一、单位情况

（一）基本情况

吴村镇位于尧都区北部，东临汾河，西接魏村镇、土门镇，南部与汾河办事处相连，北部与洪洞县接壤。境内地势平坦，土地肥沃，水力资源丰富，是典型的纯农业乡镇。

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

本单位编制人数36人，其中行政编制26人，事业编制10人。2016年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数19人，事业实有在职人数8人，退休人员5人。

主要工作职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

（一）经济发展后劲不断增强。

吴村是一个农业大镇，加快土地流转，强化结构调整，始终是我们增加农民收入的主攻方向，因此我们不断加大对专业合作社及家庭农场的扶持力度，逐步引导企业资本加入到农业产业化经营上来。今年年初，洪堡村投资110万元，栽植苹果、梨、桃等10多个品种450亩，一个具有规模和特色的采摘园初步形成；吴南香满绿园农业开发有限公司投资80万元，栽培丰华1号食用玫瑰100亩；孙曲村投资70万元兴建悦农采摘园，发展蓝莓、草莓采摘大棚，于2月份开园迎客，产生效益20余万元，迎客4500人次。吴北普罗旺斯薰衣草庄园建设项目投资300余万元，占地110亩，种植了法国薰衣草、马鞭草、格桑花等名贵花卉，已于6月20日正式开园。在狠抓设施农业及特色项目的同时，我们始终不放松粮食生产，通过优种推广、测土配方、秸秆还田、深松保墒等措施，全镇小麦播种面积达到了32115亩，粮食总产量2644余万斤。

（二）重点工程与工作开展顺利。

  一是土地确权方面，2015年启动确权任务的6个村，已签订合同2580份，占到应签订合同数72.69%，（应签合同3549份），涉及确权面积12470亩，目前已全部完成。今年启动确权任务的10个村已经完成一轮、二轮公示，签订合同517份，涉及面积3210亩，确权合同也送达乔化、南王、徐村三处，除部分农户地块信息尚待核实和原先合同有误的情况，今年的确权工作也已经进入收尾阶段。二是环境卫生整治工作方面，自活动开展以来，通过对环境卫生工作进行了部署安排，我们动用大量资金、人力、物力，截止现在共出动劳力5400余人次，动用大型装载机80台次，各种运输车辆351辆，清运垃圾12407吨，清理杂草16万余平方米，清理渠道9.5万余米，清理“四堆”2700余处，清理残垣断壁63处，粉刷墙壁44000余平米，粉刷树木13400余颗，取缔乱搭乱建5处，悬挂横标60条，清理乱打乱挂120处，清理不规范牌匾75处，清理小广告3000余张，农村“脏、乱、差”的局面有了明显改变。

（三）民生改善工作稳步进行。

一是精准扶贫工作方面，今年根据相关法律政策共确立的精准扶贫户139户、贫困人口413人，根据区里安排部署，9家区直部门帮扶我镇16个行政村。并于2016年5月18日召开了“2+1”精准帮扶工作推进会，副区长张李平出席会议并在会上对区直9个单位负责人与所帮扶村进行了对接安排。目前，驻吴村的9支工作队全部按一户一策制定了帮扶计划队，结合贫困户家庭实际，定期走访，贫困家庭的生活得到极大的改善。二是农村危房改造方面，年初确定了10户农村危房改造对象，分别是南太涧1户，洪堡村2户，吴北村1户，屯里村5户，吴南村1户，其中精准扶贫户2户，低保户2户，残疾人家庭1户，目前10户危房改造工作已全部完成，等待验收。

（四）安全责任意识有了新提高。

深入开展安全大检查行动，对辖区内的企业安全生产、交通安全、食品安全、学校安全、防汛工作、私挖滥采等开展了多次大规模检查。共排查学校5所、学校餐厅及集市饭店3次、水库2处、泄洪渠道4条、企业10家，发现各类问题30条，下发整改指令10份，达到整改要求的10份。同时，根据区委区政府的统一安排，我镇从2016年11月开始至2017年2月，在全镇开展为期100天的严厉打击违法占地、私采盗挖和乱搭乱建“利剑”行动。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“既查事、又查人”的原则，多次召开推进会，严格第一责任人，并成立专门巡逻队逐村巡查，进一步加强了国土资源管理，巩固我镇环境整治成果。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、预算收支情况分析：

2016年年初预算收入4599875元。2016年年初预算支出为8344471.21元，其中：一般公共服务支出为2689903.11元；公共安全支出4500元；文化体育与传媒支出139590元；社会保障和就业支出1989048.8元;医疗卫生与计划生育支出36200元；节能环保支出124199元；农林水支出3251030.3元；资源勘探信息等支出20000元；其他支出90000元。

2、与上年对比分析：

本年收入年初预算4599875元，上年收入年初预算3844420元，收入年初预算增加755455元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算8344471.21元，上年支出年初预算12503753.95万元，支出预算减少4159282.74元，减少的原因是本年部分资金核减。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算1923447元，调整预算数2689903.11元，差额为766456.11元；新增公共安全支出4500元、文化体育与传媒支出139590元；社会保障和就业年初预算216428元，调整预算数1989048.8元，差额为1772620.8元；新增医疗卫生与计划生育支出36200元、节能环保支出124199元；农林水支出年初预算2460000元，调整预算数3251030.3元，差额为791030.3元；新增资源勘探信息等支出20000元、其他支出90000元。

（2）收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了766456.11元，主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了1772620.8元，主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了791030.3元，主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等；资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费；其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心。

（3）支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算1923447元，决算数2940517.3元，差额为1017070.3元；新增公共安全支出4500元、文化体育与传媒支出115590元；社会保障和就业年初预算216428元，决算数1796848.8元，差额为1580420.8元；医疗卫生与计划生育支出48409.2元；节能环保支出19690元；农林水支出年初预算2460000元，决算数4586027元，差额为2126027元；资源勘探信息等支出20000元；国土资源气象等支出403329元；其他支出47800元。

（4）支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了1017070.3元，主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了1580420.8元，主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了2126027元，主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等；资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费；国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费；其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的32%；公共安全支出占总收入的0.15%；文化与体育传媒支出占总收入的2%；社会保障和就业支出占总收入的24%；医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.43%；节能环保支出占总收入的1%；农林水支出占总收入的39%；资源勘探信息等支出占总收入的0.2%；其他支出占总收入的1%。

（2）各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的29%；公共安全支出占总支出的0.05%；文化与体育传媒支出占总支出的1%；社会保障和就业支出占总支出的18%；医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.48%；节能环保支出占总支出的0.2%；农林水支出占总支出的46%；资源勘探信息等支出占总支出的0.2%；国土海洋气象等支出占总支出的4%；其他支出占总支出的0.5%。

 3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费102633元（其中：因公出国出境为0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为102633元），上年公务用车运行维护费94253元，同比上年增加了8380元,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

 本年与上年均无公务接待费。

（2）会议费支出情况：本年会议费24523元，上年会议费12740元，同比上年增加了11783元，增加的主要原因是参加会议增多。

（3）培训费支出情况：本年培训费500元，上年培训费2614元，同比上年减少了2114元，减少的主要原因是参加培训减少。

（三）年末结转和结余情况

本年结转和结余1481151.3元(其中基本支出结转4050元，项目支出结转和结余1477101.3元），上年结转和结余3119391.39元，同比上年减少了1638240.09元。减少的主要原因是：部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计2757011.6元，上年资产总计4120471.69元，减少了1363460.09元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年固定资产价值1275860.3元，上年固定资产价值1001080.3元，增加274780元，增加原因新增公车2辆，新增办公设备。

本年净资产总计2757011.6元，上年净资产总计4120471.69元，减少了1363460.09元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年结转和结余1481151.3元，上年结转和结余3119391.39元，减少了1638240.09元。减少的主要原因是：部分资金核减。

相关对策建议：加强资产效益管理，固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理，资产负债管理中及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。

负债为0。 

四、固定资产、绩效评价、政府采购情况及其他

（1）单位固定资产情况

本年固定资产价值1275860.3元，上年固定资产价值1001080.3元，增加274780元，增加原因新增公车2辆，新增办公设备。

（2）绩效评价

我单位绩效工作积极贯彻落实，取得良好的成效。经济效益满意度100%，质量指标满意度100%，服务对象满意度100%。

（3）本部门单位政府采购情况

政府采购为镇文化站修缮工程，采购预算为100000元，采购金额为98000元。文化站修缮为广大村民提供文化健身场所，丰富了村民精神生活。

（4）无其他需要说明的情况。

尧都区吴村镇2016年度决算公开（点击下载）.XLS