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尧都区河底乡2017年度部门决算信息公开

2018-09-27    浏览:

尧都区河底乡2017年度决算公开(点击下载)

河底乡人民政府2017年度部门决算公开报告


    一、单位基本情况
    (一)基本情况。
    1.基本情况:河底乡南与乡宁接壤,西、北与吉县、蒲县毗邻,东与枕头乡相连。总面积98.7平方公里。下辖10个行政村,67个居民组,煤炭贮藏量丰富,是尧都区四个产煤乡镇之一。乡党委、政府以全面建设小康社会为中心,实施经济发展、文化繁荣、社会稳定三大战略,确立了“煤炭奠基,多元开发,科技推动,强乡富民”的发展思路。
    2.机构情况:本单位独立编制机构2个,政府机关和便民服务中心,独立核算机构1个。
    3.本年度我单位年初公务员8人,事业人员4人,退休人员3人。年终公务员12人,事业5人,退休3人。
    二、主要工作职责
    (一)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
    (二)、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动群众保护环境。
    (三)、指导各行政村的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
    (四)、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
    (五)、承办区政府交办的其他事项。
    三、当年取得的主要事业成效
    2017年,在区委、区政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大和社会各界的监督支持下,乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习总书记视察山西重要讲话精神,深入落实区委“五个尧都”战略和“136”工作举措,紧紧围绕“1131”工作总体思路,攻坚克难,锐意进取,全乡经济社会发展迈出坚实步伐。
    ——乡域经济稳中有进。一年来,我们按照区委、区政府和乡党委的安排部署,坚持稳中求进的工作总基调,着力落实“三去一降一补”政策,三次产业持续优化,全乡经济发展呈现出良好势头。一是煤炭企业势头良好。晋能集团四通煤业有限公司于2017年1月5日完成基建,取得省煤炭厅下发联合试运转批复,当年完成原煤产量13.9万吨,实现产值4300万元;蓝宝煤业开工报告已获批复,正在积极开展前期准备工作。二是农业调产继续引深。农业调产方面,我乡依据自身实际情况,紧扣农民增收这一主线,咬住核桃产业不放松,全力推进核桃基地建设。通过几年来的努力,核桃栽植面积达到了12306.6亩,建设了10个示范园区,初步实现了万亩核桃干果林基地建设目标。2017年,乡政府继续加强核桃后期管护工作,多次组织村组干部和技术骨干外出参观学习和观摩活动,全年累计培训800余人次,确保了核桃产业的健康发展。同时,大力发展畜牧养殖业,全面推行标准化养殖,以家庭农场、养殖合作社为龙头,带动发展了一批规模养殖户,畜禽存栏达到猪647头、肉牛316头、羊11310只、鸡10456只,全年畜牧产业实现产值3000余万元。三是乡村旅游方兴未艾。何家峪村通过引资合作,投资100余万元,建设石门景区,开发乡村旅游,目前基础建设全面铺开,初步具备运营条件。靳家川、拾亩等村利用境内生态条件,积极开发旅游资源。乡党委、政府以我区“魅力乡镇”电视竞演为契机,大力宣传我乡得天独厚的原生态自然风光,提高了河底的知名度和美誉度,取得良好社会反响。此外,我乡克服各种不利因素,全年完成固定资产投资2970万元,为尧都经济发展贡献河底力量。
    ——安全环保铁腕推进。安全和环保是发展前提,我们坚持以铁的担当尽责、铁的手腕治患、铁的心肠问责、铁的办法治本,扎实开展安全生产和环境保护。
    安全方面,严格落实“一岗双责”,不断完善安全生产责任体系。成立了25人的护林防火巡查队,组建了150人的森林火灾扑救应急队伍。层层签订了《护林防火责任书》,与全乡养羊户签订《护林防火预警责任书》,明确林区各自的职责。出动宣传巡查车100余台次,同时与各村干部签定责任书,责任到人,任务到人,形成了一套有效的联动机制,确保辖区内没有发生大的火灾;通过实施“利剑”行动,划分责任区,层层签订责任书,建立了乡、村、站所、居民组、包村干部、监管责任人六级联防体制,对全乡30个私开口、26个关闭坑口、24个废弃坑口进行24小时严密监控和打击,截至2017年底,乡、村、国土所、派出所先后巡查私开矿井1300余座次,封堵15处,炸毁私开矿9处,有力震慑了非法盗采国家资源行为,我乡打击私挖盗采工作得到了省督查组的高度肯定;我们对生产企业、道路交通、加油站、汛期河道、林业、学校等重点行业领域进行专项整治,规范安全生产秩序,坚持“挂图作战、对账销号”,通过开展安全检查,纠正“三违”现象56起,排查安全隐患124条。全年完成辖区安全生产责任制挂牌75块。
    环保方面,贯彻习总书记“绿水青山就是金山银山”的指示,全面落实乡村清洁工程,在全乡范围严格执行环卫制度,全乡共划分成立70个卫生责任区,建立长效机制,严格执行保洁制度,实现环境卫生全天保洁,垃圾日产日清;完成了辖区所有学校、站所等事业单位13台燃煤锅炉的拆除工作;投资360余万元完成7所学校、卫生院、农商行煤改电改造20000余平米;加大环保宣传力度,下发各类倡议书、宣传册2000余份;购置绿网5000余平米对煤矿、建筑工地、洗煤厂及道路两旁的煤矸石等固废进行覆盖,有效抑制了扬尘污染;坚持铁腕治污,对辖区小洗煤厂、石灰窑等8家小散乱污企业采取“两断三清”措施,坚决予以取缔。
    ——社会事业欣欣向荣。坚持“以人民为中心”的发展理念,把人民日益增长的美好生活需要作为我们的奋斗目标。一是办好人民满意的教育,以“健康、活泼、规范、文明”为育人目标,以“精致教育”为办学理念,全面提高教育质量,学校建设和教学工作取得了新的进步,2017年共荣获区级表彰3项,市级表彰2项,教育部关工委表彰一项。二是落实医药卫生体制改革,履行好乡镇卫生院基本医疗服务和公共卫生服务职能,全面实施国家基本药物制度,开展全乡9000余口人的家庭医生签约,坚持健康扶贫,为全乡贫困人口进行每月一次的门诊服务。三是加强计生服务工作,落实国家和省计生家庭奖励扶助政策,全乡发放奖励扶助资金24170元。对30户计划生育特殊困难家庭进行帮扶资助。给42户计生家庭74人办理了家庭保险和住院护理险。为121名流动人口建立档案,建档率100%。四是构筑完善社会保障体系,认真落实农村居民最低生活保障制度和五保供养政策,全部实行户保制,保障面不断扩大,保障标准逐步提高。全乡累计纳入低保220户375人,五保供养对象36人,完成优抚对象救助61人,发放临时救助37900元,惠及131人。农村社会养老保险完成参保4894人。发挥乡、村两级残联作用,通过设立村级专职委员,开展残疾人就业培训,为30余名孤残大学生每人发放补助1500元,为179名残疾人及家属发放旅游年卡等措施,加大残疾人生活保障力度。五是开展乡村文化建设,为全乡10个农家书屋购置图书5058册,电子书25000册。以践行社会主义核心价值观为主题,开展书法展、文艺汇演、公益电影等乡村文化活动30余场次。六是创新社会管理,加强社会管理和公共服务,构建城乡网格化管理系统,在全乡设立10个管理网格,组建了48人的网格员队伍。与乡综治办、信访站信息共享、统筹管理,形成科学、完善、高效的社会管理体系。扎实做好信访稳定工作,落实干部定期接访、主动下访制度,在全国“两会”、北京“一带一路”高峰论坛、党的十九大等重要会议和时间节点,乡村两级干部主动担当、履责尽责,及时化解辖区矛盾,全年没有发生一起越访、非访、集体访,体现了“尧都铁军”的责任和担当。按照河长制改革要求,全面推行河长制改革,根据全区河湖分级名录,豁都峪河底段设乡级河长1人、村级河长7人,分级负责,责任到人,建立了以党政领导负责制为核心的河长制责任体系。
    ——扶贫攻坚精准发力。乡政府从讲政治的高度切实把脱贫攻坚作为中心工作来抓,按照“六个精准”、“五个一批”要求,通过惠农政策支持、教育医疗扶贫、光伏发电、上级部门帮扶等措施,全年实现脱贫61户157人。一是抓好驻村工作队、包村干部、“两委”主干、第一书记四支队伍,着力提升村级党组织凝聚力和打赢脱贫攻坚战的战斗力。二是“扶智”和“扶志”相结合,通过开展免费职业技能培训、入户调研、慰问资助等方式鼓励主动脱贫。三是协调区直部门吸收8名贫困群众担任防火信息员、保洁员,通过帮助就业实现自主脱贫。四是积极落实“雨露计划”使13名贫困学生圆了求学梦。五是为7个村28户实施了光伏发电项目,年实现光伏发电收益84000元。六是投资58余万元,实施农业特色产业扶贫,惠及9个村,91户。截至2017年底,全乡累计脱贫达881人,占建档立卡总人口的87%。 
    ——乡村建设成果丰硕。2017年,我们通过多方筹资,全方位开展基础建设,有力推动了美丽乡村建设步伐。一是利用一事一议财政奖补政策积极争取上级资金71万余元,完成了何家峪、靳家川2个村的街巷硬化,苍圪台村的沿河护坝建设。二是加快迁村移民小区建设步伐。根据省市区地质灾害治理的安排部署,开展了涉及4个村6个居民组161户532口人的地质灾害治理搬迁工作。截至目前,已完成133户货币兑付,碗窑沟安置房小区工程经过乡党委政府积极协调,成功申请追加预算资金60万元,总预算投资达到678.54万元,目前,工程建设正在顺利开展。三是扎实推进采煤沉陷区地质灾害治理。经认定,2017年采煤沉陷区搬迁涉及187户656人,其中货币搬迁85户267人,房屋安置102户389人,按规定完成了逐级审批,已经着手实施兑现。四是投资60余万元,对河底联校各校园进行了屋顶防水、地面硬化、电教维修、灶房改造、暖气改造等校园建设。五是投资35万元,完成乡社保中心和配套设施建设。六是投资50万元,实施乡镇干部周转房建设,投资5万元,改造机关食堂,改善乡政府干部职工生活条件。
    四、收入支出预算执行情况分析:
     一、收入支出预算安排情况
    1、2016年与2017年收入支出情况分析:一般公共服务2016年收入204.39万元,2017年收入180.15万元,比2016年减少24.24万元;公共安全支出2016年收入0.3万元,2017年收入0万元,比2016年减少0.3万元;文化体育与传媒支出2016年收入10.6万元,2017年收入4.83万元,比2016年减少5.77万元;社会保障和就业支出2016年收入117.23万元,2017年收入47.56万元,比2016年减少69.67万元;医疗卫生与计划生育支出2016年收入5.24万元,2017年收入5.24万元,比2016年相同; 节能环保支出2016年收入28.5万元,2017年收入20.7万元,与2016年相同;城乡社区支出2017年收入36.64万元,比2016年增加36.64万元,农林水支出2016年收入447.17万元,2017年收入448.24万元,比2016年增加1.07万元;资源勘探信息等支出2016年收入2万元,2017年收入0万元,比2016年减少2万元; 国土海洋气象等支出2016年收入38.61万元,2017年收入29.82万元,比2016年减少8.79万元;住房保障支出2017年收入15万元;总计2016年收入973.77万元,其中上年结余156.34万元,当年收入817.43万元,2017年收入860.69万元,其中上年结余72.49万元,当年收入788.19万元,比2016年减少113.28万元。
    2、2016年与2017年决算支出情况分析:一般公共服务2016年支出205.69万元,2017年支出181.59万元,比2016年减少24.1万元;公共安全支出2016年支出0.3万元,2017年支出0万元,比2016年减少0.3万元;文化体育与传媒支出2016年支出14.31万元,2017年支出3.78万元,比2016年减少10.53万元; 社会保障和就业支出2016年支出110.1万元,2017年支出42.52万元,比2016年减少67.58万元;医疗卫生与计划生育支出2016年支出8.49万元,2017年支出5.24万元,比2016年减少3.25万元; 节能环保支出2016年支出28.5万元,2017年支出20.7万元,比2016年减少7.8万元;城乡社区支出2016年支出0万元,2017年支出36.63万元,比2016年增加36.63万元,农林水支出2016年支出498.64万元,2016年支出436.80万元,比2016年减少61.84万元;资源勘探信息等支出2016年支出2万元,2017年支出0万元,比2016年减少2万元; 国土海洋气象等支出2016年支出38.61万元,2017年支出29.82万元,比2016年增加减少8.79元; 其他支出2016年支出0万元,2017年支出2万元,比2016年增加2万元;总计2016年支出906.65万元,2017年支出759.11万元,比2016年减少147.54万元。
    3、与上年预算对比分析:
    本年收入年初预算333.10万元,上年收入年初预算453.19万元,收入年初预算减少120.09万元,增减的原因是一般公共服务支出支出减少。
    本年支出决算759.11万元,上年支出决算906.65万元,支出预算增加426.01万元,增加56.1%,增加的原因是本年支付的资金有上年结余资金、农林水支出、社会保障和就业支出和本年追加资金。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、2016年收入支出与预算对比分析
    (1)收入预决算差异分析:一般公共服务支出年初预算数为133.51万元,决算支出数为181.59万元,决算比预算增加 48.08万元;文化体育与传媒支出年初预算数为0元,决算支出数为3.78万元,决算比预算增加3.78万元;社会保障和就业支出年初预算数为12.59万元,决算支出数为42.52万元,决算比预算增加29.93万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0元,决算支出数为5.74万元,决算比预算增加5.74万元;节能环保支出年初预算数为 0元,决算支出数为20.7 万元,决算比预算增加20.7万元;城乡社区支出年初预算数为 0元,决算支出数为36.63万元;农林水支出年初预算数为187万元,决算支出数为436.8万元,决算比预算增加249.8万元;国土海洋气象等支出年初预算数为0元,决算支出数为29.82万元,决算比预算增加29.82万元;其他支出年初预算数为0元,决算支出数为2万元,决算比预算增加2万元。
    (2)收入差异原因分析
    一般公共服务支出增加了48.08万,主要原因是增加了、人员工资、机关食堂补助金;文化体育与传媒支出增加3.78万,主要原因是增加了文化馆免费开放资金;社会保障和就业支出增加了42.52万,主要原因是增加了困难群众基本生活救助补助资金和退伍军人上岗就业资金;医疗卫生与计划生育支出增加了5.74万元,主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金;节能环保支出增加了20.7万元,主要是增加了退耕还林专项资金;城乡社区支出增加了36.63万元,主要是增加了城乡环境百日综合治理资金;农林水支出增加了249.8万,主要原因是增加了村级一事一议奖补资金、粮食直补资金和冬季取暖补贴;国土海洋气象等支出增加29.82万元,主要是打非经费,其他支出增加2万,主要是上年结转彩票公益金。
    (3)一般公共预算收支情况
    2017年一般公共财政拨款收入788.19万元,2016年一般公共财政拨款收入815.43万元,2017年比2016年一般公共财政拨款收入减少27.24万元。
    2017年一般公共财政拨款支出757.11万元,2016年一般公共财政拨款支出906.65元,2017年比2016年一般公共财政拨款支出减少149.54万元。
    (4)政府性基金收支情况
    2017年政府性基金收入0元,2016年政府性基金收入2万元。
    2017年政府性基金支出2万元,此笔支出资金为上年结转资金。
    (5)“三公”经费上年支出140190元,本年支出83438.23元,减少40.48%。本年严格控制“三公”经费支出,未发生公务接待。
    “三公”经费年初预算数为140000元,本年支出83438.23元,减少40.4%。本年严格控制“三公”经费支出。
    2、2017年我乡无会议费,2017年培训费4140元。
    2017年因公出国境费与2016年因公出国境费无。
    3、年末结转和结余情况;2017年申请结转下年使用数为101.57万元;其中行政运行0.03万元,一般行政管理事务0.05万元,其他文化支出2.5万元,其他文化与传媒支出2.33万元,其他社会保障和就业10万元,重大公共卫生专项0.5万元,对村级一事一议的补助71.14万元,公共租赁住房15万元。
    五、资产负债情况
    资产负债上年年末数为6,442,202.89元,资产负债年初数为6,637,302.89元。
    年初数比上年年末数增加195100元,其中被收回资金为51200元,调增资金为5000元,固定资产调整141300元,重现安排的资金计入到年初结转结余资金为100000元。
    六、绩效评价、政府采购情况及其他
    我单位积极开展项目绩效评价工作,取得良好的成效,经济效益、质量指标、服务对象满意度100%,
    我单位2017年无政府采购



                           河底乡人民政府
                            2018年9月19日


  

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