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尧都区环境保护局2017年度部门决算信息公开

2018-09-27    浏览:

尧都区环境保护局2017年度决算公开(点击下载)

尧都区环境保护局2017年度部门决算说明


    一、单位情况
    (一)基本情况
    1、单位主要职能
    尧都区环境保护局负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施;编制本辖区环境保护规划和计划;落实本辖区污染物排放总量指标,并进行监督检查;组织区域环境质量调查,对污染源进行监测并督促治理;普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术;调查处理污染事故和纠纷等。
    2、机构情况
    尧都区环境保护局为区人民政府工作部门,正科级建制,内设20个股室。下属3个事业单位:环境监测站、环境监察大队(大队下设22个中队)、监控中心。
    3、人员情况
    现有人员263人,其中:行政在职人员22人,事业在职人员160人,退休人员31人,其他人员50人;遗属人员4人。
    (二)当年取得的主要成效
    1、完成了省、市、区下达的污染物总量减排指标。
    2、我们对136家涉气企业实施了深度治理工程。
    3、对155km2规划区燃煤锅炉淘汰“清零”,完成1090台燃煤锅炉整治。
    4、开展了饮用水源保护专项整治;完成56个地油罐防渗改造工程;进行了土壤污染现状调查和评估。
    5、组织开展了一系列环保宣传活动。承办了2017国际大气污染防治技术博览会及高峰论坛。
    6、办理了中央环保督察组移交案件共61件。
    二、 2017年度部门决算情况说明
    2017年度总收入193641110.90元,总支出178751205.36元;年末结转和结余52302180.90元(其中项目支出结转和结余52302180.90元)。
    2017年度一般公共预算财政拨款本年收入139996984.55元,本年支出125090703.70元;年末结转和结余52302180.90元(其中项目支出结转和结余52302180.90元)。
    2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入53615157.37元,本年支出53615157.37元;年末结转和结余0.00元。
    1、2017年年初收入预算62268644元(全部为财政拨款收入),年初支出预算62268644元。预决算收入增加131372466.90元,预决算支出增加116482561.36元。主要是环保力度加大,追加了环保治理资金。
    2、2016年度总收入101762678.43元,总支出78492034.71元;年末结转和结余37425958.36元(其中项目支出结转和结余37396004.05元)。2017年与2016年总收入相比增加了91878432.47元,总支出相比增加了100259170.65元。主要是增加了治理项目,治理资金增加。
    3、尧都区环保局部门总体收支全部为财政资金。
    4、2016年度一般公共预算财政拨款收入101747343.09元,支出78492034.71元;年末结转和结余37409583.05元(其中项目支出结转和结余37396004.05元)。2017年与2016年一般公共预算财政拨款收入相比增加了38249641.46元,支出相比增加了46598668.99元。主要是增加了治理项目,治理资金增加。
    5、2016年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元,支出0.00元;年末结转和结余0.00元。2017年与2016年政府性基金预算财政拨款收入相比增加了53615157.37元,支出相比增加了53615157.37元。实施环保治理项目。
    6、2017年度三公经费支出4500元,其中;公务运行维护费0元,因公出国费0元,公务接待费4500元;2016年度三公经费支出35393元,其中;公务运行维护费23123元,因公出国费0元,公务接待费12270元;2017年与2016年三公经费支出相比减少了30893元,主要是因为行政单位车改,我单位未保留车辆,车辆运行费用减少;八项规定公务接待减少。
    7、2017年度单位机关经费支出4319275.95元,2016年度单位机关经费支出3055606.97元;2017年与2016年单位机关经费支出相比增加了1263668.98元。主要是环保项目增加,需第三方提供服务及购买专用设备。
    8、2017年末资产总额95830197.47元, 其中: 财政应返还额度 52302180.90元、 其他应收款10000000元,固定资产33286016.57元,无形资产242000元;负债总额10408571元,其中:其他应付款10000000元,长期应付款408571元;净资产总额85421626.47元,其中:财政拨款结转52302180.90元、资产基金33528016.57元,待偿债净资产-408571元。当年固定资产增加887870元,其中办公设备购置192870元,专用设备购置695000元。
    9、2017年度政府采购预算数合计60423558.00元,采购金额59191098.00元。其中,货物采购预算数5411730.00元,采购金额5204040.00元;工程采购预算数24335180.00元,采购金额23664928.00元;服务采购预算数30676648.00元,采购金额30322130.00元。
    10、单位绩效评价项目有配送兰炭项目、燃煤锅炉拆除项目、喷雾降尘项目,三个项目已完成自评,评价结果为良。


                            2018年9月19日






  

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