一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．部门及其下属单位主要职能。

尧都区乡贤街办事处位于五一东路30号，辖区面积8平方公里，常住人口7.3万人，流动人口1.5万人。办事处由乡贤、迎春、贡院、水门、乡东、瑶池、三和七个居委会组成。本办事处以网格化建设为平台，坚持“以人为本、服务为先”的宗旨，社会服务大厅设立党建、政务、计生、劳保、民政、司法、安检、综治八个服务窗口，着力服务居民。

2．机构情况，包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因。

本单位为行政机关，机构编制数为1，我单位当年机构无变动。

3．人员情况。

乡贤街办事处共有行政编制10人，事业编制15人。实有人数：行政在岗人员12人，事业在职11人。退休24人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）基层党建工作全面加强。一是做好党员组织关系排查。二是深入开展党风廉政建设。认真制定并完成了2016年党工委主体责任清单共20项，建立工作台账实施动态管理，夯实廉政基础；三是认真开展“两学一做”学习教育。。四是全面开展“主题党日+”活动。以开展“主题党日+”活动为动力，推行每月一次党日活动，强化对基层党员的教育管理，引导党员自觉做“四讲四有”合格党员。各基层党支部丰富了“＋”的内容，与环境卫生百日整治、全民参保、防污治霾、发放洁净焦、环保巡查等工作相结合，把“主题党日+”活动开出了各自的特色，

（2）社会事业稳步推进。一是规范低保工作。二是协调推进人口与计划生育。三是切实加强社会救助和劳动就业社会保障体系建设。四是加大对志愿者服务支持力度。

（3）狠抓安全，确保创造良好发展环境。

（4）全力以赴，确保重点工作保质保量完成。

（5）环境保护工作常抓不懈。围绕环境卫生整治、环境质量提升、环卫基础设施建设三个方面，实施“八大专项整治行动” 形成了党工委统一领导，工作组具体落实，各单位、各社区积极配合的工作机制。

（6）高度重视扎实开展精准扶贫。为切实加强对扶贫帮扶工作的组织领导，乡贤街将帮扶工作列为重要议事日程，周密筹划，扎实推进。成立了魏村帮扶工作队，由主任梁俊艳任队长，实行“分解任务，分工到人，分级负责”的方式，层层加压，有力地保证了帮扶工作的推进和效果。与两个帮扶村签定了脱贫攻坚帮扶责任书，明确了脱贫攻坚总任务、脱贫措施、责任分解等内容，按照包户到人分配任务，有针对性地结成帮扶对子，建立包户扶贫责任制，为2016年工作开展奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年我单位年初预算数为3406975.00元，其中一般公共预算数为1576842.00元，社会保障和就业预算数为1038288.00元，城乡社区支出预算数为791845.00元。2015年我单位年初预算数为4909342元，其中一般公共预算数为2747706元，社会保障和就业预算数为1304136元，城乡社区支出预算数为857500元。

2016年我单位调整预算数为5219343.40元，年初结转结余2344089.80元。其中一般公共调整预算数为2421106.20元，社会保障和就业调整预算数为2203309.10元，城乡社区支出调整预算数为1262805.00元，公共安全支出调整预算数为6290.00元，医疗卫生与计划生育支出调整预算数为1468600.00元，资源勘探信息等支出1100.40元，节能环保支出调整预算数为100000.00元，农林水支出调整预算数为222.50元，其他支出调整预算数为50000.00元。文化体育与传媒支出调整预算数为50000.00元。2015年我单位调整预算数为4178992.6元，其中一般公共调整预算数为2439666.4元，公共安全支出调整预算数为35117元，社会保障和就业调整预算数为1506629.5元，城乡社区支出调整预算数为375960元，医疗卫生与计划生育支出调整预算数为145780.7元，农林水支出调整预算数为1799元，国土海洋气象支出调整预算数为50000元。

调整原因： 2016年比2015年增加原因为人员工资增加和经费支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年我单位收入情况如下：年初预算数为3406975.00元，决算数为5219343.40元，其中财政拨款5219343.40元，比预算数增加；其中一般公共服务支出预算数为1576842.00元，决算数为2074654.70元，其中财政拨款收入2074654.70元，比预算数增加；公共安全支出无预算，年终决算数为6290.00元，比预算数增加；文化与体育传媒支出年初无预算，年终决算数为50000.00元，社会保障和就业预算数为1038288.00元，决算数为1793562.50元，比预算数增加；医疗卫生与计划生育支出年初无预算，年终决算数为1532196.60元，比预算数增加；节能环保支出年初无预算，年终决算数为100000.00元，比预算数增加；城乡社区支出预算数为791845.00元，决算数为1096097.06元，比预算数增加。

（2）差异原因分析。

2016年我单位年初预算数为3406975.00元，决算数为5219343.40元，比预算数增加，原因为：人员工资增加和项目经费增加。其中：一般公共服务支出增加原因为人员工资增加；公共安全支出增加原因为项目经费追加；文化与体育传媒支出增加原因为项目经费追加；社会保障和就业增加原因为人员工资增加、救济款经费追加、其他社会保障和就业支出为新增项目；医疗卫生与计划生育支出增加原因为经费追加；节能环保支出为新增项目，城乡社区支出增加原因为人员工资增加、经费追加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年我单位收入为5219343.40元，其中一般公共服务支出为2074654.70元，占总收入的40%，公共安全支出为6290.00元，占总收入的0.1%；文化与体育传媒支出为50000.00元，占总收入的0.9%；社会保障和就业为1793562.50元，占总收入的34.4%；医疗卫生与计划生育支出为1532196.60元，占总收入的29.3%；节能环保支出为100000.00元，占总收入的1.9%；城乡社区支出为1096097.06元，占总收入的21%，资源勘探信息等支出为1100.40元，占总收入的0.02%；

2016年我单位支出为6703901.26元（基本支出3284015.60元，项目支出为3419885.66元），其中一般公共服务支出为2074654.70元，占总支出的30.95%，公共安全支出为6290.00元，占总支出的0.1%；文化与体育传媒支出为50,000.00元，占总支出的0.7%；社会保障和就业为1793562.50元，占总支出的26.7%；医疗卫生与计划生育支出为1532196.60元，占总支出的22.8%；节能环保支出为100000元，占总支出的1.5%；城乡社区支出为1096097.06元，占总支出的16.3%；资源勘探信息等支出1100.40元，占总支出的0.01%；其他支出为50000.00元，占总支出的0.7%；

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

2016年收入支出按部门所属单位分布情况：1.一般公共预算财政拨款收入支出分布：人大事物收入0.00元，上年结余20000元，支出20000元；政府办公厅及相关事物收入1790234元，上年结余109699.2元，支出1867507.2元；组织事物收入311899元，上年结余189284元，支出187147.5元；公共安全支出收入6290元，支出6290元；文化体育与传媒支出收入25000元，上年结余25000元，支出50000元；社会保障和就业支出收入2082162.5元，支出1793562.5元；医疗卫生与计划生育收入1589746.6元，支出1532196.6元；节能环保支出收入100000元，支出100000元，城乡社区支出收入886845元，上年结余375960元，支出1096097.06元；资源勘探信息等支出收入 1100.4元，支出1100.4元。2.政府性基金预算财政拨款收入支出分布情况：其他支出上年结余50000元，支出50000元。
    3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

我办事处无因公出国出境、无公务用车购置费、无公务接待费用；2016年公务用车运行费为500元，2015年公务用车运行费为38993.3元，相比上年费用减少。

2016年公务用车运行费预算为500元，决算为500元相比与预算一致。

人均支出情况分析：2015年人均公务用车运行支出为1695.36元，2016年人均公务用车运行支出为0元，相比上年相比上年费用减少，其原因为公务用车上交。

    （2）会议费支出情况：

我单位2015年、2016无会议费。

（3）培训费支出情况：

2015年培训费支出1120元，2016年培训费支出1100元，培训费减少。2016年无预算，超预算支出，2015年培训费人均48.69元，2016年培训费人均47.82元，相比上年支出减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入为521.93万元，支出为670.39万元：基本支出为328.40万元，项目支出为341.99万元，具体构成及特点是以基本支出为主，维持日常工作运转。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

财政拨款收入为521.93万元，支出为670.39万元。年末结转和结余234.41万元（其中基本支出结转和结余40.45万元，项目支出结转和结余193.96万元）；一般公共预算财政拨款本年收入521.93万元，本年支出665.39万元，年末结转和结余85.95万元（其中基本支出结转和结余7.7万元，项目支出结转和结余78.25万元），政府性基金财政拨款本年收入为0.00万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。

2．分单位结转和结余情况。

我单位无分单位。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的为组织事物中一般行政管理事务306600元，原因是财政拨款较迟；城乡社区管理事务166707.94元，主要结余是社区人员绩效工资；社会保障和就业支出288600元，主要是困难群众补助需要前期准备材料较多未能及时发放。消化结转和结余的对策：根据工作发展计划做好预算执行的前期准备，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

预算编制不够细化，追加预算方面存在问题。改进措施：紧跟形势政策步伐，重视预算编制基础工作，加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

我单位无资产负债。

（二）资产负债对比分析。

我单位无资产负债。

    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

1.固定资产情况：社会团体用房50000元，车辆两辆价值282523元，其他固定资产517891元。

2.绩效评价工作具体情况及评价结果：

我办事处当年绩效评价工作为社区经费。具体情况如下：下辖七个社区，分别为乡贤、迎春、贡院、水门、乡东、瑶池、三和；总职工人数为47人（其中在职人员23人，退休24人），全年工资能够及时按月发放，工作经费能够及时拨付，保证正常工作运转，维护了辖区和谐安定，促进了城市发展。

项目评价结果为：经济效益满意度100%，质量指标满意度100%，服务对象满意度90%。

3.我单位当年无政府采购。

    五、名词解释

     1、财政拨款收入

    指单位本年度从本级及上级财政部门取得的财政拨款。

    2、上年结转和结余

    指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3、财政拨款支出：

    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

    4、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购

    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

    6、绩效评价

    绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    7、固定资产

    固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

尧都区乡贤街办事处2016年度决算公开（点击下载）.XLS