一．单位情况

（一）基本情况

1.我局于2003年元月正式成立，正科级建置事业单位，编制12人。现在编人员4人。成立后我局主要职责是：负责尧庙旅游景区的规划、建设、管理。无下属单位。

2、我局自成立以来机构无变动。

3.李建东于2007年3月从临汾市市政工程公司调入我局，曾任工程管理股股长，2016年8月辞职。在职期间表现良好。

（二）2016年主要事业成效

有效维护了尧庙旅游景区各项基础设施正常使用及环境卫生良好状态。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况

2016年预算内安排的公共财政预算收入总计为37.37万元，2016年预算支出为37.37万元，其中：人员经费支出28.76万元，占总收入的76.96%；日常公用经费支出8.61万元，占总收入的23.04%。

2015年预算内安排的公共财政预算收入总计为27.82万元，2015年预算支出为27.82万元，其中：人员经费支出支出22.82万元，占总收入的82%；日常公用经费支出5万元，占总收入的18%。上下年变动的主要原因是增加预算。

年度执行中无调整情况。

（二）、收入支出预算执行情况

2016年预算内安排的公共财政预算收入为37.37万元，2016年预算支出为37.37万元，其中：人员经费支出28.76万元，占总收入的76.96%；日常公用经费支出8.61万元，占总收入的23.04%。

2015年预算内安排的公共财政预算收入总计为27.82万元，2015年预算支出为27.82万元，其中：人员经费支出支出22.82万元，占总收入的82%；日常公用经费支出5万元，占总收入的18%。上下年变动的主要原因是增加预算。

1、收入支出与预算对比分析

2016年预算内安排的公共财政预算收入为37.37万元，2016年预算支出为37.37万元，其中：人员经费支出28.76万元，占总收入的76.96%；日常公用经费支出8.61万元，占总收入的23.04%。

2015年预算内安排的公共财政预算收入总计为27.82万元，2015年预算支出为27.82万元，其中：人员经费支出支出22.82万元，占总收入的82%；日常公用经费支出5万元，占总收入的18%。上下年变动的主要原因是增加预算。

2、收入支出结构分析

2016年预算内安排的公共财政预算收入为37.37万元，2016年预算支出为37.37万元，其中：人员经费支出28.76万元，占总收入的76.96%；日常公用经费支出8.61万元，占总收入的23.04%。

收入支出按部门所属单位分布情况：2016年的所有支出都是2010399科目下支出的。

3、支出按经济分类科目分析

（1）、“三公”经费支出情况

2016年决算中，“三公”经费支出为公务用车运行维护费1.25万元，2015年“三公”经费支出为公务用车运行维护费1.27万元。上下年对比减少2%，根据规定每年减少2%。2016年无出国出境支出，无公务接待支出。

（2）、会议费支出情况

我单位没有此项支出。

（3）、培训费支出情况

我单位没有此项支出。

（4）、其他对单位影响较大的支出情况

我单位没有此项支出。

（5）、重点经纪分类支出中存在的问题及改进措施

我单位在经济分类中不存在重大问题。

4、财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2016年预算内安排的公共财政预算收入为37.37万元，2016年预算支出为37.37万元，其中：人员经费支出28.76万元，占总收入的76.96%；日常公用经费支出8.61万元，占总收入的23.04%。

（三）、年末结转和结余情况

2016年年初结转0.8万元，全部用于2016年日常公用开支。

2016年年末结余0.9万元，部分资金2016年12月底才拨入，未能及时使用。

（四）、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。无。

三、资产负债情况分析

（一）、资产负债结构情况

2016年总资产为17.85万元，其中财政返还额度为0.9万元，占总资产的5.1%，固定资产为16.62万元，占总资产的94.5%。

负债情况：2016年负债为0。

（二）、资产负债对比分析

我单位2016年资产负债率为0，不存在资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

1、2016年固定资产为16.62万元，其中交通运输设备11.26万元，占总资产的67.75%；家具用具及其他设备0.59万元，占总资产的3.54%；电子产品及通信设备4.76万元，占总资产的28.64%。

2、我单位无绩效。

3、我单位无政府采购。

尧都区尧庙旅游经济区管理局2016年度决算公开（点击下载）