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尧都区人民检察院2017年度部门决算信息公开

2018-09-27    浏览:


尧都区人民检察院2017年度决算公开(点击下载)

临汾市尧都区人民检察院2017年度部门决算公开说明


第一部分  概况
    一、本部门职责:
    人民检察院是国家法律监督机关,依法履行宪法和法律赋予的监督职责,保证国家法律的统一和正确实施。通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;法律规定的其他职权工作。
    二、人员及机构设置情况
    临汾市尧都区人民检察院全院在职干警194人,其中:行政人员144人、工人34人,事业人员16人。退休人员39人。核定政法编制93个,事业编制20个。全院具有检察官职称的86人,其中:员额检察官38人,员额占在职干警总人数的20%。 2017年5月,我院根据省委对司法体制改革的总体部署,完成了内设机构整合工作,由原来的30个内设机构,整合为7个部,分别是:
    1、政治部(和并原政治处、离退休干部管理室、法警大队、机关党委办公室、工会、团委、妇联等部门职能);
    2、综合保障部(合并原办公室、行装科、检察技术科、人民监督员办公室、职务犯罪情报信息室等部门职能);
    3、侦查监督部(合并原侦监一科、侦监二科等部门职能);
    4、公诉部(合并原公诉一科、公诉二科、未成年人犯罪刑事检察科等部门职能);
    5、刑事执行检察部(行使原刑事执行检察局职能,负责驻看守所检察室和社区矫正检察室人员管理工作);
    6、民事行政检察部(行使原民事行政检察科职能);
    7、检察业务管理监督部(合并原案管中心、控申科、法研室、检委办、纪检检察科等部门职能)。
    8、保留2个事业单位(后勤服务中心、检察技术信息中心);保留4个检察室(城区检察室、河西检察室、东城检察室、北城检察室)。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)、收入支出预算安排情况
    2017年预算收入2499.40万元,2016年预算收入2285.91万元。2017年与2016年相比增加214.3万元。
    2017年预算支出2385.35万元,2016年预算支出2378.18万元。2017年与2016年相比增加7.17万元。
    (二)、收入支出预算执行情况
    1、收入支出与预算对比分析
    ⑴、预、决算收入情况及原因分析
    2017年预算收入2499.40万元,其中:公共安全支出2283.03万元,社会保障和就业支出216.37万元。
    2017年决算收入2499.49万元,支出2391.76万元(其中:公共安全支出2175.39万元,社会保障和就业支出216.37万元)。
    2017年决算收入与2017年预算收入相差0.09万元,差异原因是增加了利息收入。
    ⑵、预、决算支出情况及原因分析
    2017年预算支出2385.35万元,其中:公共安全支出2168.98万元,社会保障和就业支出216.37万元。
    2017年决算支出2391.76万元,其中:公共安全支出2175.39万元,社会保障和就业支出216.37万元。
    2017年决算支出与2017年预算支出相差6.41万元。差异原因是增加了基本户支出的办公费、差旅费等。
    2、收入支出结构分析
    ⑴、各项收入占总收入的比重
    2017年总收入2499.49万元,其中:行政运行收入占总收入的64.75 %,一般行政管理事务收入占总收入的13.28%,事业运行收入占总收入13.31%,行政离退休收入占总收入的8.66%。
    ⑵、各项支出占总支出的比重
    2017年总支出2391.76万元,其中:行政运行支出占总支出的67.8%,一般行政管理事务支出占总支出的9.24%,事业运行支出占总支出的13.91%,行政离退休支出占总支出的9.05%。
    3、支出按经济分类科目分析
     ⑴、“三公”经费支出情况
    2017年“三公经费”决算支出23.88万元,其中:因公出国(境)费支出0元、公务接待费支出0元、公务用车运行维护费支出23.88万元(其中:公务用车购置费0元)。
    2016年“三公经费”决算支出37.81万元(其中:因公出国(境)支出0元、公务接待支出0万元、公务用车运行维护费支出37.81万元(其中:公务用车购置费0元)。
    2017年”三公”经费决算支出与2016年“三公”经费决算支出相比,减少了13.93万元。减少的原因为:严格执行中央厉行节约规定,压缩了“三公经费”预算;公车改革取消了一般性公务用车,车辆实行集中管理。
    2017年“三公”经费预算支出109万元,其中:因公出国(境)预算支出0元、公务接待费预算支出4万元、公务用车运行维护预算支出70万元(其中:公务用车购置预算0元)、会议费预算支出5万元、培训会预算支出30万元。
    2017年“三公”经费预算支出与2016年“三公”经费预算支出95万元相比,总体增加了14万元。增加的原因是:2017年将会议费、培训费列入了“三公”经费内容。
    ⑵、会议费支出情况
    2017年会议费预算支出5万元,2017年会议费决算支出0元。2016年会议费决算支出0元。
    ⑶、培训费支出情况
    2017年培训费预算支出30万元,2017年培训费决算支出10.21万元。2016年培训费决算支出22.53万元。
    2017年培训费决算支出与2016年培训费决算支出相比,减少了12.32万元,减少原因:机构改革,培训大部分费用由组织培训部门承担。
    4、财政拨款收入、支出分析
    2017年财政拨款收入2499.40万元,其中:公共安全支出2283.03万元,社会保障和就业支出216.37万元。
    2017年财政拨款支出2385.35元,其中:基本支出2164.28万元,项目支出221.07万元。
    (三)、年末结转和结余情况
    2017年年末结转和结余171.70万元,其中:基本支出结转3.19万元,项目支出结转168.51万元。2016年年末结转和结余63.97万元,其中:基本支出结转6.32万元,项目支出结转57.65万元。
    2017年年末项目资金结转主要是转移支付资金。
    (四)、当年预算执行中存在的问题,原因及改进措施
    2017年预算经济科目中,有些费用在执行预算中超出了预算,是因为对当年的工作安排没有做到合理的预测和分析,以后要加强对预算的细致化、清晰化、标准化,提高预算资金的运行和使用效率。
    三、资产负责情况分析
    2017年末资产总额为6122.53万元。其中:流动资产171.70万元,固定资产5950.84万元。
    2017年流动资产171.70万元,比2015年64.27万元增加107.43万元,流动资产增加的原因:本年财政应返还额度增大。
    2017年固定资产5950.84万元,比2016年5924.79万元增加26.05万元。固定资产增长的原因为:新购入信息化设备一套----案管中心购电子卷宗综合管理系统及基本办公、办案装备采购等。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    1、单位固定资产情况
    2017年固定资产5950.84万元。2016年固定资产5924.79万元 。2017年固定资产比2016年固定资产增加了26.05万元,增加原因是:本年购置了新的固定资产--案管中心购电子卷宗综合管理系统等资产。
    2、政府采购情况
    政府采购2017年年初预算为113.15万元,其中:工程类采购预算100万元、服务类采购预算13.15万元。2017年末,政府采购支出112.30万元,其中:工程类采购支出99.7万元、服务类采购支出12.60万元。单位的采购按照年初的预算逐步采购,按照财政局采购办理程序,规范办理。
    3、绩效评价
    为确实做好2017年度财政支出绩效评价工作,提高财政资金使用效益,我院加强内部控制、严格管理,按照财政局要求做了具体的评价工作,评价结果达标。
    五、建议:
    一般转移支付资金,财政每年足额拨付,但可以列支的范围较窄(经济科目支出范围),年终有结余。建议扩大列支范围,让转移支付资金得到更有效的发挥,更好地促进检察工作发展。




                            2018年9月18日

 

  

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