一、单位情况

（一）基本情况

一平垣乡位于尧都区西北部山区，东与魏村镇接壤，东南与土门镇为邻，西通蒲县黑龙关镇、克城镇，北连洪洞县左木乡。全乡共有党支部24个，其中机关事业党支部4个，农村党支部20个，共有党员694名。全乡国土面积127.6平方公里，下辖20个行政村，109个居民组，154个自然村，4748户，17556人。全乡耕地面积24010 亩，以种植业为主，现有核桃26000亩，挂果面积达到6000余亩。

本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。

本单位编制人数36人，其中行政编制26人，事业编制10人。2016年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数14人，事业实有在职人数6人，退休人员2人，行政人员与上年相比无变化，事业新增1人。

单位车辆编制2辆。

主要工作职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

3、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

5、承办区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1、稳中有进，新常态下有新作为

全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入达到5.6亿元，增长10%；粮食总产量达到7643.07吨，增长8％；农民人均纯收入达到13170元，增长12.9%；人口自然增长率控制在6‰以内。

2、以农为本，农业调产跨越发展

坚持因地制宜，全面加快农业调产步伐，实现农村经济可持续发展。一是继续抓好传统种植业。今年的基本要求是继续稳定粮食生产，扩大种植、复播面积，提高单产，增加总量。在完成农村土地承包经营确权登记的基础上，顺应全面深化改革趋势，尝试启动农村土地流转工作，通过租赁、入股等方式，把条件成熟的土地流转给经营大户集中耕种。二是持续推进核桃基地建设。2015年重点抓好赤河村、张家庄村、岭上村、闫马庄村的核桃栽植及连家尧村、罗家圪垛村的补植补栽工作，做好历年工程衔接、年度间工程衔接、补植补栽地块衔接，形成规模效应。同时，要妥善做好2012年核桃基地移交工作。三是努力实现核桃产业提质增效。加强技术指导，举办栽植技术培训，邀请专家、技术人员现场示范指导，培养本土核桃专业技术人员，提高核桃栽植管护水平；充分发挥农民专业合作社作用，加强对现有核桃的管护工作，坚持走特色产业提质增效的发展思路，采取“走出去、请进来”的方式，在管理技术、营销经验上力求创新，努力实现经济效益和品牌效益上的新突破。做好无公害核桃申报认证，以料江村拓疆、蟒王村道清香等品牌为纽带，促进无公害核桃产业发展，打造一平垣核桃知名品牌。同时，大力发展林下养殖和林下种植产业，拉长产业链条，扩大核桃产业附加值。四是协调建立专业协会。通过大户牵头、自愿组合、滚动发展的方式，组建专业协会。以协会为平台建立网络组织，提供咨询和服务，组织经常性的技术培训、组织申请品牌保护以及开展营销活动等，形成通畅的技术培训和核桃销售渠道。

二、不断完善基础设施建设，大力提升公共服务能力       

    要更加注重乡村统筹，加大资金投入，改善农业农村基础设施，推进区域协调发展。一要加快农村道路建设。积极争取区交通局的支持，继续加强农村道路维护，成立专业养护队伍，对乡村主干道水毁路段、破损塌陷路面进行维修养护，确保道路完好畅通。二要改善人畜饮水条件。积极争取区水利局的支持，完善各项配套设施，实施辛店、闫马庄、一平垣、丁家庄、赤河、核桃凹、段家凹等村的安全饮水工程。三要继续推进新农村建设。巩固两轮“五个全覆盖”和街巷亮化成果，确保长期有效发挥作用；加快农村危房改造，改善群众居住环境，提高群众生活质量。四要加快推进采煤沉陷区治理工作。严格按照区委、区政府关于采煤沉陷区治理工作的基本要求，摸清底数，统筹规划、做好采煤沉陷区治理工作前期准备工作。

三、逐步加快生态文明建设，全力打造宜居宜业环境

一是大力发展造林绿化工程。实施一平垣、卓里、赤河、官道尧、杨家坡等村的十七处35000平米景点绿化美化工程。同时，做好历年通道绿化工程的补植补栽工作，巩固绿化造林成果。强化森林资源保护，严厉打击各类违法涉林破坏生态环境行为，不折不扣落实好退耕还林、公益林生态效益补偿政策，不断促进生态环境持续改善。二是深入开展环境卫生整治。以打造生态宜居乡镇为目标，突出重点，创新机制，加大农村环境综合整治力度。以乡村清洁工程为契机，按照政府主导、村委实施、群众参与、全面推进、集中整治的工作思路，大打一场环境卫生集中整治攻坚战，全面清理公路沿线、村内街巷、房前屋后、村庄周边、公共场所、田间地头、企业的各类积存垃圾，彻底消除垃圾围村、围企现象。创新完善环境卫生管理、环境卫生督查、保洁员管理及考核等制度，实现农村环境卫生治理工作的长效化、制度化、规范化、常态化，做到长期抓、经常抓、反复抓，抓出成效，全面提升人居环境，打造生态宜居美丽新一平垣。

四、继续加强民生事业改善，统筹社会事业协调发展

一是大力发展文化事业。加强文化阵地建设，提升乡文化站服务水平；深入挖掘基层文艺潜力，倡导群众开展“自编自演”具有本地特色的文艺活动；规范农家书屋管理，确保正常开放，丰富群众文化生活。二是改善教育教学条件。加大教育投入，认真实施“改薄”工程优惠政策，抓好校安工程建设，改善办学条件；开展校园周边环境整治工作，加强学校管理，提高教学质量，推进全乡教育均衡发展。继续开展扶贫助学活动，让更多孩子享受到优质的教育资源。力争8月底，完成乡中心幼儿园配套工程;投资220万元，启动杨家坡初中校舍安全改造工程；投资96万元，启动丁家庄小学校舍安全改造工程。三是大力发展医疗卫生事业。继续巩固新型农村合作医疗制度，确保参合率稳定在99%。加强管理，稳定乡村医疗队伍，提升医疗服务能力和水平。积极推进医疗卫生标准化建设，不断加强村级医疗室建设，完成连家尧、杨家坡、料江、坂底、闫马河等5个村村级卫生室建设。严格落实计划生育政策，以强化计生技术服务为重点，认真落实计生奖励扶助政策，不断提高全乡计划生育依法管理和总体服务水平。四是全面加强社会保障。完成农村低保、五保核查工作，规范评议程序，实行动态管理。进一步健全社会保障体系，继续巩固城乡居民养老保险、大病医疗救助等制度。全面落实良种补贴、粮食直补、退耕还林补贴等惠民政策。

五、加强社会综合治理创新，全面夯实安全稳定基础

发展是第一要务，稳定是第一责任，安全是第一保障，维护社会和谐稳定是人民群众的迫切需求，更是政府的责任所在。一是全面加强群众来信来访工作。建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾化解网络，动态掌握社情民意，推动领导接待群众来访常态化、干部下基层为群众排忧解难常态化，落实属地管理和领导包案化解制度，努力把各类矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态，做到小事不出村，大事不出乡。二是全面深化法治教育。加强法治建设，强化社会综合治理措施，严厉打击“黄赌毒”等各类违法犯罪活动，扎实推进乡村“网格化管理”，做好司法矫正工作。三是全面抓好安全生产。高度重视安全生产工作，落实安全生产目标管理责任，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展安全生产专项整治活动，认真做好煤矿、非煤矿山、私挖盗采、消防、道路交通、森林防火、食品药品、校园安全、地质灾害防治、建设施工等安全工作，坚决杜绝较大事故，减少一般事故，扎实推进“平安一平垣”创建工作，促进社会和谐稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初预算收入7661948元。2016年年初预算支出为15833131.82元，其中：一般公共服务支出为3656507.63元；公共安全支出3750元；文化体育与传媒支出431516元；社会保障和就业支出1048211.5元;医疗卫生与计划生育支出35178元；节能环保支出155617元；农林水支出10136881.89元；资源勘探信息等支出970元；其他支出90000元。

2、与上年对比分析：

本年收入年初预算7661948元，上年收入年初预算3504163元，收入年初预算增加4157785元。增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。

本年支出年初预算15833131.82元，上年支出年初预算13635876.8万元，支出预算增加2197255.02元，增加的原因是本年增加部分项目资金。

（二）收入支出预算执行情况

1、预算收支情况分析：

（1）收入预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3995132元，调整预算数3414062.7元，差额为-581069.3元；新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出161990元；社会保障和就业年初预算86816元，调整预算数1129411.5元，差额为1042595.5元；新增医疗卫生与计划生育支出36200元、节能环保支出226550元；农林水支出年初预算3580000元，调整预算数8274939.67元，差额为4694939.67元；新增资源勘探信息等支出970元、其他支出20000元。

（2）收入差异原因分析

一般公共服务支出增加了-581069.3元，主要原因是核减了个人部分调资和非税收入当中部分支出；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了1042595.5元，主要原因是增加了民政优抚人员工资、自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了4694939.67元，主要原因是增加了农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金和林业产业化资金等；资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费；其他支出主要是增加了福利彩票公益金、老年日间照料中心。

（3）支出预决算差异情况

一般公共服务支出年初预算3995132元，决算数3656507.63元，差额为-338624.37元；新增公共安全支出3750元、文化体育与传媒支出431516元；社会保障和就业年初预算86816元，决算数1048211.5元，差额为961395.5元；医疗卫生与计划生育支出35178元；节能环保支出155617元；农林水支出年初预算3580000元，决算数10136881.89元，差额为6556881.89元；资源勘探信息等支出970元；国土资源气象等支出27499.8元；其他支出90000元。

（4）支出差异原因分析

一般公共服务支出增加了-338624.37元，主要原因是核减了个人部分调资和非税收入当中部分支出；公共安全支出增加了戒毒经费；文化体育与传媒支出主要是增加了文化建设专项资金；社会保障和就业支出增加了961395.5元，主要原因是增加了民政优抚人员工资、自然灾害生活补助资金、困难群众基本生活补助；医疗卫生与计划生育支出主要增加了聘用制信息电脑员工资、计划生育服务补助资金；节能环保支出主要增加了环境卫生百日综合整治补助；农林水支出增加了10136881.89元，主要原因是增加了上年结转资金、农业生产救灾专项资金、低收入农户冬季取暖用煤货币化、产粮大县奖励金等；资源勘探信息等支出主要增加了小微企业服务经费；国土海洋气象等支出主要增加了上年结转资金、打非经费；其他支出主要是增加了上年结转资金、福利彩票公益金、老年日间照料中心。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

一般公共服务支出占总收入的25.73%；公共安全支出占总收入的0.03%；文化与体育传媒支出占总收入的1.22%；社会保障和就业支出占总收入的8.51%；医疗卫生与计划生育支出占总收入的0.27%；节能环保支出占总收入的1.71%；农林水支出占总收入的62.37%；资源勘探信息等支出占总收入的0.01%；其他支出占总收入的0.15%。

（2）各项支出占总支出的比重

一般公共服务支出占总支出的23.09%；公共安全支出占总支出的0.02%；文化与体育传媒支出占总支出的2.73%；社会保障和就业支出占总支出的6.62%；医疗卫生与计划生育支出占总支出的0.22%；节能环保支出占总支出的0.98%；农林水支出占总支出的64.03%；资源勘探信息等支出占总支出的0.01%；国土海洋气象等支出占总支出的1.73%；其他支出占总支出的0.57%。

 3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费115739.8元（其中：因公出国出境为0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为115739.8元），上年公务用车运行维护费92613元，同比上年增加了23126.8元,增加的主要原因是公车下乡、打非工作人员巡逻。

 本年与上年均无公务接待费。

（2）会议费支出情况：本年会议费29153元，上年会议费0元，同比上年增加了29153元，增加的主要原因是会议增多。

（3）培训费支出情况：本年培训费4606.5元，上年培训费700元，同比上年减少了3906.5元，增加的主要原因是参加培训较多。

（三）年末结转和结余情况

本年结转和结余2040241.64元(其中基本支出结转19295元，项目支出结转和结余2020946.64元），上年结转和结余5193586.59元，同比上年减少了3153344.95元。减少的主要原因是：部分资金核减。

三、资产负债情况分析

本年资产总计18804671.23元，上年资产总计21341591.18元，减少了2536919.95元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年固定资产价值16764429.59元，上年固定资产价值16736091.59元，增加28338元，增加原因新增办公设备。

本年净资产总计18804671.23元，上年净资产总计21341591.18元，减少了2536919.95元，减少原因是上年结转部分资金核减。

其中：本年结转和结余2040241.64元，上年结转和结余5193586.59元，减少了3153344.95元。减少的主要原因是：部分资金核减。

相关对策建议：加强资产效益管理，固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理，资产负债管理中及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。

负债为0。 

四、固定资产、绩效评价、政府采购情况及其他

（1）单位固定资产情况

本年固定资产价值16764429.59元，上年固定资产价值16736091.59元，增加28338元，增加原因新增办公设备。

（2）绩效评价

我单位绩效工作积极贯彻落实，取得良好的成效。经济效益满意度100%，质量指标满意度100%，服务对象满意度100%。

（3）本部门无单位政府采购情况

（4）无其他需要说明的情况。

尧都区一平垣乡2016年度决算公开（点击下载）.XLS