一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、部门及其下属单位主要职能

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国旅游法》等法律法规的规定，我单位主要承担全区文物保护、旅游开发建设、旅游服务管理等工作。旅游业主打尧文化旅游品牌，提出并实施了“一体两翼”的旅游发展规划，以全面构筑展示尧文化的优势旅游景区群，使尧都区成为全国重要的尧文化旅游目的地。仙洞沟管理处是区文物旅游局的下属单位，主要负责管理仙洞沟的旅游接待与管理任务，1987年被省政府公布为首批省级风景名胜区，也是省级重点文物保护单位，近年来，不断的完善基础设施建设，加强文物保护，利用现有资源，努力弘扬民族文化，积极宣传祖国的灿烂文明、优良传统。今后将继续按照法律、法规开展相关业务活动，不断提升服务质量，取得更好的社会效益。

2、机构情况，包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因

我单位于1998年10月成立，内设办公室、文物科、旅游科、保卫科、宣传科等科室，机构无变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

我单位在职人数114人，离休1人，退休41人。其中当年调走3人，死亡1人，新增退休2人。

仙洞沟管理处于1989年11月成立，在职人数15人，退休3人。其中当年调离1人，新增退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年12底，全区旅游接待1008.8万人次，旅游综合收入完成90.41亿元，完成全年总任务指标88.41亿元的90.44%，同比增长20%。

1、坚持战略谋划，科学绘制发展远景

新一届区委、区政府对文化旅游产业发展提出了新希望，出台了“一核承载、一带提升、两翼联动、三园支撑”的“1123”发展格局。为此，我们以战略眼光，科学谋划未来五年文化旅游业发展，做到“五个明确”：明确工作思路，明确发展目标，明确重点项目，明确工作任务，明确工作措施。把尧都区建成“旅游强区”，打造成为临汾市全域旅游示范区。

2、坚持规划引领，明确努力发展方向

为了编制全域旅游发展规划、仙洞沟等景区详细性规划，提升尧都区旅游业发展总体规划、中国尧帝陵等景区专项规划，我们邀请尧文化研究领域的多位专家学者，对尧都区旅游资源进行了为期两天的实地考察， 10月28日召开了尧都区旅游文化发展研讨会，区委、区政府主要领导参加。专家们提出了具有建设性的意见和建议，为研究并明确今后文化旅游业发展方向，奠定了坚实基础。

3、坚持开发建设，打造精品旅游景区

2016年，我们科学实施旅游产品提升工程、旅游形象建设工程，实现旅游开发科学有序，重点项目不断推进。一是继续实施尧帝陵景区祭祀大殿建设工程。二是仙洞沟游客服务中心建设工程进展顺利。完成了游客服务中心、展览厅、休息长廊主体建设工程和院落铺墁工程。

4、抓实四项工作，夯实文物保护基础

2016年，认真落实文物工作方针，抓实四项工作。一是继续实施仙洞沟文物修缮工程。二是继续实施东羊后土庙圣母殿泥塑彩绘工程。三是实施了大中楼文物修复工程。四是强化第一次全国可移动文物普查工作，800余件套藏品信息资料已经成功登陆国家信息平台，现已进入资料整理，工作总结阶段。

5、落实安全举措，营造安全发展环境

安全是一切工作开展的基础。我们始终坚持安全第一的思想，并有力落实安全工作措施，一是做好文物保护法、旅游法等法律法规的宣传；二是与各单位签订安全责任书，实施24小时死看硬守；三是坚持每月一次安全工作例会、一次安全检查；四是完善安全消防预案、旅游突发公共事件应急预案；五是开展安全生产知识培训；六是坚持进行消防演练；七是积极开展防汛工作等；八是坚持开展安全生产月活动、安全生产大排查大整治等专项活动。全年无任何安全责任事故发生。　

6、打造精品品牌，提升尧都旅游形象

我们一直致力打造精品旅游活动品牌。举办传统活动成为对外展示尧都旅游形象的重要手段。一是配合举办了华夏之根、文明之旅尧文化旅游招商系列活动。二是举办了尧庙正月庙会、尧帝圣诞民间祭祀、仙洞沟庙会等传统庙会活动。三是举办了尧陵清明祭尧大典，公祭之后，举办了民间祭祀活动，来自海内外的200余名饶氏后裔，组成寻根团清明节当天在尧陵举行大型寻根祭祖活动。各项活动的推出，一定程度上了提高了景区知名度和影响力，使“文明古尧都”旅游形象更具市场吸引力。

7、落实优惠政策，努力优化服务环境

2016年，我们在完善景区管理，提升服务水平的基础上，继续深入落实各项门票优惠政策，努力优化服务环境。一是继续执行六大景区门票联票制度；二是军人、记者、70岁以上老年人免收门票；三是5·19中国旅游日，9·27世界旅游日期间，尧庙、华门、仙洞沟免收头道门票；四是尧庙正月庙会期间，尧庙、华门门票10元优惠；五是仙洞沟庙会期间中外游客免收门票；六是各景区在物价局报批门票价格的基础上降价百分之十五，三年不变。各项优惠政策的积极落实，提升了行业服务品质，树立了良好形象，营造了良好的发展环境。

8、坚持多措并举，加强“尧都形象”营销　　　　

我局综合运用传统媒体和现代媒体“两个平台”，强化宣传营销效果。一是策划实施旅游节庆活动。二是主动积极参加国家、省、市旅游局组织的各种旅游宣传促销活动。三是建立了尧都旅游微信公众平台，搭建了文化旅游线上、线下销售平台。四是综合运用各种宣传促销手段，发挥报刊、杂志、网络、微信、微博、《尧都平阳》《魅力尧都》等媒体的宣传作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本部门2016年收入支出年初预算安排8013531元， 2015年收入支出年初预算安排27833402元，2016年比2015年减少71%，减少的原因是尧陵2期工程已基本完工，支付的工程款减少。本部门2016年调整预算数为25527921.5元，调整的原因一是工资福利支出的增加，二是支付政府债务尧陵工程的欠款。

（二）收入支出预算执行情况

本部门2016年下达的预算收入支出为8013531元，2015年下达的预算收入支出为27833402元，2016年比2015减少了19819871元，减少幅度为71%。2016年调整预算数为25527921.5元，2015年调整预算数为30654069.6元，2016年比2015年减少了5126148.1元，减少幅度为17%，减少的原因是减少的原因是尧陵2期工程已基本完工，支付的工程款减少。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

本部门2016年预算收入8013531元，其中文物旅游局预算财政拨款收入7513307元。仙洞沟管理处预算财政拨款收入500224元。2016年决算收入28222193.33元，其中文物旅游局决算财政拨款收入21445207.5元，事业收入2208925.16元，其他收入17247.91元。仙洞沟管理处决算财政拨款收入4082714元，事业收入467104.03元，其他收入994.73元。本部门2016年预算支出8013531元，其中文物旅游局预算文化体育与传媒支出5195192元，社会保障和就业支出2318115元。仙洞沟管理处预算文化体育与传媒支出466870元，社会保障和就业支出33354元。2016年决算支出29694687.05元。其中文物旅游局文化体育与传媒决算支出23246577.75元，社会保障和就业决算支出1114779元，资源勘探信息等支出200000元，商业服务业等支出100000元，国土海洋气象等支出30000元，其他支出40000元。仙洞沟管理处文化体育与传媒决算支出4649575.3元，社会保障和就业决算支出42645元，城乡社区支出271110元。

（2）差异原因分析

预算收入与决算收入及预算支出及决算支出差异大的原因一是尧庙、尧陵及仙洞沟等景区的门票收入及利息收入因受各方面影响无法预算；二是工资福利支出的增加；三是文物旅游局其他文物支出偿还政府性债务尧陵祭祀大殿工程欠款；四是仙洞沟管理处文物保护碧岩寺古建维修工程歀；其他文物支出旅游服务配套工程款；标识标牌规划费。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入、支出占总收入、支出的比重

2016年本部门总收入28222193.33元。其中财政拨款收入25527921.5元，占总收入的90%；事业收入2676029.19元，占总收入的9.4%；其他收入18242.64元，占总收入的0.6%。总支出29694687.05元。其中基本支出9590418.55元，占总支出的32.3%；项目支出20104268.5元，占总支出的67.7%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

2016年文物旅游局总收入23671380.57元，其中财政拨款收入21445207.5元，事业收入2208925.16元，其他收入17247.91元。仙洞沟管理处总收入4550812.76元，其中财政拨款收入4082714元，事业收入467104.03元，其他收入994.73元。文物旅游局总支出24731356.75元，其中基本支出8698198.25元，项目支出16033158.5元。仙洞沟管理处总支出4963330.3元，其中基本支出892220.3元，项目支出4071110元。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出为17162元。其中因公出国出境11837元；公务用车购置费0；公务用车运行费5325元；公务接待费0元。比上年减少71%，比预算减少77%。其中因公出国出境比上年增加100%，比预算增加100%，因接到省旅游局文件参加2016年第四届澳门国际旅游（产业）博览会。公务用车运行费比上年减少91%，比预算减少91%，原因我单位是参公事业单位，公车已拍卖，无运行费，其中1385元为车辆停置时间久无法开到拍卖场地所产生的修理费；3940元为我单位下属仙洞沟管理处公务用车运行费。公务接待费比上年减少100%，比预算减少100%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行落实中央、省、市、区关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出

（2）会议费支出情况

2016年、2015年我单位均没有会议费的支出，无变化。

（3）培训费支出情况

2016年、2015年我单位均没有培训费的支出，无变化。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况

2016年对本部门影响较大的支出是偿还尧陵工程欠款12400000元；大中楼维修彩绘工程800000元；东羊、魏村、王曲工程支出1508129元；仙洞沟管理处碧岩寺古建维修工程2600000元；仙洞沟管理处旅游配套工程1200000元。

4、财政拨款收入、支出分析

我部门2016年财政拨款收入为25527921.50元，财政拨款支出为26365340.47元。其中基本支出7144715.97元，项目支出19220624.5元。项目支出包括尧帝陵祭祀大殿工程及设计、绿化等工程12800000元；魏村、王曲、东羊三个国宝单位的戏台维修及修饰彩绘工程708129元；广告宣传经费280000元；旅游厕所的维修改造工程100000元；保护员补助36000元；庙会经费295,481.50元；考察经费27764元；景区消防维护资金52116元；第一次全国性可移动文物普查经费50024元；大中楼维修彩绘工程800000元；仙洞沟碧岩寺古建修缮工程2600000元；旅游服务配套工程1200000元；标识标牌271110元。

（三）年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结转和结余情况

本部门2016年年末结转和结余5997665.53元，其中基本支出结转1434538元，项目支出结转和结余4563127.53元。项目支出结转和结余中分资金来源：国拨资金2045737.53元；省拨资金1817390元；区级资金700000元。资金性质全部为一般公共预算财政拨款。

2、分单位结转和结余情况

文物旅游局2016年年末结转和结余3984097.34元，其中基本支出结转1149859.81元，项目支出结转和结余2834237.53元。仙洞沟管理处2016年年末结转和结余2013568.19元，其中基本支出结转284678.19元；项目支出结转和结余1728890元。

3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策

年末结转和结余规模较大的原因是各项工程尚未完工及个别工程正在结算审计中，待结束后再行支付。  

三、资产负债情况分析

本部门2015年年末资产167253404.78元，年末负债9458918.94元。2016年年末资产190148736.06元，年末负债9154237.94元。资产比上年增加22895331.28元，增长12%，增长原因一是固定资产的增加；二是随着工程的完工，在建工程的增加。负债比上年减少304681元，减少率3%，减少原因支付欠款。

（一）资产负债结构情况

2016年本部门银行存款为3288601.7元2015年银行存款为4220568.54元，2016年较2015年减少22%，主要是工程款的支出。2016年财政应返还额度为2741063元，2015年财政应返还额度为3618481.97元，2016年较2015年减少了24%。2016年固定资产为52196915.31元，2015年固定资产为52228409.31元，2016年较2015年减少了0.6%，主要是公车改革，我单位两辆车已处置下账。2016年在建工程为122799917.28元，2015年在建工程为98095917.28元，2016年较2015年增长了25%，主要是尧陵、仙洞沟工程按进度支付，记入在建工程。2016年负债为9154237.94元，2015年负债为9458918.94元，2016年较2015年减少了3%，原因是支付了欠款。

（二）资产负债对比分析

2016年本部门资产负债率为5%，2015年资产负债率为6%，同比下降率1%。在今后的资产负债管理中要及时清理呆账、坏账，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

1、本部门2016年共有固定资产52196915.31元。其中土地、房屋及构筑物36492944.11元，通用设备1171308元，专用设备550471元，家具、用具、装具及动植物432287元，文物和陈列品13549905.2元。当年新增固定资产190771，其中新增通用设备36891元，新增专用设备104360元，新增家具、用具、装具及动植物49520元。

2、本部门当年无绩效评价的项目。

3、本部门2016年政府采购预算4177700元，实际采购金额4109500元，节省了2%。其中工程类实际采购了3163700元，服务类实际采购了945800元。

4、本部门2016年机关运行经费747825.93元，2015年机关运行经费870455.76元，2016年比2015年减少122629.83元，减少率为14%。

五、名词解释

1、“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面的支出。

3、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区文物旅游局2016年度决算公开（点击下载）.XLS