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尧都区车站街办事处2017年度部门决算信息公开

2018-09-27    浏览:

尧都区车站街办事处2017年度决算公开(点击下载)

尧都区车站街办事处2017年度部门决算信息公开


    一、单位情况                              
    (一)基本情况
    1.主要职能
    尧都区车站街办事处位于临汾市城乡结合部,辖区面积2.4平方公里,常住人口10830户,34000多人,办事处由车站、建设、向阳、铁路等四个居委会组成。本办事处坚持“以人为本、服务为先”的宗旨,设立了党建、政务、信访、计生、劳保、民政、司法、安监站、综治、教办、统计站、小微企业十二个服务窗口,着力服务居民。
    2.机构情况
    本单位为行政机关,机构编制数为1。
    3.人员情况
    本单位编制人数25人,在职人员共有23人,其中行政在职人员13人,事业在职人员10人。退休人员共18人,其中行政退休人员16人,事业退休人员1人,遗属人员1人。
    (二)当年取得的主要事业成效
    1、深入开展党的“学习、讨论、落实”实践活动。
    2、切实加强基层组织建设和机关作风建设,提升服务能力。
    3、关注弱势群体,开展“一帮一”、“一帮多”结对子服务。
    4、改善社区服务基础设施,推进社区办公用房建设。
    5、民政工作成效显著,惠民政策得以落实。
    6、抓好安全生产,推动经济发展。
    7、开展城乡爱国卫生清洁运动,创建文明良好人居环境。
    8、保障体系不断完善,社保工作稳步开展。
    9、人口和计划生育管理与服务工作进一步落实。
    10、做好安全维稳工作,营建平安和谐社区。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2017年我单位年初预算收入为4443026.64元,支出为4263263.58元,其中一般公共服务支出2067643.58元,社会保障和就业支出1405912元,医疗卫生和计划生育支出39364元,节能环保支出15841.90,城乡社区支734502.10元。2016年我单位预算年初预算数为2431370元,调整预算数为3624852元,决算数为其中一般公共服务支出1898563元,社会保障和就业支出1055667元,医疗卫生和计划生育支出16200元,节能环保支出84158.1元,城乡社区支出388726.7元。
    与2016年相比,其中一般公共服务增减绝对值为1690805.8,增减幅度8.9%,增加原因为人员增加了人员工资、增加了退役军人工资;社会保障和就业支出增减绝对值为350245元,增减幅度33.18%,增加原因为退休人员和民政人员增资;医疗卫生和计划生育支出增减绝对值为23164元,增减幅度58.8%,增加原因为计生办公和人员经费增加;节能环保支出增加绝对值为-68316.2元,增减幅度81.18%,增加原因为本年度增加经费;城乡社区支出增减绝对值为345775.4元,增减幅度47.08%,增加原因为社区人员工资和三基建设经费的增加。
    (二)收入支出预算执行情况
    2017年我单位预算年初预算数为3317785元,调整预算数为44443026.64元,决算数为其中一般公共服务支出2067643.58元,社会保障和就业支出1405912元,医疗卫生和计划生育39364元,城乡社区支出734502.1元,节能环保支出15841.9元。
    2016年我单位预算年初预算数为2431370元,调整预算数为3624852元,决算数为其中一般公共服务支出1898563元,社会保障和就业支出1055667元,医疗卫生和计划生育支出16200元,节能环保支出84158.1元,城乡社区支出388726.7元。
    与2016年相比,其中一般公共服务增减绝对值为1690805.8,增减幅度8.9%,增加原因为人员增加了人员工资、增加了退役军人工资;社会保障和就业支出增减绝对值为350245元,增减幅度33.18%,增加原因为退休人员和民政人员增资;医疗卫生和计划生育支出增减绝对值为23164元,增减幅度58.8%,增加原因为计生办公和人员经费增加;节能环保支出增加绝对值为-68316.2元,增减幅度81.18%,增加原因为本年度增加经费;城乡社区支出增减绝对值为345775.4元,增减幅度47.08%,增加原因为社区人员工资和三基建设经费的增加。
    1、收入支出与预算对比分析
    预、决算差异情况及原因
    2017年我单位预算年初预算数为3317785元,决算数为4443026.64元。其中,一般公共服务支出预算为2155262元,决算为2067643.58元,差异原因为社区建设经费增加;社会保障和就业支出预算为472049元,决算为1405912元,差异原因为退休人员和民政人员增资以及增加退役军人工资;医疗卫生和计划生育支出预算为0元,决算为39364元,差异原因为计生办公和人员经费;城乡社区支出预算为690474元,决算为734502.1元,差异原因为社区人员工资和建设经费的增加。
    2.收入支出结构分析
    (1)各项收入占总收入的比重
总收入5039125.84元,其中一般公共服务收入2222660.64元,占比44.11%;城乡社区收入1286347.3元,占比25.53%;文化体育与传媒收入50000元,占比0.99%;社会保障和就业收入1405912元,占比27.9%;医疗卫生与计划生育收入58364元,占比1.16%,节能环保收入15841.9元,占比0.31%。
    (2)各项支出占总支出的比重
总支出4263263.58元,其中一般公共服务支出2067643.58元,占比48.5%;城乡社区支出734502元,占比17.23%;社会保障和就业支出1405912元,占比32.98%;医疗卫生与计划生育支出39364元,占比0.92%;节能环保支出15841.9元,占比0.37%。
    3.支出按经济分类科目分析
    (1)“三公”经费支出情况:
2017年“三公”经费年初预算为10000元,年度决算为0元,较预算减少100%。减少原因为公务用车全部上缴国库,无因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。
    2016年“三公”经费支出5334.56元,2017年支出0元,比上年减少100%。减少原因为公务用车全部上缴国库,无因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。
    其中2016年公务用车运行维护费为5334.56元,2017年无公务用车运行维护费;2016年2017年均无公务接待费;2016年2017年均无因公出境费。
    (2)会议费支出情况:
本年度及上年度均无会议费。
    (3)培训费支出情况
    2016年培训费支出2710元。2017年培训费支出1450元。与2016年相比,培训费减少1260元。2017年初预算为10000元,决算支出1450元,比预算减少85.5%。减少原因为培训项目减少。
    4、财政拨款收入、支出分析
    2017年我单位总收入全部为财政拨款收入,收入数为5039125.84元,其中基本收入2694591.64元,项目收入2344534.2元。支出全部为财政拨款支出,支出数为4263263.58元,其中基本支出2642494.58元,包括人员经费支出2251368.88元,日常公用支出391125.7元;项目支出1620769元。
    (三)年末结转和结余情况
    收支结余775862.26元,项目支出结转723765.2元,其中一般公共服务支出102920元,文化体育与传媒支出150000元,医疗卫生和计划生育支出14000元,城乡和社区支551845.2元;基本支出结转52097.06元,全部为一般公共服务支出。
    结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策
    结转规模较大的有一般公共服务支出102920元,主要是市财政拨款时间太迟;城乡和社区支出551845.2元,主要结余是社区三基建设经费;文化体育与传媒支出150000元,主要是文化局年底才拨入此项经费,医疗卫生和计划生育支出14000元,主要是计生局年底才拨入此项经费。
    三、资产负债情况分析
    2016年我单位固定资产为537994元,本年度流动资产比上年略有增加,主要是社区三基建设经费拨入较迟,造成本年结余较多;固定资产比上年度略有减少,主要原因是公务用车已处置并批复下账。无负债。
    四、固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    (1)、2016年年末固定资产总值为537994元,2017年年末固定资产总值为423718元,比上年减少114276元。主要原因是车辆拍卖、核销。
    (2)、我办事处当年绩效评价工作为社区经费。社区干部共16人,全年工资能及时按月发放,工作经费也能及时拨付,确保正常工作进行,维护了辖区和谐安定,促进了城市发展。
    项目评价结果:经济效益满意度100%,质量指标满意度100%,服务对象满意度90%。
    (3)、本年度无政府采购情况
    五、名词解释
    1、财政拨款收入
    指单位本年度从本级及上级财政部门取得的财政拨款。
    2、上年结转和结余
    指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3、财政拨款支出:
    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
    4、“三公”经费
    指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5、政府采购
    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
    6、绩效评价
    绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。
    7、固定资产
    固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
                


                             车站街办事处
                     二〇一八年九月十八日


  

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