占总支出的比重
    总支出1753170.55元,其中一般公共服务支出729060.55元,占比58%;社会保障和就业支出1024110元,占比41%。
    3.支出按经济分类科目分析
    (1)“三公”经费支出情况:
    2017年“三公”经费年初预算为6000元,年度决算为0元,较预算减少100%。减少原因为无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。
    2016年“三公”经费支出0元,2017年支出0元,比上年减少100%。减少原因为无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。
    其中2016年2017年无公务用车运行维护费;2016年2017年均无公务接待费;2016年2017年均无因公出境费。
    (2)会议费支出情况:
    本年度及上年度均无会议费。
   (3)培训费支出情况
    2016年培训费支出420元。2017年培训费支出500元。与2016年相比,培训费增加80元。2017年初预算为6000元,决算支出500元,比预算减少91%。
    4、财政拨款收入、支出分析
    2017年我单位总收入全部为财政拨款收入,收入数为1765010元,其中基本收入1725010元,项目收入40000元。支出全部为财政拨款支出,支出数为1753170.55元,其中基本支出1748947元,包括人员经费支出1609547元,日常公用支出139400元;项目支出4223.55元。
    (三)年末结转和结余情况
    收支结余35776.45元,项目支出结转35776.45元
    结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策
    结转较大的主要原因是财政拨款时间太迟。
    三、资产负债情况分析
    2016年总资产为2384176元,其中流动资产为23937元,固定资产为2360239元;2017年总资产为2195885.45元,其中流动资产为35776.45元,固定资产为2160109元。
    本年总资产比上年略有减少,主要是固定资产比上年度略有减少,主要原因是公务用车已处置并批复下账。无负债。
    四、固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    1.固定资产情况:房屋0元,其他固定资产2160109元。
    2.我单位当年无绩效评价工作。                  
    3.我单位当年无政府采购。            
    五、名词解释
    1、财政拨款收入
    指单位本年度从本级及上级财政部门取得的财政拨款。
    2、上年结转和结余
   指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3、财政拨款支出:
    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
    4、“三公”经费
    指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5、政府采购
    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
     6、绩效评价
    绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。
    7、固定资产
     固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。





尧都区城市街道委员会
2018年9月19日










  

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