一、部门（单位）情况

   （一）基本情况。

    1．部门及其下属单位主要职能。

    尧都区委组织部，为正科级建制，是区委主管组织、干部、人才工作的职能部门。归口管理下属单位为人才办、党员电化教育中心、信息中心、党代表联络办公室、举报中心。

    2．机构情况。

    按照省委“六权治本”和“从严治部”的要求，为进一步优化内部机构设置和职能配置，区委组织部对内设机构和职责做出相应调整。根据尧区编办字【2016】4号，内设行政机构10个：办公室、研究室（政策法规室）、组织一室、组织二室（村官办）、组织三室、干部一室、干部二室、干部教育室、干部综合监督室、干部信息管理室。

    3．人员情况。

    财政供养人数52人，其中在职人员42人，离退休人员10人。因工作需要，2016年度新增14名工作人员。

   （二）当年取得的主要事业成效。

    2016年，是我区党的建设和组织工作主动作为、合力攻坚的一年，是全区干部担当负责，奋勇争先的一年。主要事业成效：

    一是注重入心入脑，学习教育成效明显。始终做到了“三个坚持”，培训党员、干部4万余人次，查找问题60700条，整改完成98.6%。选树国家和省级先进典型6个，韩村党总支被中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号；创新出台《关于开展“主题党日+”活动的指导意见》，开展活动5612次。

    二是注重用人导向，领导班子得以选优配强。2016年，共调整干部193名，提拔重用76人，交流116人，聘任1人。用人导向更加鲜明，社会反响更加良好。同时，坚决防止“带病提拔”，大力推进干部能上能下，从严干部日常管理，有效激发了广大干部干事创业的热情。

    三是注重分类施策，教育培训精准有力。举办领导干部能力提升大讲堂7期，培训干部1707人次。举办了首期青年干部培训班，重点对799名乡镇、街道组织副书记、党办主任，农村、社区“两委”主干，进行党性培训，推动区级党性教育基地枕头抗战纪念馆揭牌。

    四是注重先行先试，“三基”建设率先开局。先行先试，大胆探索，研究出台了《关于加强“三基”建设的实施意见》。全力抓好党建第一责任，全面强化基层保障着力加强薄弱和新兴领域党建工作，不断提高服务能力。

    五是注重理念创新，人才工作蓄力待发。不断创新人才工作理念，完善人才工作机制，加大用才育才引才力度，营造人才工作氛围。开辟人才工作专栏，编发《人才之窗》，营造良好社会氛围。

    六是注重革新完善，组工干部担当作为。在思想政治建设上，查找突出问题12个，召开“恳谈会”，针对性打造“四个组工”。在业务能力建设上，成立了“一会四组”，常态化开展岗位练兵、学习研究，为实现“政策通”、“一口清”奠定了基础。在纪律作风建设上，落实“两个责任”，推动广大组工干部在驻村帮扶、脱贫攻坚、治霾降硫等活动中走在前列，干在实处，以实际行动干事创业攻坚克难。

    二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

    2016年部门收入年初预算、支出安排为687.54万元，与上年年初预算815.79万元对比减少15%，减少原因为项目支出未列支。

   （二）收入支出预算执行情况。

    1．收入支出与预算对比分析。

   （1）预、决算差异情况。

    1、基本情况：2016年部门收入年初预算、支出安排为687.54万元，2016年部门年度收入为358.88万元，支出为378.89万元。

    2、预、决算与年度收入对比：2016收入年初预算、支出安排，基本支出为245.20万元，项目支出为442.35万元；与收入年初预算对比2016年度收入减少47%，其中：2016年度部门收入，基本支出为348.23万元，项目支出为10.57万元，其他收入0.08万元。基本支出中年度收入比年初预算增加29%，项目支出中年度收入比年初预算减少97%。

    3、预、决算与年度支出对比：与支出安排对比2016年度支出减少44%，其中：2016年度部门支出，基本支出为354.20万元，项目支出为24.69万元。基本支出中年度支出比支出安排增加30%，项目支出中年度收入比年初预算减少94%。

   （2）差异原因分析：

    与收入年初预算对比2016年度收入减少47%，其中：基本支出中年度收入比年初预算增加29%，增加原因为工资调整及本年度新增14名工作人员，个人、公用部分增加。项目支出中年度收入比年初预算减少97%，原因为部分项目未列入。

    与支出安排对比2016年度支出减少44%，其中：基本支出中年度支出比支出安排增加30%，增加原因为本年度工资调整及新增14名工作人员，个人、公用部分增加。项目支出中年度支出比支出安排减少94%，原因为部分项目未列支。

    2．收入支出结构分析。

   （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

    2016年总收入为358.88万元，基本支出为348.23万元，项目支出为10.57万元，其他收入0.08万元。其中：基本支出收入占93.48%，项目支出收入占2.95%，其他收入占0.02%。

    2016年总支出为378.89万元，基本支出为354.20万元，项目支出为24.69万元。其中：基本支出收入占93.48%，项目支出收入占6.52%。

   （2）收入支出按部门所属单位分布情况。

    本单位无此类情况

    3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：

    1、基本情况：2016年度“三公”经费支出情况：因公出国出境0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费2.38万元、公务接待金额0元。

    2、与上年度对比情况：上年度“三公”经费支出情况：因公出国出境0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费9.84万元、公务接待金额0元；与上年度相比减少75.78%，减少原因：公务用车改革后单位保留1辆公车。

    3、与预决算对比情况：预决算“三公”经费预算控制额度：因公出国出境0元、公务用车购置费0.55万元、公务用车运行费2万元、公务接待金额0元；与2016年度“三公”经费支出对比：公务用车运行费增加19%，原因为2016年年初预算时做了1辆公车的运行费用，但在2016年3月上交5辆改革公车时，此5辆公车产生了保险费、年检费、维修费共计0.73万元，此项费用从1辆公车的预算费用中支出，因此超出了预算数。

   （2）会议费支出情况：

    本单位无此类情况

   （3）培训费支出情况：

    2016年度培训费支出为21.26万元，上年度支出为20.23万元，与上年度对比增加5%，具体原因为开设干部能力提升大讲堂、第1期青年干部培训班；预决算培训费为67.54万元，与预决算对比减少68.52%，具体原因部分培训计划未完成待列支。

   （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

    本单位无此类情况

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    无

    4.财政拨款收入、支出分析。

    2016年度一般公共预算财政拨款本年收入为358.80万元，基本支出为348.23万元，项目支出为10.57万元；本年支出为378.89万元，基本支出为354.20万元，项目支出为24.69万元。其中：基本支出中本年支出比本年收入增加1.69%，具体原因为工资调整及新增14名工作人员，个人、公用部分支出增加；项目支出中本年支出比本年收入增加57.19%，增加原因为本年度举办干部能力提升大讲堂、第1期青年干部培训班等干部培训。

   （三）年末结转和结余情况

    1．结转和结余情况：

    年末结转和结余资金为42.19万元，其中：项目支出结转和结余为40.68万元，基本支出结转和结余为1.43万元，其他收入结余0.08万元。

    2．分单位结转和结余情况。

    无此类情况

    3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

   （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算有时脱离实际需要。所以，在编制年初预算时，要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，做好预算编制工作，做到切实可行。

    三、资产负债情况分析

   （一）资产负债结构情况。

    本单位资产，年初数为324.59万元，年末数为279.38万元，与年初对比本年度年末减少13.93%，。原因为银行存款为预扣养老保险金12.08万元，本年度支付到养老保险账户，财政收回年末结转结余资金12.38万元，固定资产核减公车1辆21.87万元，同时新增固定资产8.74万元，银行利息结余0.08万元。

    与上年度324.89万元相比，本年度年末减少14%，原因为固定资产核减公车1辆21.87万元及以前年度项目结转结余资金收回。

   （二）资产负债对比分析。

    本单位无此类情况

    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

    本单位固定资产年末数为237.19万元，其中通用设备180.59万元，家具、用具、装具及动植物56.05万元,专用设备0.07万元,土地、房屋及构筑物0.48万元。

    为进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性、合理性，我们严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效申报、自评工作。以保障项目依据充分、绩效目标设定科学合理、填列内容完整、数据准确，确保项目资金的使用效益。

    采购资金为18.09万元，其中货物采购金额为5.39万元，服务采购资金为12.7万元。

    五、名词解释。

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区组织部2016年度决算公开（点击下载）.XLS