一、单位情况

   （一）基本情况

    1．主要职能

    临汾市尧都区鼓楼西街办事处位于临汾市城区西南角城乡结合部，东依鼓楼南大街，西靠汾河，南接尧庙镇华门路，北至鼓楼西大街与水塔街办事处相壤；面积约5.75平方公里，辖区有鼓楼社区、复兴社区、仓颉社区、御景社区、学府社区、钟楼社区、西关社区7个社区居委会，1个民和资产有限公司。辖区内驻省、地、市、区、机关、企事业单位等40余个，各类商业个体店铺1000余个。办事处以网格化建设为平台，坚持“以人为本、服务为先”的宗旨，在办事处设立党建、政务、计生、劳保、民政、司法、安检、综治八个服务窗口，着力服务居民。

    2．机构情况

    本单位为行政机关，机构编制数为1。

    3．人员情况

    本单位编制人数20人，2015年行政在职人员10人，2016年行政在职人员10人，2015年事业在职人员9人，2016年事业在职人员9人，其中调入一人，调出一人，2015年退休人员26人，2016年退休人员24人，两人死亡。

   （二）当年取得的主要事业成效

    1、深入开展党的“学习、讨论、落实”实践活动。

    2、顺利完成第五届社区居委会换届选举工作

    3、切实加强基层组织建设和机关作风建设，提升服务能力。

    4、关注弱势群体，开展“一帮一”、“一帮多”结对子服务。

    5、改善社区服务基础设施，推进社区办公用房建设。

    6、创新社会管理思路，搭建便民服务平台，继续完善“186”服务体系。

    7、加快发展文化事业，实施文化强区战略。

    8、民政工作成效显著，惠民政策得以落实。

    9、抓好安全生产，推动经济发展。

    10、开展城乡爱国卫生清洁运动，创建文明良好人居环境。

    11、保障体系不断完善，社保工作稳步开展。

    12、人口和计划生育管理与服务工作进一步落实。

    13、做好安全维稳工作，营建平安和谐社区。

    二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

    2016年我单位年初预算收入为3298875元，支出为3298875元，其中一般公共服务支出1723713元，社会保障和就业支出1036422元，城乡社区支出538740元。2015年我单位年初预算收入为6162504元，支出为6162504元，其中一般公共服务支出3458209元，社会保障和就业支出1654295元，城乡社区支出1050000元。与2015年相比均有所减少，主要原因是本年度没有社区建设资金。年度执行中均略有调整增加，原因人员增资以及公共安全、文化传媒、医疗计生、节能环保、资源勘探的追加资金。

   （二）收入支出预算执行情况

    2016年我单位预算年初预算数为3298875元，调整预算数为4809078.6元，其中一般公共服务支出2080393元，公共安全支出16490元，文化体育与传媒支出25000元，社会保障和就业支出1781639元，医疗卫生和计划生育支出52400元，节能环保支出100000元，城乡社区支出748740元，资源勘探信息等支出4416.6元.

    2015年我单位预算年初预算数为6162504元，调整预算数为4322144元，其中一般公共服务支出2285100元，公共安全支出0元，文化传媒25000元，社会保障和就业支出1393324元，医疗卫生和计划生育支出79700元，城乡社区支出479020元，彩票公益金30000元，矿产资源30000元。

    与2015年相比，其中一般公共服务增减绝对值为-204707元，增减幅度-9%，减少原因为社区建设经费减少；公共安全支出增减绝对值为-16490元，增减幅度100%，减少原因为上年结余禁毒经费；文化体育与传媒支出增减绝对值为25000，增减幅度100%，增加原因为新增图书馆免费开放资金；社会保障和就业支出增减绝对值为388315，增减幅度21%，增加原因为退休人员和民政人员增资；医疗卫生和计划生育支出增减绝对值为-27300，增减幅度-52%，减少原因为上年结余计生办公经费；节能环保支出增减绝对值为100000，增加幅度100%，增加原因为新增百日环境整治资金；城乡社区支出增减绝对值为269720，增减幅度36%，增加原因为社区人员工资和建设经费的增加；资源勘探信息等支出增减绝对值为4416.6，增减幅度100%，增加原因为新增小微企业经费。

    1、收入支出与预算对比分析

    预、决算差异情况及原因

    2016年我单位预算年初预算数为4809078.6元,决算数为4426067.1元。

    其中，一般公共服务支出预算为2080393元，决算为1783729.2元，差异原因为社区建设经费减少；公共安全支出预算为0元，决算为16490元，差异原因为新增禁毒经费；文化体育与传媒支出预算为25000元，决算为9985.5元，差异原因为新增图书馆免费开放资金；社会保障和就业支出预算为1781639元，决算为1512239元，差异原因为上年有结余；医疗卫生和计划生育支出预算为52400元，决算为84889元，差异原因为计生办公和人员经费增加；节能环保支出预算为100000元，决算为100000元，差异原因为新增百日环境整治资金；城乡社区支出预算为748740元，决算为884317.8元，差异原因为社区人员工资和建设经费增加；资源勘探信息等支出预算为0元，决算为4416.6，差异原因为新增小微企业经费。彩票公益金支出预算为0元，决算为30000元，差异原因为彩票公益金为上年结余。

    2．收入支出结构分析

   （1）各项收入占总收入的比重

    总收入4809078.6元，其中一般公共服务收入2080393元，占比43%；城乡社区收入748740元，占比15%；资源勘探信息等收入4416.6元，占比1%；公共安全收入16490元，占比0.4%；文化体育与传媒收入25000元，占比0.6%；社会保障和就业收入1781639元， 占比37%；医疗卫生与计划生育收入52400元，占比1%；节能环保收入100000元，占比2%。

   （2）各项支出占总支出的比重

    总支出4426067.1元，其中一般公共服务支出1783729.2元，占比40%；城乡社区支出884317.8元 ，占比20%；资源勘探信息等支出4416.6元，占比0.1% ；公共安全支出16490元，占比0.2%；文化体育与传媒支出9985.5元，占比0.2%；社会保障和就业支出1512239元，占比34%；医疗卫生与计划生育支出84889元，占比2%；节能环保支出100000元，占比3%；彩票公益金支出30000元，占比0.5%。

    3．支出按经济分类科目分析

   （1）“三公”经费支出情况： 

    2015年公务用车运行维护费37896元，2016年公务用车运行维护费8094元。减少原因为公务用车减少两辆。

    2015年、2016年均无公务接待费；

    2015年、2016年均无因公出境费。    

   （2）会议费支出情况：

    本年度及上年度均无会议费。 

   （3）培训费支出情况

    2015年无培训费。

    2016年培训费支出1200元。

    4、财政拨款收入、支出分析

    2016年我单位总收入全部为财政拨款收入，收入数为4809078.6元，其中基本收入2080393元，项目收入2728685.6元。支出全部为财政拨款支出，支出数为4426067.1元，其中基本支出2947898元，包括人员经费支出2717791元，日常公用支出230107元；项目支出1478169.1元。

   （三）年末结转和结余情况

    收支结余882026.3元，项目支出结转882026.3元，其中一般公共服务支出309186元，社会保障和就业支出297700元，城乡和社区支出213434.6元；医疗卫生与计划生育支出46691.2元；文化体育与传媒支出15014.5元。

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策

结转规模较大的有一般公共服务支出309186元，主要是市财政拨款时间太迟；城乡和社区支出213434.6元，主要结余是社区人员绩效工资；社会保障和就业支出297700元，主要是困难群众补助需要前期准备材料较多，未能及时发放。明年年初我单位将尽快将各项结余发放到位。

    三、资产负债情况分析

    2015年总资产为2773628.03元，其中流动资产为499014.8元，固定资产为2274613.23元；2016年总资产为3122070.99元，其中流动资产为882026.3元，固定资产为2240044.69元。

    本年度流动资产和固定资产比上年度有大幅减少，主要原因是上年办事处及各社区都配备购置了一部分办公设备。无负债。

    四、固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

    1、现阶段固定资产情况概述

    2016年我单位固定资产为224044.69元，其中土地、房屋及构筑物类1334475元，专用设备20106元，通用设备691889.19元，家具、用具、装具及动植物类158589元，图书档案类34985.5元。

    2、绩效评价工作具体情况及评价结果。

    我办事处当年绩效评价工作为社区经费，下辖7个社区，总职工人数28人，全年工资能够及时按月发放，工作经费能够及时拨付，保证正常工作运转，维护了辖区和谐安定，促进了城市发展。项目评价结果：经济效益满意度100%，质量指标满意度100%，服务对象满意度100%。

    3、我单位2016年无政府采购。

    4、无其它需要说明的情况。

    五、名词解释

    1、财政拨款收入

    指单位本年度从本级及上级财政部门取得的财政拨款。

    2、上年结转和结余

    指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3、财政拨款支出：

    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

    4、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购

    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

    6、绩效评价

    绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    7、固定资产

    固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

尧都区西街办事处2016年度决算公开（点击下载）.XLS