一、尧都区文化局情况

（一）基本情况。

1、本部门职责

（一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针政策，把握正确的创作和舆论导向；组织实施国家省、市关于文化艺术、新闻出版、体育的法律法规和部门规章。

（二)制定全区文化艺术、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；推进文化艺术、新闻出版、体育领域体制机制改革。

(三)推进公共文化服务体系建设，负责管理全区文化艺术、新闻出版、体育事业；打造文化精品和活动品牌，带动各门类艺术的发展和多元化体育服务体系建设；组织实施重大公益工程，负责全区公共文化设施建设和基层文化建设；规划、引导公共文化产品生产；制定全区古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

(四)统筹规划全区社会文化、新闻出版、体育活动，归口管理全区重大文化活动，指导协调全区性体育训练和竞赛；组织参加各级文化艺术、新闻出版、体育赛事和评奖活动。

(五)依法对全区文化艺术、新闻出版、体育机构进行行政许可和行业监管；负责全区文化市场执法工作，依法开展文化市场执法工作；对文化艺术、新闻出版、体育领域的民办企业单位、社团等进行指导、监管；负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权盗版案件。

（六)负责文化艺术、新闻出版、体育领域产业发展，推进对外文化产业合作与发展；促进文化创意与相关产业融合发展。

（七)管理全区文化艺术、新闻出版、体育领域宣传工作和科技研究攻关、成果推广运用，加强全区文化艺术教育、体育教育规划和研究工作；推进文化科技信息建设；开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责全区文化艺术、新闻出版、体育工作对外交流。

（九)组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作

（十）负责全区“扫黄打非”日常工作，组织查处大案、要案。

（十一）负责全区文化艺术、新闻出版、体育人才队伍建设；组织实施相关系列专业技术职务评审、行业教育培训、从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作；负责记者证管理。

2、机构设置情况

尧都区文化局系全额行政单位，局机关下设办公室、艺术股、社科股、产业股、体育股、监察室、财务室及下属4个事业单位（文化市场行政综合执法队、尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区少儿重点业余体校），尧都区群众艺术馆、尧都区图书馆、尧都区文化市场行政综合执法队单独预算。独立核算的单位有三个，图书馆、群众艺术馆、行政综合执法队。无变动情况

3．人员情况

尧都区文化局2016年末共有在职职工125人、自收自支10人，离退休人员73人。其中：局机关在职人员18人（行政人员15人，工勤人员3人）、退休34人，离休1人；尧都区少体校在职人员24人；尧都区文化市场行政综合执法队全额事业，在职实有人数15人、自收自支10人；群艺馆在职人员31人，退休20人，离休1人（新增1人，退休1人）；尧都区图书馆在职实有人数37人、离退休17人（在职减少2人，退休增加2人）。2016年新增1人、离退休3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

尧都区文化局2016年的主要工作及成效：

一、开展文体活动，丰富群众业余文化生活

    一是开展了“2016年春节·元宵节”群众文化系列活动。全区17个乡镇8个街道办从大年初一至十五，在村、辖区广场举办了喜闻乐见的社火表演、威风锣鼓、大秧歌、广场舞等文艺演出。

    二是开展文化“三下乡”活动。开展公益送戏下乡活动,在全区各乡镇开展巡回演出现代歌舞、传统剧目110场次。为全区17个乡镇送纸质图书约8万册、电子图书约40万册。以免费电影放映工程为载体，全区16支放映队为16个乡镇372个行政村开展公益电影放映，保证每村每月放映一场免费电影，全年已完成公益电影放映4464场、农村寄宿制学校197场，超额完成任务。

    三是全年开展综合运动会一次，即贾得乡第28届农民运动会。

    全年开展以“强健体魄·阳光生活”为主题的体育比赛和活动13次：元旦新年健步走活动；区直机关运动会、篮球等级赛等。在尧庙和涝洰河公园成功承办了山西临汾“华夏之根、文明之旅”尧文化旅游招商活动”围棋之源·圣尧杯“围棋大师邀请赛，并举办了第七届少儿围棋升段赛。

    二、实施文化惠民工程，公共文化服务体系不断拓展

    一是建立健全农村“一站两室”服务机制，完善农村图书阅览、文艺娱乐、信息服务和免费开放服务机制。

   二是从3月份起，群艺馆免费开放中心成立，全天向社会免费开放。免费举办一期声乐、二胡、笛子培训班，受训人员达70多人。常年在馆内活动的舞蹈队、鼓乐队和曲艺表演队三支近200多人。开展以“践行价值观共圆中国梦”为主题的2016年美丽尧都文化基层文艺巡演活动25场。

    三是图书馆全天免费开放，新入库图书11万册。相继开展了以“书香尧都—让阅读引领未来”为主题的图书馆宣传周系列活动；“4.23”世界读书日等系列活动。建立中建交通建设集团有限公司“图书流通站”。

    四是为路东、南街、汾河办配备健身器材36件健身路径、3副篮球架、6张乒乓球台；为6个行政村配备了健身器材和健身路共36件。成立平阳花艺术团。

五是完成了全区16个乡镇共372个行政村，文化站、农家书屋、体育健身器材等方面，活动开展、设施利用情况的全面调研、摸底。                   

三、严肃执法，确保文化活动市场良好秩序

坚持文化市场常规执法检查。以严厉打击接纳未成年人进入网吧、整治经营手续不健全、消防安全隐患、涉及赌博、消防通道不畅等问题为重点，对全区27家歌舞娱乐场所、3家网吧、2家KTV、2家歌舞厅、1家动漫游艺厅进行了专项整治或查处。对10家无手续经营性棋牌馆进行停业整顿，并以书面形式告知工商部门予以取缔。

3、开展文化市场专项整治。暑期重点对校园周边、城中村、城乡结合部、车站、广场等违规经营场所70余家进行了查处，整改安全隐患100余处；对群众举报的接纳未成年人上网的“海峰网吧”查实并进行了关停；查处无证经营棋牌馆、轮滑厅等50家，整改安全隐患6起。对未办理漂流活动相关审批手续的金殿席坊村一农家乐漂流进行了查处，要求其停止经营。严厉打击网络传播淫秽色情出版物，查缴侵权盗版出版物、非法出版物120余册，没收光盘200余张；整改安全隐患30处；对销售非法出版物的“新颖书店”进行关停取缔，“扫黄打非”取得显著成效。

4、开展文化市场环保整治。与环保局联合关闭封停了因噪音扰民的百乐门歌舞厅。对文化体育市场企业法人和从业人员进行了文化市场安全经营、消防技能与法律法规知识培训，并对参加培训的人员进行了现场测试，全年共立案查处文化市场违规案件50起，违法2起。全年办理、换发、变更经营许可证248家。

    四、保护非物质文化遗产，传承优秀传统文化

    完成了屯里、吴村、乔李三个乡镇 “乡村文化记忆工程”的普查工作。开展中华古籍保护，共整理古籍500余种、2000多册。4项非物质文化遗产项目，均入县级非物质文化遗产名录。其中新午拳法市级项目申报成功，正在申报省级非遗项目。

2016年财政对文化体育事业的重视，加大了投资力度，为广大人民群众提供了良好的文化体育活动市场，使老百姓得到了实惠。

（一）收入支出预算安排情况。

2016年预算收入13114214元（文化7642103元、体育2620420元、社保资金2851691元），2015年预算收入25966685元；2016年预算支出13114214元，2015年预算支出25966685元，比上年减少了12852471元，下降了49.5%。原因是文化专项资金2016年直接拨付基层及体育彩票公益金修建体育馆经费未拨出。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年预算收入13114214元，其中文化体育与传媒支出10262523元、社会保障局和就业支出2851691元，2016年预算支出13114214元，其中基本支出11076214元，个人部分7339316元，公用部分432257元、对个人和家庭的补助3304641元；项目支出2038000元；2015年预算总收入25966685元，其中文化局13573812元、群艺馆2396187元、体育9996686元。比上年减少12852471元,下降了49.5%。由于本年度年初预算无农村文化专项资金、体育彩票公益金等原因，使2016年初预算比2015年年初预算减少。

2016年预预算收入支出13114214元，其中文化2015年预算收入支出25966685元，其中文化13573812元、群艺馆2396187元、体育9996686元，比上年减少12852471元，下降了49.5%。文化局差4810325元，原因是农村文化决算资金未列入本年预算。体育7376265元，是因为体育馆彩票公益金调到东城体育馆建设项目，未在本年预算列支。群艺馆无差异。

（2）2016年决算收入16459579.59元，2015年决算收入14653096.44元；差异1806483.15元，下降了12.3%。由于农家书屋及老放映员生活补助人员调资增加上下年度入。2016年决算支出22542758.04元，2015年决算支出14754992.72元，本年度比增加7787766.03元，由于上年财政盘活资金5826384、购书专款结转结余支出、人员调资及资金盘活、体育彩票公益金等原因造成差异。

（2）差异原因分析。

财政盘活资金5826384元，其中：一般行政管理事务（文化局）2866384元，为农家书屋购置图书；图书馆2960000元为图书馆添置免费开放图书；专项资产上级拨入农家书购书款717105元、为老放映员发放生活补助300600元、体育彩票公益金等原因。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，

总收入16459579.59元，行政运行（文化）收入1410505.11元，占总收入8.57%；图书馆收入2589735元，占总收入15.73%；群众文化1970059.48元，占总收入11.97%；文化市场管理825599元，占总收入0.5%；其它文化1000000元，占总收入0.61%；行政运行（体育）769342元，占总收入0.47%；体育训练1617276元，占总收入9.8%；群众体育350000元，占总收入2.1%；电影133920元，占总收入0.081%；其它新闻出版广播影视300600元，占总收入1.83%；预其它文化体育传媒844000元，占总收入5.13%；行政单位离退休1265127元，占总收入7.69%；事业单位离退休1859316元，占总收入11.3%；用于体育事业的彩票公益金1524100元，占总收入9.26%

（2）各项支出占总支出的比重。

总支出22542758.04元，行政运行（文化）1398972元，占总支出6.21%；一般行政管理事务2866384元，占总支出12.72%；图书馆5549735元，占总支出24.62%；群众文化2000285.1元，占总支出8.9%；文化市场管理825599元，占总支出3.66%；其它文化1001017.69元，占总支出4.44%；行政运行（体育）777146.67元，占总支出3.45%；体育训练1609536元，占总支出7.14%；群众体育50000元，占总支出0.22%；电影133920元，占总支出0. 59%；其它新闻出版广播影视300600元，占总支出1.33%；其它文化体育传媒717105元，占总支出3.18%；行政单位离退休1265127元，占总支出5.61%；事业单位离退休1859316元，占总支出8.25%；其它国土资源事务20460元，占总支出0.09%；用于体育事业的彩票公益金2167554.58元，占总支出9.62%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

总收入16459579.59元，其中：文化局收入9456910.11元；图书馆收入2589735元；群艺馆收入1970059.48元；文化行政综合执法队收入825599元；少儿重点业余体校收入1617276元。

总支出22542758.04元，其中：文化局支出1255762.94元；图书馆支出5549735元；群艺馆支出2000285.1元；文化行政综合执法队支出825599元；少儿重点业余体校支出1609536元。原因盘活资金、其它新闻出版广播影视、其它文化体育传媒等项目造成预决算的差异。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出：11776922.8元

工资福利支出8078279.8元，其中：基本工资4134245元、津贴补贴2446496元、奖金350002元、绩效工资894024元、机关事业单位基本养老保险32968.8元、其它工资福利支出220544元。

对个人和家庭的补助3698643元，其中：离休费142263元、退休费2708924元、生活补助63696元、生活补贴1560元、采暖补贴481600元、其它对个人和家庭的补助300600元。由于人员工资变动本年支出增加。

（2）公用经费8594972.66元

办公费257615.82元、印刷费8805元、水费8310元、电费69259.1元、邮电费27636元、取暖费69400.34元、差旅费66513.5元、维修维护费169505.63元、租赁费16900元、培训费2040元、公务接待费2391元、专用材料费41917.2元、劳务费9900元、委托业务费11900元、公务用车运行维护费119666.57元、其它交通费112954元、税金及附加费2072元、其它商品和服务支出2966664.8元；其它资本性支出3797551.7元，其中：办公设备购置179308元、专用设备购置3532985元、大型修缮85258.7元；对企事业单位的补贴833920元，其中：政策性补贴733920元、其它对其事业的补贴：100000元。

（3）政府性基金支出2167554.58元

商品和服务支出1797762.58元，其中：办公费25281.5元、邮电费200元、差旅费25167元、维修（护）费447835.48元、会议费108018元、培训费2000元、专用材料费122488.5元、委托业务费23800元、其它商品服务支出1042972.1元、专用设备购置155661元、基础设施建设211820元。伙食补助：2311元。

（1）“三公”经费支出情况

2015年度和2016年度预算上下年对比

2015年预算公务接待费32512元；2016年预算公务接待费12500元、比上年减少20012元；降低61.54%。

2015年预算公务用车运行维护费258100元；2016年公务用车运行维护费137600元，公务用车运行维护费比上年较少120500元，下降了46.69%。

由于严格执行中央廉洁自律十不准及八项规定，节约开支，控制车辆的外出及公务接待人次，因此减少三公经费的开支。

2015年决算支出和2016年决算支出上下年度对比

2015年三公经费总支出172456元，其中因公出国出境0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出161756元，公务接待支出10700元。

2016年三公经费总支出119666.57元，其中因公出国出境0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费支出119666.57元，比上年减少42089.43元，下降了30.78%；公务接待支出2391元，比上年减少8309元，下降了77.57%。由于严格执行中央廉洁自律十不准及八项规定，节约开支，控制车辆的外出及公务接待人次，因此减少三公经费的开支。

人均支出情况分析

公务接待2391元，接待批数3次，接待人次32人次，人均25元。

（2）会议费支出情况：

2015年支出134512元，人均费用12.6元。

2016年支出108100元，比上年减少26412元，下降了0.19% 。人均76.4元。由于本年度大型体育赛事规格高，参加比赛的运动员是国内外高端选手，因此人均费用76.4元。

（3）培训费支出情况：

2015年支出21625元，人均费用84元，2016年支出2391元，人均费用125元。比上年减少19200元。由于上年进行体育经营者从业资格培训，本年无此项工作；从业资格培训在本地且人员多，其它培训在外地因此人均费用比上年高。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

由于2016年财政盘活资金2866384元，其中：一般行政管理事务（文化局）2866384元、图书馆296000元；其它文化体育传媒，农家书屋717105元，年中安排该项资金；其它文化支出，两馆免费开放资金400000元（图书馆200000元，群艺馆200000元），其它新闻出版广播影视支出，老放映员生活补贴300600元，年中安排该项资金。等原因对部门预支出造成很大影响。

（5）未发现重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入16143415元，其中：文化收入7779734元，体育2436618元，电影434520元，其它文化体育传媒844000元，社会保障和就业支出3124443元，用于体育事业的彩票公益金1524100元。

财政拨款支出22542758元，其中基本支出12346176.77元，项目支出10196581.27元

基本支出12346176.77万元，其中：文化6814591.1元，体育2386682.67元，社会保障和就业支出3124443元位离其它国土资源事务20460元；项目支出10196581.27元，其中：文化2866384元，图书馆2960000元，其它文化1001017.69元，群众体育50000元，电影434520元（其中电影放映133920元、老放映员生活补助300600元），其它文化体育传媒717105元，用于体育事业的彩票公益金2167554.58元。

由此可以看出政府加大对文化体育工作的大力(为广大群众提供免费观看图书、参加文化活动及体育活动的场所、为偏远山区群众免费提供收看电影及为乡镇（公社）老放映员发放生活补助），使老百姓的到实惠。

（三）年末结转和结余情况。

1、年末结转和结余2749894.5元，其中基本支出结余7740元，项目支出结余2612579.73元（其他文化支出101567.31元，农家书屋814895元、体育彩票公益金1396117.42元，上级资金结余300000元）。

2、分单位结转和结余情况

年末结转和结余2749894.5元，其中文化局结转结余2645610.19元，少儿重点业余体校结余7740元，群艺馆结转结余96544.31元。

3、结余较大的政府性基金1396117.42元，由于上级一次性拨付两年体育彩票公益金，农家书屋结余814895元，其他文化支出101567.31元（上级拨付奖励性绩效结余）、上级拨付修建体育场专款300000元等。计划在2017年合理使用，提高资金的效益。

（四）当年预算执行中无存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

总资产期初数为20458254.68元，期末数为16283253.96元；银行存款期初数为606718.18元，期末数为1004789.74元，财政应返还额度期初数为8716354.77元，期末数为2320319.73元，期初其他应收款10000元、期末其他应收款10000元，固定资产期初数为11125181.73元，期末数为14032854.93元；期初其他应付款5000000元，期末其他应付款500000元，期初应交税金0元、期末504.53元。

财政拨款结转期初8833072.95元（其中：项目支出结转结余8656541元）、财政拨款结转期初2749894.5元（其中：项目支出结转结余2612579.73元）。

变动的原因是因为2016年度，将体育馆建设资金拨入东城体育馆建设项目中，用于体育馆的建设；银行期末大于300000元，是因为上级体育部门拨入的项目款，本年未支付。

（二）资产负债对比分析。

2016年初财政拨款结转8833072.95元、2016年末财政拨款结转2749894.5元。变动原因是体育彩票公益金修建东城体育馆的资金在尧都区文化局账上，使结转结余减少68.86%。

2016年其它预付款500000元，其他应收款10000元。同上年相比无变化。待上级处理解决。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

2016年初固定资产11125181.73元，2016年末固定资产14032854.93元，土地房屋及构建物8176524.15元、通用设备2202120元、图书档案2379578.98元、家具类566972元、专用设备707659.8元。

2016年政府采购计划969038000元，其中货物类3438100元、工程类965599900元；

2016年实际采购3622920元，其中：货物类64610元、工程类2976760元。

为了加强资金的使用管理，我单位制定了资金使用的管理办法，所以资金的使用严格按照尧都区文化局资金使用管理办法和财务制度实施操作，在实际操作中严格控制预算支出，不断提高资金的使用效率。

尧都区文化局2016年度决算公开（点击下载）.XLS