一、单位概况

（一）基本情况及主要工作职责

1、区委政法委、区综治办的主要工作职责是：围绕全区经济建设中心，以全力维护社会政治稳定为重点，深化司法体制改革，紧紧围绕区委建设“五个尧都”战略目标，坚持问题导向，坚持法治引领，坚持改革创新，忠诚使命，履职尽责，努力推进平安尧都、法治尧都、过硬队伍三项建设，为开创尧都经济建设崭新局面，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境。

尧都区信访帮助教育中心（事业）主要工作职责是：对涉法涉诉信访工作进行协调和监督，受理、交办、转送信访人提出的信访案件，向政法各部门或有关单位转办、交办、督办涉法信访事项；协调政法各部门间重大、疑难涉法信访案件；开展调查研究，分析涉法涉诉信访形势，及时向党委提出工作建议。

尧都区社会服务管理指导中心（事业）主要工作职责是：承担全区平安建设数据信息收集上报、分流指派、考核督办等工作。对各乡镇、街道办事处中心工作运行情况进行业务指导、检查落实。

    2、内设科室有：办公室、政工室、执法检查室、综治督查室、国安办、法治办。

    3、行政在职编制数11人（含工勤），实有人数13人；事业在职编制数17人，实有人数11人。无人员变动。

（二）全年主要工作成效

2016年，围绕“平安尧都”建设，政法综治各部门及各综治成员单位狠抓责任落实，在全区范围内深入开展了“矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创”系列活动，人民群众安全感和满意度不断增强。

治安防控体系建设方面，进一步加大人员、资金和技术投入，积极构建人防、物防、技防相结合，全方位、立体化、多层次的防控体系，继续加强“雪亮工程”建设，目前全区共有监控点位1248个，高清摄像机1997台，卡口摄像机306台，“平安乡村”、“平安城市”视频监控覆盖辖区9个乡镇210个行政村及城区主要街巷。

社会稳定风险评估方面，从源头上预防和减少社会矛盾，政法综治各部门认真贯彻落实中央及省委政法委《关于实施社会稳定风险评估机制的意见》，深化社会稳定风险评估机制，对涉及群众切身利益的重大决策、重大项目实行社会稳定风险评估，并将这一工作纳入年度目标责任考核范围。区委、区政府确定的85个重点项目，全部组织专家评审组对项目可行性进行了审查论证。

涉法涉诉案件化解方面，政法各部门将化解涉法涉诉信访积案作为密切联系群众、提升工作水平的重要突破口，坚持正确导向，坚持源头治理，找准问题症结，通过耐心细致的工作，让信访群众遵法信法守法用法，在法律框架内合理合法地表达诉求，维护权益。2016全年政法各部门共受理各类涉法涉诉信访案件140起，其中：市委政法委巡查二组转办6起，巡查中新接16起，共22起，已全部办结；区纪委转办6起全部办结；市委政法委转办6起全部办结；区委督查室转办1起已办结；省委社情民意办公室转办1起已办结。区委政法委、区信访帮教中心司法引导102起，已全部交由相关部门予以办理。按照相关政策，今年区委政法委和法检部门共启动司法救助金96.58万元，涉及21案21人，保障了涉法涉诉困难群众依法得到司法救助，安定了人民群众，赢得了民心。

社管中心信息收集和处置方面，区社管中心依托网格化管理模式，综合运用大数据分析、分级分类处置、风险分析研判等措施手段，全年共上报重大案件55件，紧急案件184件、突发案件55件，指派分流重大紧急事项58件，下发承办卡21分，编写《每周信息汇总》48期，上报分析研判报告12份，为区委、区政府了解民情动态、科学决策赢得了时间，掌握了主动。全区乡镇、街道辖区划分成761个网格，设761名网格长，配备综治信息员200余名，全部配发智能手机，并落实信息上报以奖代补政策，切实做到有动态及时上报，有隐患及时发现，有矛盾及时调解，有问题及时处置。2016年，区社管中心共收集上报各类信息28742条，处置办结28330条，办结率98.6%，较上年有了大幅提高，各项指标继续在全市领跑。

执法检查和案件评查方面，充分发挥领导、监督、监管各项职能，认真开展执法检查和案件评查工作。先后组织人大代表、政协委员、律师等人员，分多个批次，对上级机关和领导批办、交办的案件，人大代表议案、政协委员提案中涉及的案件，群众反映强烈、可能存在重大执法问题的案件，以及在本地有重大影响的案件，认真进行了案件评查。评查中，坚持单位自查与政法委抽查相结合，评查与解决问题相结合，纠正错案与追究责任相结合，剖析问题与源头治理相结合，根据案件情况的不同，分别采取了调阅案卷、调查走访、与涉案人员面谈等方法，做到一案一档，一案一报告。全年共抽查35案，涉及法、检、公、司各部门，已全部进行了反馈和整改，案卷质量、办案程序和文书制作方面，比上年均有大幅度提高。

国安工作方面，由于此项工作的保密性质，不便于对外公开。

    二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年预算安排收入351.94万元，其中：一般公共预算351.94万元。按照收支平衡原则，预算支出351.94万元，其中：基本支出247.94万元；项目支出104万元。年度执行中略有调整，调整原因为“国安”工作经费调减、综治工作经费调减。

（二）收入支出预算执行情况

本年执行预算收入312.77万元，预算支出376.56万元。本年收入比预算安排减少39.17万元，减少11.12%，调整原因为“国安”工作经费调减、综治工作经费调减。

1、收入支出与预算对比分析

一般公共和服务支出（201）预算收入274.02万元，预算支出230.55万元。

行政运行（2013101）预算收入115.83万元，预算支出199.67万元。支出增加83.84万元，增幅72.38%，增幅原因是人员工资提高；

一般行政管理事务（2013102）预算收入104万元，预算支出36.93万元。支出减少67.07万元，减幅64.49%，减幅原因是综治经费压缩开支和调减；

事业运行（2013150）预算收入54.19万元，预算支出54.47万元。支出增加0.28万元，增幅0.5%，增幅原因是人员工资提高；

其他党委相关事物支出（2013199）本年未列入预算，本年支出3.27万元（上年结转结余），调减6.73万元（上年结转结余）；

社会保障和就业支出（208）预算收入77.92万元，预算支出82.22万元。

归口管理行政离退休（2080501）预算收入77.92万元，预算支出82.22万元。支出增加4.3万元，增幅5.51%，增幅原因是退休人员工资提高。

2、收入支出结构分析

本年度预算收入351.94万元，调整预算收入312.77万元。其中：行政运行（2013101）收入115.83万元，占总收入的32.91%；一般行政管理事务（2013102）收入104万元，占总收入的29.55%；事业运行（2013150）收入54.19万元，占总收入的15.4%；归口管理行政离退休（2080501）收入77.92万元，占总收入的22.14%。

本年度支出376.56万元。其中：行政运行（2013101）支出199.67万元，占总支出的53.02%；一般行政管理事务（2013102）支出36.93万元，占总支出的9.8%；事业运行（2013150）支出54.47万元，占总支出的14.47%；其他党委相关事物（2013199）支出3.27万元，占总支出的0.87%；归口管理行政离退休（2080501）支出82.22万元，占总支出的21.83%。

3、按经济科目分类支出分析

（1）“三公”经费支出情况

因公出国（出境）费未做年初预算，本年、上年均无发生；公务用车购置费未做年初预算，本年、上年均无发生；公务用车运行维护费年初预算1000元，因公务用车改革，单位已无公务用车，本年未发生支出费用，上年支出20.88万元；公务接待费年初预算31000元，本年未发生支出费用，上年分三批次接待共计支出1915元，人均支出91.19元。

（2）会议费支出情况

上年会议费支出12980元，本年会议费年初预算10万元，实际支出19800元，比上年支出增加6820元，增加原因是市级工作现场会议安排在我区召开。会议费人均支出110元。

（3）培训费支出情况

上年培训费支出40320元，本年培训费年初预算9.8万元，实际支出47898元，比上年支出增加7578元，增加原因是“国安”工作培训力度加大。培训费人均支出208.25元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况

按经济科目分类，我单位支出较大的有办公费、邮电费，本年分别支出25.16万元、25.59万元。由于我单位承担着全区社会政治稳定和“平安尧都、法治尧都”等重要工作的实施，日常办公费用开支较大。全区各乡镇、街道办的基层社管中心网络宽带费，以及761个网格的信息上报人员的手机话费也从我单位综治经费中缴付。

4、财政拨款收入、支出分析

    本年财政拨款收入312.77万元，本年支出376.56万元，其中：基本支出336.36万元、项目支出40.2万元。基本支出比重较大，其中人员工资支出占59.44%、社会保障和就业支出占24.44%，办公经费支出占16.12%。

（三）年末结转和结余情况

    我单位所有经费来源均由区财政拨款。本年度结转结余16150元，无项目经费结转结余。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

无

三、资产负债情况分析

2015年度资产合计年末数为2481165.38元。其中：流动资产中财政应返还额度1076789.38元、固定资产1404376元；年末负债合计数为0；净资产合计2481165.38元，其中：财政拨款结转1076789.38元，资产基金1404376元。

2016年度资产合计年初数为2058426元。其中：流动资产中财政应返还额度654050元、固定资产1404376元；负债合计数为0；净资产合计2058426元，其中：财政拨款结转654050元，资产基金1404376元。

2016年度资产合计年末数为1325477元。其中：流动资产中财政应返还额度16150元、固定资产1309327元；负债合计数为0；净资产合计1325477元，其中：财政拨款结转16150元，资产基金1309327元。

资产合计由财政应返还额度和固定资产两部分组成，固定资产数比重较大，2016年末财政应返还额度较上年大幅减少，减少绝对值1060639.38元，减幅98.5%，减幅原因是财政资金盘活，经费调减；本年和上年均无负债情况；2016年度固定资产年末数比年初数减少95049元，减幅6.77%，减幅原因是公车改革拍卖公务用车1辆，以及将部分无法使用的办公设备做了报废处理，因而资产减少。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况

1、固定资产情况

2016年度固定资产期初数原值1404376元，资产卡片数量329张。

按资产分类，通用设备卡片数量142张，原值1268266元，其中：汽车卡片数量3张，原值523869元；

家具用具卡片数量187张，原值136150元。

本期增加卡片数量15张，原值41720元。通用设备卡片数量增加8张，原值37970元；家具用具卡片数量增加7张，原值3750元。

本期减少卡片数量1张，原值136769元。通用设备中汽车卡片数量减少1张，原值136769元。

本期期末数原值1309327元，资产卡片数量343张。

按资产分类，通用设备卡片数量149张，原值1169427元，其中：汽车卡片数量2张，原值387100元；

家具用具卡片数量194张，原值139900元。

2、绩效评价情况

    乡镇、街道办事处综治基础工作得到了进一步加强，基层社管中心、矛排中心规范化建设进一步提升，矛盾纠纷的调解率以及社管中心的信息收集和处置率都有所提高，得到了省、市领导的肯定，并被省市级评为平安县。

3、政府采购情况

本年无政府采购项目。

尧都区委政法委员会2016年度决算公开（点击下载）.XLS