一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．部门及其下属单位主要职能。

尧庙镇人民政府工作职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。（2）负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。（3）指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。（4）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。（5）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况，

尧庙镇政府共有独立编制机构数2个，其中镇政府为原独立编制机构。新增便民服务中心独立编制机构1个。有独立核算核算机构1个。

3．人员情况，

尧庙镇人民政府行政机构，行政编制人数为26人，年末实有人数为22人，其中调入2人，；便民服务中心编制人数为10人，年末实有人数为12人，功勋书记年末实有人数为3人，村官年末实有人数为1人，卸任干部年末实有人数为20人，离休人员年末实有人数为1个，退休人员年末实有人数为9人，遗属年末实有人数为4人，以上合计72人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、加强“三资”管理，开展专项清理整治。全镇农村集体“三资”管理专项清理整治工作。

    2、深化农村改革，搞好土地确权登记。要搞好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，有条不紊，扎实推进，摸索经验，今年要完成土地确权登记颁证工作，同时加快林权制度改革，探索推进农村集体产权、水权制度改革。

    3、杜村片区征地情况，完成迁坟征地任务。要一如既往地支持辖区生态建设工程项目，完成坟头迁移任务，完成征地任务。

    4、配套基础设施，加快重点项目建设。

5、实施素质教育，发展文化卫生事业。深化教育改革，全面实施素质教育。加强教师队伍建设，全面提高师资水平。加强公共文化服务体系建设，抓好镇文化站和村文化活动室建设。提升新农合保障水平，推进城乡基本公共卫生服务均等化。完善食品药品监管体系，推进基层执法能力建设。继续落实人口计生政策，确保全镇人口自然增长率控制在6‰以内。

 6、继续开展乡村清洁工程。建立完善清洁工程管理制度和办法，确保“乡村清洁工程”所需经费。配备足够的垃圾清运车辆、垃圾桶和保洁人员，加大宣传力度，提高村民保洁意识。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

尧庙镇人民政府2016年部门预算安排总数为434.6万元，比上年增加20.8%。

1、一般公共服务支出为249.7万元，占总收入的57.5%，比上年增加46.6%；社会保障和就业支出为49.9万元，占总收入的11.5%，比上年减少57.1%；农林水支出135万元，占总收入的31.1%，比上年增加84.9%。

2、基本支出为259.6万元，比上年增加24.6%，其中人员工资为209.2万元，比上年增加65.8%，公用经费为50.4万元，比上年减少38.6%；项目支出为175万元，比上年增加15.6%。

（二）收入支出预算执行情况。

尧庙镇人民政府2016年部门预决算执行总数为1048.2万元，比上年增加12%。其中一般公共服务支出为341.6万元，比上年减少0.7%，公共安全支出为0.69万元，比上年减少37.3%，文化体育与传媒支出15.6万元，比上年减少33.8%，社会保障和就业支出为172.5万元，比上年增加25.3%，医疗卫生和计划生育支出8.5万元，比上年减少28%，节能环保支出11.5万元，城乡社区支出60万元，比上年增加500%，农林水支出388.1万元，比上年增加21.9%，国土海洋气象等支出3.8万元，比上年增加95.7%，其他支出46万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，

一般公共服务支出年初预算249.67万元，决算341.62万元，决算比预算增加136.8%；公共安全支出没有预算，决算0.6万元，决算比预算增加100%；文化体育与传媒支出没有预算，决算15.58万元，决算比预算增加100%；社会保障和就业支出预算49.88万元，决算172.52万元，决算比预算增加345.8%；医疗卫生和计划生育支出预算没有，决算10.62万元，决算比预算增加100%；节能环保支出预算没有，决算11.47万元，决算比预算增加100%；城乡社区支出预算没有，决算60万元，决算比预算增加100%；农林水支出预算135万元，决算388.08万元，决算比预算增加287.5%；国土海洋气象等支出预算没有，决算3.79万元，决算比预算增加100%；其他支出预算没有，决算46万元，决算比预算增加100%.

（2）差异原因分析

一般公共服务支出比预算增加了136.8%，主要是增加了环境整治经费；党员培训经费，党建经费。社会和保障就业支出比预算增加345.8%，主要是增加了农村自然灾害救助资金和日间照料资金；困难群众基本生活补助资金。农林水支出比预算增加287.5%，主要是增加了救灾专项资金，产粮大县奖励资金，农村党建工作专项经费和村级一事一议奖补资金。

决算比预算还增加了公共安全支出0.69万元，主要是社区禁毒康复资金；增加了文化体育传媒支出15.58万元，主要是中央补助地方免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆专项资金；增加了医疗卫生与计划生育支出10.62万元，主要是计划生育奖补资金和电脑员工资。增加了节能环保11.47万元，主要是环境卫生百日综合整治补助。增加了城乡社区支出60万元，主要是211亩地块资金和乡村清洁工程工作经费。增加了国土海洋气象等支出3.79万元，主要是乡村清洁工程补助资金，其他支出46万元，主要是农村老年人日间照料中心资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年全年总收入为951.7万元，一般公共服务支出334.6万元，占总收入的35.2%；公共安全支出0.69万元，占总收入的0.07%；文化体育与传媒支出11.7万元，占总收入的1.2%；社会保障和就业支出192.2万元，占总收入的20.2%；医疗卫生和计划生育支出5.2万元，占总收入的0.5%；节能环保支出11.5万元，占总收入的1.2%；城乡社区支出40万元，占总收入的4.2%；农林水支出346.8万元，占总收入的36.4%；其他支出9万元，占总收入的0.9%。

2016年全年总支出为1048.2万元，一般公共服务支出

341.6万元，占总支出的32.6%；公共安全支出0.69万元，占总支出的0.1%；文化体育与传媒支出15.6万元，占总支出的1.5%；社会保障和就业支出172.5万元，占总支出的16.5%；医疗卫生和计划生育支出8.5万元，占总支出的0.8%节能环保支出11.5万元，占总支出的1.1%；城乡社区支出60万元，占总支出的5.7%；农林水支出388.1万元，占总支出的37%；国土海洋气象等支出3.8万元，占总支出的0.4%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

2016年一般公共服务支出收入为334.6万元，一般公共服务支出为341.6万元；公共安全支出收入为0.6万元，公共安全支出为0.6万元；文化体育与传媒支出收入为11.7万元，文化体育与传媒支出为15.6万元；社会保障和就业支出收入为192.3万元，社会保障和就业支出为172.5万元；医疗卫生和计划生育支出收入为5.2万元，医疗卫生和计划生育支出为8.5万元；节能环保支出收入为11.5万元，节能环保支出为11.5万元；城乡社区支出收入为40万元，城乡社区支出为60万元；农林水支出收入为346.8万元，农林水支出为388.1万元；国土海洋气象等支出为3.8万元；其他支出收入为9万元，其他支出为46万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

2015年公务用车支出为7.5万元，2016年公务用车支

出为7.5万元，2015年公务接待费为0.3万元，2016年公务接待费为0.4元，比上年度增加0.3%。

2016年年初预算公务用车支出为7.6万元，年末实际决算公务用车支出为7.5万元，比预算减少1.3%；2016年年初预算公务接待费支出为3.5万元，年末实际决算公务接待费支出为0.4万元，比预算减少88.6%。

没有因公出国。

（2）会议费支出情况：

2015年会议费支出为0.91万元，2016年会议费支出为1.95万元，比上年增加114.3%

（3）培训费支出情况：

2015年培训费支出为0.17万元，2016年培训费支出为1.47万元，比上年增加764.71%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

没有其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

没有重点经济分类支出存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入为951.7万元，支出为1048.2万元，其中：基本支出为364.6万元，（一般公共服务支出296.9万元；公共安全支出0.69万元；社会保障和就业支出65.18万元；医疗卫生和计划生育支出1.83万元，项目支出为683.6万元，（一般公共服务支出44.73万元；文化体育与传媒支出15.6万元；社会保障和就业支出107.33万元；医疗卫生和计划生育支出6.64万元；节能环保支出11.5万元；城乡社区支出60万元；农林水支出388.1万元；国土海洋气象等支出3.8万元；其他支出46万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．尧庙镇人民政府2016年年末结转资金为1,059,663.07元。

2．分单位结转和结余情况。

基本支出结转28510元：其中行政运行结转26110元，归口管理的行政单位离退休结转2400元。

项目支出结转1031153.07元：其中对村级一事一议奖补资金614971.37元，一般行政管理事务结转6544元，文化资金结转36400元，临时救助结转36950元，其他社会保障和就业结转200000元，计划生育服务结转14100元，计生事务结转7340元，用于社会福利的彩票公益金结转30000元，农业生产支持补贴84847.7元。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

村级一事一议奖补资金614971.37元，是农村一事一议建设补助，是以前年度结余资金;文化资金结转36400元，为文化站活动及修缮；临时救助结转36950元，其他社会保障和就业结转200000元，用于困难群众补助资金，因为年底民政人员工作繁杂，没有及时发放，年后民政人员已经统计发放；用于社会福利的彩票公益金结转30000元，是用于老年人日间照料中心，决算工作完成后，已经下拨。农业生产支持补贴84847.7元，是产粮大县资励资金，决算工作完成后，已经发放。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2016年预算执行工作比较顺利，执行中没有存在问题。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2016年财政应返还额度105.9万元，比上年减少89.9%；固定资产262.9万元，比上年增加了0.6%。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

尧庙镇政府2016年末固定资产为2628551.64元。其中：土地房屋及建筑物1486276.64元，通用设备716547元，专用设备50400元，家具用具装具375328元。

尧庙镇人民政府严格按照财政局决算会议要求，认真组织财务人员学习决算会议精神，要求财务工作人员严格按照2015年度财政决算规定如实准确细致编制决算，无一漏报，无一假报。

1、我镇所有财政资金均按预算用途使用，支出真实规范合理。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　　4、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

5、我镇单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 

6、我镇根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

7、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

8、充分利用财政一体化平台信息数据，预算单位和财政部门数据统一，平台数据和财政总会计一致。

尧都区尧庙镇2016年度决算公开（点击下载）.XLS