一、单位情况

（一）基本情况

县底镇位于尧都区东部，东接贺家庄乡，南部与贾得乡相连，北部段店乡接壤。境内地势平坦，土地肥沃，是典型的纯农业乡镇。

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

本单位编制人数50人，其中行政编制35人，事业编制15人。2016年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数27人，事业实有在职人数13人，退休人员12人。

主要工作职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1、经济发展后劲不断增强。

县底镇是一个农业大镇，加快土地流转，强化结构调整，始终是我们增加农民收入的主攻方向，因此我们不断加大对专业合作社及家庭农场的扶持力度，逐步引导企业资本加入到农业产业化经营上来。

2、重点工程与工作开展顺利。一是土地确权方面，今年的确权工作也已经进入收尾阶段。二是环境卫生整治工作方面，自活动开展以来，通过对环境卫生工作进行了部署安排，我们动用大量资金、人力、物力，截止现在共出动劳力5400余人次，动用大型装载机80台次，各种运输车辆351辆，清运垃圾12407吨，清理杂草16万余平方米，清理渠道9.5万余米，清理“四堆”2700余处，清理残垣断壁63处，粉刷墙壁44000余平米，粉刷树木13400余颗，取缔乱搭乱建5处，悬挂横标60条，清理乱打乱挂120处，清理不规范牌匾75处，清理小广告3000余张，农村“脏、乱、差”的局面有了明显改变。

3、民生改善工作稳步进行。一是精准扶贫工作方面，目前，驻县底镇的工作队全部按一户一策制定了帮扶计划队，结合贫困户家庭实际，定期走访，贫困家庭的生活得到极大的改善。

4、安全责任意识有了新提高。深入开展安全大检查行动，对辖区内的企业安全生产、交通安全、食品安全、学校安全、防汛工作、私挖滥采等开展了多次大规模检查。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“既查事、又查人”的原则，多次召开推进会，严格第一责任人，并成立专门巡逻队逐村巡查，进一步加强了国土资源管理，巩固我镇环境整治成果。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、预算收支情况分析：

2016年年初预算收入8133264元。2016年年初预算支出为8133264元，其中：一般公共服务支出为3060222元；社会保障和就业支出468082元；农林水支出4604960元。

2、与上年对比分析：

本年收入年初预算8133264元，上年收入年初预算7005326元，收入年初预算增加1127938元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算8133264元，上年支出年初预算7005326万元，支出预算增加1127938元，增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3060222元，调整预算数4540957.12元，差额为1480735.12元；新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出488073元；社会保障和就业年初预算468082元，调整预算数4150995.08元，差额为3682913.08元；新增医疗卫生与计划生育支出153879.31元、节能环保支出239489元；农林水支出年初预算4604960元，调整预算数11988433.45元，差额为7383473.45元；新增国土海洋气象等支出57037元、其他支出120000元。

（2）收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了1480735.12元，主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了468082元，主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了7383473.45元，主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等；国土海洋气象等支出主要增加了小微企业服务经费；其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心。

（3）支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3060222元，决算数4499773.92元，差额为1439551.92元；新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出450564元；社会保障和就业年初预算468082元，决算数3308193.08元，差额为2840111.08元；医疗卫生与计划生育支出70422元；节能环保支出224941元；农林水支出年初预算4604960元，决算数10144497.75元，差额为5539537.75元；国土资源气象等支出57037元；其他支出20000元。

（4）支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了1439551.92元，主要原因是增加了个人部分调资、粮食直补工作经费、房屋防漏、墙面处理经费以及农村基层党建工作经费；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了2840111.08元，主要原因是增加了自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了5539537.75元，主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等；国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费；其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的24.84%；公共安全支出占总收入的0.02%；文化与体育传媒支出占总收入的2.49%；社会保障和就业支出占总收入的18.26%；医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.39%；节能环保支出占总收入的1.24%；农林水支出占总收入的55.99%；国土海洋气象等支出占总收入的0.31%；其他支出占总收入的0.11%。

（2）各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的23.96%；公共安全支出占总支出的0.02%；文化与体育传媒支出占总支出的2.4%；社会保障和就业支出占总支出的17.62%；医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.38%；节能环保支出占总支出的1.2%；农林水支出占总支出的54.02%；国土海洋气象等支出占总支出的0.3%；其他支出占总支出的0.1%。

 3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出55690.31元（其中：因公出国出境为0元，公务接待费2168元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为53522.31元）。

上年公务用车运行维护费49978元，同比上年增加了3544.31元,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

上年公务接待费14574元，同比上年减少12406元，减少的主要原因是公务接待次数减少。

（2）会议费支出情况：本年会议费29290元，上年会议费670元，同比上年增加了28620元，增加的主要原因是参加会议增多。

（3）培训费支出情况：本年培训费8527元，上年培训费7314元，同比上年增加了1213元，增加的主要原因是参加培训增多。

（三）年末结转和结余情况

本年结转和结余2963435.21元(其中基本支出结转25450元，项目支出结转和结余2937985.21元），上年结转和结余3626249.20元，同比上年减少了662813.99元。减少的主要原因是：部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计5452555.67元，上年资产总计6096523.66元，减少了643967.99元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年固定资产价值2489120.46元，上年固定资产价值2450274.46元，增加38846元，增加原因新增办公设备。

本年净资产总计5452555.67元，上年净资产总计6096523.66元，减少了643967.99元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年结转和结余2963435.21元，上年结转和结余3626249.20元，减少了662813.99元。减少的主要原因是：部分资金核减。

相关对策建议：加强资产效益管理，固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理，资产负债管理中及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。 

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

本年固定资产价值2489120.46元，上年固定资产价值2450274.46元，增加38846元，增加原因新增办公设备。

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

本年度单位无政府采购情况。

尧都区县底镇2016年度决算公开（点击下载）.XLS