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尧都区农业林业委员会2017年度部门决算信息公开

2018-09-27    浏览:

尧都区农业林业委员会2017年度决算公开(点击下载)

尧都区农业林业委员会2017年部门决算公开报告


    一、部门基本情况
    (一)机构设置情况
    尧都区农业林业委员会(行政正科级建制)为全额拨款行政单位,内设12个科室:办公室、农村工作办、产业政策与法规办、发展计划及项目监管办、种植业办、人事室、科教办、监察室、老干部办、信息中心、区划办、党委办。下属事业单位:尧都区农业技术推广服务中心、尧都区农业行政综合执法大队、尧都区农业广播电视学校、尧都区种子管理站。
    (二)人员情况
    行政编制17人,其中公务员16人,工勤人员1人。编外常聘人员4人。机关内设尧都区农村能源管理站(股级单位),编制6人。新增设尧都区扶贫开发中心(正科级事业单位),编制8人。现有事业人员15人,行政离休人员3人,退休人员52人。
    (三)本部门职责
    1、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出全区农副产品和农业生产资料价格,农村信贷、税收及财政补贴政策建议。
    2、研究提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的意见和建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导全区新农村建设、农业社会化服务体系、乡村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
    3、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农产品加工发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整,技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2017年预算情况全年收入5340.54万元,其中个人部分1228.49万元,公用部分48.21万元,项目I类303.69万元,项目内容为:小麦原种场人员工资及五险一金、三定人员工资。项目II类3229.56万元,项目内容为:2015设施蔬菜日光温室贷款贴息、2015年杂粮良种补贴资金、2015年农资综合补贴和粮食直补资金、2017年低收入农户冬季取暖用煤货币补贴资金。项目III类522万元,项目内容为:2016美丽宜居示范村建设奖补资金、2017年农业特色产业扶贫及扶贫经费。项目IV类8.6万元,项目内容为:执法经费。
    (二)收入支出预算执行情况
    1、预决算收支增减变化情况
    2017年预算财政拨款收入53405438元,决算财政拨款收入44241148元,比预算数减少9164290元,减少原因为年初结转和结余资金数额较大。
    2017年预算财政拨款支出53405438元,决算财政拨款支出59744571.14元,比预算数增加6339133.14元,增加原因为人员经费及项目的增加。
    2、部门总体收支情况及上下年变化
    2017年总收入44267892.31元,较2016年总收入54548650.06减少 10280757.75元,减少原因为年初结转和结余资金数额较大。其中:财政拨款收入44241148元(包括一般公共预算财政拨款43941148元,政府性基金预算财政拨款300000元)占总收入的99.94% ;其他收入26774.31元,占总收入的0.06%。其他收入来源为上年度银行账户结转,已于2018年年初上缴国库。
    2017年总支出59744571.14元,较2016年总支出51174331.52元增加8570239.62元,增加原因为项目支出增加。其中:基本支出18049747.86元,占总支出的30.21%;项目支出41694823.28元,占总支出的69.79 %。
    3、财政资金收支情况及上下年变化
    2017年财政拨款收入44241148元,较2016年54548650.06元减少10307502.06元,产生差异主要原因为年初结转和结余资金数额较大。
    2017年财政拨款支出59620710.69元,其中基本支出17961592.41元,项目支出41659118.28元。2016年财政拨款支出51174331.52元,其中基本支出15590856.87元,项目支出35583474.65元。基本支出增加的原因为人员经费的增加,项目支出减少的原因为年初结转和结余资金数额较大。
    4、一般公共预算收支情况及上下年变化
    2017年一般公共预算财政拨款收入43941148元,较2016年54544249.76元减少10603101.76元。2017年一般公共预算财政拨款支出59320710.69元,较2016年51152752.71元增加8167957.98元。产生变化的原因为年初结转和结余资金数额较大以及人员经费、项目的增加。
    5、政府性基金收支情况及上下年变化
    2017年政府性基金预算财政拨款收入支出300000元。2016年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。
    6、“三公”经费支出情况逐项分析情况及上下年变化
    2017年公务用车运行与维护费支出60330.4元,较年初预算90600元节约30269.6元,节约率33.41%;较2016年公务用车支出81284.28元下降25.78 %。下降原因为严格按照中央八项规定厉行节约,对经费支出进行了压缩。公务接待费2017年预算500元,2016年至2017年均未发生费用。2017年无因公出国出境费用、无公务用车购置费用。
    7、单位机关经费支出情况及上下年变化
    2017年机关运行经费737539.11元,较2016年机关运行经费241972.96元增加4955661.5元。增加原因为2017年机关运行经费将下属单位一并列入统计。
    三、资产情况说明
    本部门2017年年初数资产合计为20165403.95元,年末资产合计3842790.13元,主要资产为流动资产、固定资产、财政返还额度,无负债。
    四、单位固定资产情况、政府采购情况、绩效评价及有关名词解释
    (一)部门现阶段固定资产情况概述
    2017年固定资产年初账面数为8233236.58元,年底账面数为8206932.58元,其中:计算机、打印机等通用设备为3735534.2元,占固定资产比例达45.52%;专用设备为2471194.75元,占固定资产比例达30.11%;公务用车八辆994661元,占固定资产比例12.12%;桌椅、沙发等家具用具428838元,占固定资产比例5.22%;土地、房屋及构筑物为1571365.63元,占固定资产比例19.15%。本年固定资产增加数为128896元,主要原因为新购通用设备108094元、家具用具13990元。固定资产减少数为155200元,主要原因是固定资产的报废报损。
    (二)政府采购情况
    2017年度本部门无政府采购情况。
    (三)绩效评价工作情况
    2017年我部门对新型职业农民培训项目进行了绩效评价,总体评价情况良好。
    (四)有关名词解释
    1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    2、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
    3、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。
    4、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
    5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6、公用经费:指本部门用于日常公务开支的经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。



               临汾市尧都区农业林业委员会
                            2018年9月20日


  

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