一、单位情况

   （一）基本情况

    1．主要职能

    尧都区辛寺街办事处位于临汾市中心，辖区面积3.75平方公里，常住人口9582户，31152人，办事处由东关、光明、万通、挂甲、宾站、华州、粮运七个居委会组成。本办事处以网格化建设为平台，坚持“以人为本、服务为先”的宗旨，在社会服务大厅设立党建、政务、计生、劳保、民政、司法、安检、综治八个服务窗口，着力服务居民。

    2．机构情况

    本单位为行政机关，机构编制数为1。

    3．人员情况

    本单位编制人数22人，在职人员共有22人，其中行政在职人员12人，事业在职人员10人，其中调走3人，调入2人,考入2人。行政退休人员27人。

    （二）当年取得的主要事业成效

    1、深入开展党的“学习、讨论、落实”实践活动。

    2、顺利完成第五届社区居委会换届选举工作

    3、切实加强基层组织建设和机关作风建设，提升服务能力。

    4、关注弱势群体，开展“一帮一”、“一帮多”结对子服务。

    5、改善社区服务基础设施，推进社区办公用房建设。

    6、创新社会管理思路，搭建便民服务平台，继续完善“186”服务体系。

    7、加快发展文化事业，实施文化强区战略。

    8、民政工作成效显著，惠民政策得以落实。

    9、抓好安全生产，推动经济发展。

    10、开展城乡爱国卫生清洁运动，创建文明良好人居环境。

    11、保障体系不断完善，社保工作稳步开展。

    12、人口和计划生育管理与服务工作进一步落实。

    13、做好安全维稳工作，营建平安和谐社区。

    二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

    2016年我单位年初预算收入为3314193元，支出为3314193元，其中一般公共服务支出1721981元，社会保障和就业支出1042212元，城乡社区支出550000元。2015年我单位年初预算收入为5966475元，支出为5966475元，其中一般公共服务支出4050051元，社会保障和就业支出1277424元，城乡社区支出639000元。与2015年相比均有所减少，主要原因是本年度没有社区建设资金。年度执行中均略有调整增加，原因人员增资以及公共安全、文化传媒、医疗计生、节能环保、资源勘探的追加资金。

   （二）收入支出预算执行情况

    2016年我单位预算年初预算数为3314193元，调整预算数为4712668.5元，其中一般公共服务支出2111017元，公共安全支出12000元，文化体育与传媒支出50000元，社会保障和就业支出1422251.5元，医疗卫生和计划生育支出89180元，节能环保支出99150元，城乡社区支出761724.61元，资源勘探信息等支出20000。

    2015年我单位预算年初预算数为5966475元，调整预算数为4655465元，其中一般公共服务支出2907736.37元，公共安全支出27600元，社会保障和就业支出1367295元，医疗卫生和计划生育支出93480元，城乡社区支出630368元。

    与2015年相比，其中一般公共服务增减绝对值为-796719.37，增减幅度-27%，减少原因为社区建设经费减少；公共安全支出增减绝对值为-15600，增减幅度100%，减少原因为上年结余禁毒员工资较多；文化体育与传媒支出增减绝对值为50000，增减幅度100%，增加原因为新增图书馆免费开放资金；社会保障和就业支出增减绝对值为54956.5，增减幅度4%，增加原因为退休人员和民政人员增资；医疗卫生和计划生育支出增减绝对值为-4300，增减幅度-5%，减少原因为计生办公和人员经费减少；节能环保支出增减绝对值为99150，增加幅度100%，增加原因为新增百日环境整治资金；城乡社区支出增减绝对值为131356.61，增减幅度21%，增加原因为社区人员工资和建设经费的增加；资源勘探信息等支出增减绝对值为20000，增减幅度100%，增加原因为新增小微企业经费。

    1、收入支出与预算对比分析

    预、决算差异情况及原因

    2016年我单位预算年初预算数为3314193元,决算数为4571808.4元。

    其中，一般公共服务支出预算为1721981元，决算为2111017元，差异原因为社区建设经费增加；公共安全支出预算为0元，决算为12000元，差异原因为新增禁毒员的工资；文化体育与传媒支出预算为0元，决算为50000元，差异原因为新增图书馆免费开放资金；社会保障和就业支出预算为1042212元，决算为1422251.5元，差异原因为退休人员和民政人员增资；医疗卫生和计划生育支出预算为0元，决算为89180元，差异原因为计生办公和人员经费；节能环保支出预算为0元，决算为99150元，差异原因为新增百日环境整治资金；城乡社区支出预算为550000元，决算为761724.61元，差异原因为社区人员工资和建设经费；资源勘探信息等支出预算为0元，决算为20000，差异原因为新增小微企业经费。

    2．收入支出结构分析

   （1）各项收入占总收入的比重

    总收入4712668.5元，其中一般公共服务收入2111017元，占比45%；城乡社区收入760000元，占比16%；资源勘探信息等收入20000元，占比0.4%；公共安全收入9000元，占比0.1%；文化体育与传媒收入25000元，占比0.5%；社会保障和就业收入1635251.5元， 占比35%；医疗卫生与计划生育收入52400元，占比1%；节能环保收入100000元，占比2%。

   （2）各项支出占总支出的比重

    总支出4571808.4元，其中一般公共服务支出2117502.29元，占比46.2%；城乡社区支出761724.61元 ，占比16.6%；资源勘探信息等支出20000元，占比0.5% ；公共安全支出12000元，占比0.3%；文化体育与传媒支出50000元，占比1%；社会保障和就业支出1422251.5元，占比31.2%；医疗卫生与计划生育支出89180元，占比2%；节能环保支出99150元，占比2.2%。

    3．支出按经济分类科目分析

   （1）“三公”经费支出情况：

    2016年“三公”经费年初预算为20000元，年度决算为0元，较预算减少100%。减少原因为无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。

    2015年“三公”经费支出20560元，2016年支出0元，比上年减少100%。减少原因为无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。

    其中：2015年公务用车运行维护费20560元，2016年无公务用车运行维护费，比2015年减少100%。减少原因为公车上交，故没有公务用车运行维护费。2015年2016年均无公务接待费；2015年2016年均无因公出境费。

   （2）会议费支出情况：

    本年度及上年度均无会议费。 

   （3）培训费支出情况

    2015年培训费支出108.5元。2016年培训费支出2536.5元。与2015年相比，培训费增加2428元。2016年初预算为5000元，决算支出2536.5元，比预算减少49.2%。人均支出115.2元。

    4、财政拨款收入、支出分析

    2016年我单位总收入全部为财政拨款收入，收入数为5433519.69元，其中基本收入3259435.49元，项目收入2174084.2元。支出全部为财政拨款支出，支出数为4571808.4元，其中基本支出3232435.49元，包括人员经费支出2876865元，日常公用支出3555570.49元；项目支出1339372.91元。

   （三）年末结转和结余情况

    收支结余861711.29元，项目支出结转834711.29元，其中一般公共服务支出309217.9元，节能环保支出850元，社会保障和就业支出24500元，城乡和社区支出279643.39元；基本支出结转27000元，全部为医疗卫生与计划生育支出。

    结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策

    结转规模较大的有一般公共服务支出309217.9，主要是市财政拨款时间太迟；城乡和社区支出279643.39元，主要结余是社区人员绩效工资；社会保障和就业支出245000元，主要是困难群众补助需要前期准备材料较多，未能及时发放。明年年初我单位将尽快将各项结余发放到位。

    三、资产负债情况分析

    2015年总资产为2764897.19元，其中流动资产为720851.19元，固定资产为2044046元；2016年总资产为2918407.29元，其中流动资产为861711.29元，固定资产为2056696元。

    本年度流动资产和固定资产比上年度均略有增加，主要原因是购置了办公用品及结余资金的增加。无负债。

    四、固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

    1、现阶段固定资产情况概述

    2016年我单位固定资产为2056696元，其中土地、房屋及构筑物类1181000元，专用设备1900元，通用设备655599元，家具、用具、装具及动植物类218197元。

    2、绩效评价工作具体情况及评价结果。

    我办事处当年绩效评价工作为社区经费，下辖7个社区，总职工人数28人，全年工资能够及时按月发放，工作经费能够及时拨付，保证正常工作运转，维护了下去和谐安定，促进了城市发展。项目评价结果：经济效益满意度100%，质量指标满意度100%，服务对象满意度100%。

    3、我单位2016年无政府采购。

    4、无其他需要说明的情况。

    五、名词解释

    1、财政拨款收入

    指单位本年度从本级及上级财政部门取得的财政拨款。

    2、上年结转和结余

    指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3、财政拨款支出：

    指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

    4、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购

    就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

    6、绩效评价

    绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    7、固定资产

    固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

尧都区辛寺街办事处2016年度决算公开（点击下载）.XLS