一、单位基本情况

枕头乡临汾市尧都区西南部山区，吕梁山脉罗云山段，属为山区地区，境内最高海拔1742米，东与金殿、刘村接壤，东南、西南与襄汾、乡宁毗邻，西部、西北与河底、蒲县、土门相接。

总面积176平方公里，辖19个行政村，129个居民组，174个自然村，是尧都区面积最大的乡镇，共有人口19783口。

人员编制情况：本单位编制人数36人，其中行政编制26，事业编制10人。

 2016年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数20人，事业实有在职人数9人，退休人员6人；与2015年比行政人员增加2人，一人为调动，一人为新入职公务员，事业人员调走一人，转为公务员一人。

乡政府下设站所有财政、经管、土地、计生、水管、民政、林业、畜牧、农机、文化、农科、环卫等职能机构。

二、主要工作职责

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）、负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

（三）、指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（四）、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（五）、承办区政府交办的其他事项。

三、当年取得的主要事业成效

（一）农业调产成效显著

1、万亩核桃产业初具规模。 “十二五”以来累计完成核桃基地建设3.6万亩，基本达到全覆盖，村村有基地，户户有核桃的目标已经实现，今年累计举办核桃技术培训班10期，参训人数500余人次，提高了种植户的管护技术。目前正在组织岭上、洪道、桑岔村对农户进行核桃移交。

2、枕头村3000亩优质苹果园区建设初见成效。配合枕头村完成苹果园区防雹网建设，基地挂果率达50%，亩收入2000元，产值300万元。

（二）基础设施全面改善

1、在新农村建设方面：配合枕头村完成美丽宜居示范村基础设施建设。2、在水利建设方面：完成14座集雨旱井建设、100立方米蓄水池4座，完成桑岔村河里居民组自来水入户78户，铺设主管道2300米，完成王斗村自来水入户120户，铺设主管道2100米，完成马家梁村自来水入户60户，铺设主管道1000米。3、在道路建设方面：2016年在区交通局的大力支持下，修建了郭家庄通村道路、枣林至苍上村通村道路、仪上村至米居村通村道路、红道村至岭上村通村道路、安沟村通村道路共五条方便群众出行的高质量道路，其中仪上村至米居村通村道路打通了枕头中片至北片，红道村至岭上村通村道路打通了枕头中片至南片，极大方便了群众的出行。2016年累计完成25公里道路建设。4、在地质灾害治理方面：2016年，积极配合区发改局、土地局等上级部门开展工作，目前，枕头乡宜居新村的八栋楼房主体已经全部完工，内部装修也接近尾声，力争2017年上半年419户受灾群众全部搬入新居。

（三）其他工作方面

1、是在畜牧防疫工作中，全乡生猪存栏1710头，牛存栏420头，羊存栏19600只，鸡存栏13000只，肉类总产量450吨。根据动物免疫和疫病防控工作，认真组织实施了春秋两季的强制免疫工作，并开展月月补免，同村级防疫员、养殖大户签订了动物防疫责任书，并对他们进行监督管理，提供服务。2、是在贫困户精准扶贫工作中，今年，在各级政府部门惠农政策的支持下，通过医疗、教育扶贫、驻村工作队帮扶、农业调产带动群众增收致富等措施，我乡减贫226户479人，完成上级下达的350人的减贫任务。3、是在第三次全国农业普查中，积极召开会议，认真部署，组织普查员按时完成普查报表等各项数据上报，并就iPad入户操作进行了培训，确保了工作顺利开展。

（四）抓安全，促稳定

1、加大力度，重拳出击，坚决遏制私挖盗采。2016年重拳打击私挖盗采，全年未发生一起私挖盗采案件，得到有史以来最为明显的遏制，极大地震慑了私挖盗采违法犯罪行为。

2、强化管理，落实责任，确保辖区安全稳定。2016年我们主要做了以下工作。一是认真做好护林防火工作。设立公益管护碑35块，建设天然保护林照壁2座，制作林木管护牌40块。二是开展安全生产大检查专项整治及地质灾害隐患排查活动，全面推进非煤矿山、校园食品卫生、道路交通、消防、非法营运、居民住房等领域的安全工作。三是强化民调信访工作。2016年共调处纠纷16起，调处率100%，调处成功率95%。

3、煤矿安全常抓不懈。2016年煤炭形势有所好转，我们先后开展实施了治超、驻矿、安全整治等工作，进一步加强了监管力度，确保了煤矿多年无事故。

四、收入支出预算执行情况分析：

    （一）、收入支出预算安排情况

1、2015年与2016年收入支出情况分析：一般公共服务2016年收入357.03万元，2015年收入229.91万元，比2015年增加127.12万元；公共安全支出2016年收入0.45万元，2015年收入0万元，比2015年增加0.45万元；文化体育与传媒支出2016年收入20.64万元，2015年收入52.49万元，比2015年减少31.85万元； 社会保障和就业支出2016年收入224.77万元，2015年收入81.74万元，比2015年增加143.03万元； 医疗卫生与计划生育支出2016年收入15.08万元，2015年收入11.3万元，比2015年增加3.78万元；节能环保支出2016年收入68.41万元，2015年收入152.07万元，比2015年减少83.66万元； 农林水支出2016年收入1668.18万元，2015年收入1428.97万元，比2015年增加239.21万元；资源勘探信息等支出2016年收入2万元，2015年收入0万元，比2015年增加2万元；国土海洋气象等支出2016年收入98.19万元，2015年收入148.38万元，比2015年减少50.17万元； 其他支出2016年收入7万元，2015年收入12万元，比2015年减少5万元；总计2016年收入2461.75万元，其中上年结余423万元，当年收入2038.75万元，2015年收入2116.86万元，比2015年增加344.89万元。

2、2015年与2016年决算支出情况分析：一般公共服务2016年支出353.39万元，2015年支出236.56万元，比2015年增加116.83万元；公共安全支出2016年支出0.45万元，2015年支出0.52万元，比2015年增加0.07万元；文化体育与传媒支出2016年支出20.64万元，2015年支出47.49万元，比2015年减少26.85万元；社会保障和就业支出2016年支出119.74万元，2015年支出77.76万元，比2015年增加41.98万元；医疗卫生与计划生育支出2016年支出15.01万元，2015年支出10.82万元，比2015年增加4.19万元； 节能环保支出2016年支出51.61万元，2015年支出135.16万元，比2015年减少83.55万元；农林水支出2016年支出1590.96万元，2015年支出1093.22万元，比2015年增加497.74万元；资源勘探信息等支出2016年支出2万元，2015年支出0万元，比2015年增加2万元；国土海洋气象等支出2016年支出98.19万元，2015年支出220.69万元，比2015年增加减少122.5万元； 其他支出2016年支出7万元，2015年支出7万元，无增减；总计2016年支出2258.99万元，2015年支出1829.22万元，比2015年增加429.77万元。

3、与上年预算对比分析：

本年收入年初预算665.6万元，上年收入年初预算331.59万元，收入年初预算增加334.01万元，增加100.7%，增减的原因是农林水增加和社会保障和就业支出减少。

本年支出决算2258.99万元，上年支出决算1829.22万元，支出预算增加429.77万元，增加23.5%，增加的原因是本年支付的资金有上年结余资金、农林水支出、节能环保支出和本年追加资金。

（二）收入支出预算执行情况

1、2016年收入支出与预算对比分析

（1）收入预决算差异分析：一般公共服务支出年初预算数为320.06万元，决算支出数为353.39万元，决算比预算增加 33.33万元；公共安全支出年初预算数为0元，决算支出数为0.45万元，决算比预算增加0.45万元；文化体育与传媒支出年初预算数为0元，决算支出数为20.64万元，决算比预算增加20.64万元；社会保障和就业支出年初预算数为21.13万元，决算支出数为119.74万元，决算比预算增加97.61万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0元，决算支出数为15.02万元，决算比预算增加15.02万元；节能环保支出年初预算数为0元，决算支出数为51.61 万元，决算比预算增加51.61万元；农林水支出年初预算数为323.4万元，决算支出数为1590.95万元，决算比预算增加1267.55万元；资源勘探信息等支出年初预算数为0元，决算支出数为2万元，决算比预算增加2万元；国土海洋气象等支出年初预算数为0元，决算支出数为98.19万元，决算比预算增加98.19万元；其他支出年初预算数为0元，决算支出数为7万元，决算比预算增加7万元。

（2）收入差异原因分析

一般公共服务支出减少了33.33万，主要原因是减少了人大代表活动经费、人员调资、“两个责任”会务费、目标责任考核奖抽样调查；公共安全支出增加了0.45万元，文化体育与传媒支出增加了20.64万，主要原因是增加了农村文化站建设专项资金；社会保障和就业支出增加了97.61万，主要原因是增加了农村自然灾害救助资金；医疗卫生与计划生育支出增加了15.02万元，主要是增加了计生人员工资、计生经费和计划生育服务补助资金；节能环保支出增加了51.61万元，主要是增加了退耕还林专项资金；农林水支出增加了1267.55万，主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金；资源勘探信息等支出增加2万元，是上年结余资金，国土海洋气象等支出增加98.19万元，主要是增加了上年结余资金，其他支出增加7万，主要是上年结余和今年追加资金。

    2、“三公”经费中我乡没有因公出国（境）和公务接待费用，公务用车2015年预算25万元，决算支出24.65万元，今年公务用车预算14.5万元，决算支出14.48万元，决算比预算减少1%，比2015年决算下调42%。

3、2015年到2016年我乡无会议费，2015年培训费500元，2016年培训费8130元，行政培训费480，主要增加到统计信息事务专项普查活动7650元。

    4、我乡2015年至2016年没有政府采购行为。

    5、年末结转和结余情况；2016年申请结转下年使用数为202.76万元；其中行政运行3.15万元，一般行政管理事务0.48万元，临时救助支出4.73万元，其他社会保障和就业100.3万元，其他计划生育事务支出0.06万元，其他退耕还林支出16.8万元，农业生产支持补贴1.05万元，森林培育22.77万元，林业产业化26.43万元，产业化经营23万元，对村级一事一议的补助3.99万元。

    6、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施；

    （1）预算执行存在的问题：（一）预算编制不够严谨。有的地方年初预留待分配支出预算过大，导致财金资金大量沉淀，不能发挥作用（二）预算管理不够规范。有的地方对非税收入超计划完成任务的单位超预算安排支出；有的由于年初预算预计不准等原因，临时追加支出，且数额较大；有的由于上级年终下达的各项补助、本级项目经费结转下年使用、地方政府债券应拨未拨等原因，年末财政预算指标结转过大，列支转暂存。

    （2）存在上述问题的原因：(一)财政政策变动较大,政策预期不明确。（二）预算编制粗放，财政运行分析能力不强。预算编制过程没有真正与本级各部门单位实际情况、人民群众合理需求相结合，没有深入分析研究政策的预期、党政领导的要求、部门单位的诉求、人民群众的渴求，只是根据以往经验照搬照抄，特殊事项也只是进行简单分析，依据主观评估而定。导致预算编制内容不够具体。

    （3）完善预算执行的改进措施：（一）进一步强化预算约束力。要按照《预算法》及相关法律、法规的要求，进一步细化部门预算和项目预算，防止出现因预留指标或待批拨资金过大，造成预算执行调整频繁和追加幅度过大的问题，财政部门应加强与各部门单位的沟通联系，预判项目执行情况；及时向本地政府报告专项资金的使用情况和结余资金的处理意见；对年底确属客观原因，导致当年不能到位的资金，应向本级人大报告，不再列支转暂存，直接结转下年安排支出。（二）完善财政资金管理，确保财政资金安全。（三）加强财政资金往来专户管理。要进一步清理整顿、全面规范预算单位收费行为，对企业缴入到往来专户的合法收入，通过审批后单位方可使用。对缴入往来专户的非税收入，应当悉数缴入国库。

（四）加强非税收入管理。严格执行非税收入“收支两条线”制度，及时将非税收入缴库，全面纳入预算管理，坚决制止在预算外直接安排支出；加强非税资金管理，杜绝违规出借行为，确保资金安全。

    五、资产负债情况

    资产负债简表本年年初数8593845.54元，上年年末数8429096.54，差额1647494元，差异原因是年初结转资金调减，党建经费和打非经费纳入本年年初资金，2016年根据资产清查审计报告调整固定资产等。

资产情况表本年年初数6568628.38元，上年年末数6089259.20，差额479369.18元，差异原因是年初结转资金调减，党建经费纳入本年年初资金，2016年根据资产清查审计报告调整固定资产等。

    六、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

    本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

尧都区枕头乡2016年度决算公开（点击下载）.XLS