一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职责

（1）负责河西市级重点工程项目的拆迁工作。

（2）负责被拆迁户的安置工作。

（3）按照市区政府的安排，负责部分重点工程项目的建设任务。

２、机构情况

临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室是区政府组成部门，一级预算单位。我单位于2010年11月29  日经区编办以尧区编办字[2010]38号文下发成立，正科级全额事业单位。

３、人员情况

尧都区河西重点工程拆迁安置办公室核定编制12名，实有6人，为政府直属事业单位，单位执行事业单位会计制度。

（二）当年取得的主要事业成效

（１）征地拆迁工作

一年来，按照区政府的安排部署，先后完成了奥体中心职工体育馆项目、规划五路道路建设项目及规划四街道路建设项目的征地拆迁任务，累计征收土地350余亩，完成投资9000万元，保证了河西重点工程建设项目的顺利推进。

（2）还迁安置工作

2016年漪汾花园还迁安置小区及站北春苑还迁安置小区，共安置还迁户542户，目前都已接近尾声。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度财政补助收入41.6万元，支出41.6元，其中基本支出39.1万元，项目支出2.4万元。2015年度财政补助收入35.7万元，支出35.7万元，其中基本支出33.3万元，项目支出2.4万元。预算增加为财政工资的提高。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）2016年预算收入为41.6万元，决算收入为28891.1万元，增加28849.5万元；2016年预算支出为41.6万元，决算支出32284.57万元，增加32242.97万元。

（2）差异原因分析

2016年变动原因是增加了景观大道工程、规划五路工程、规划四街工程、滨河西路北延工程的拆迁及建设资金。

2、收入支出的结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年总收入28891.1万元，其中政府性基金预算财政拨款为28850万元，占总收入的99.8%；2016年总支出为32284.57万元，其中城乡社区支出为27271万元，占总支出的84.5%，交通运输支出为3886万元，占总支出的12.04%，住房保障支出为1127.5万元，占总支出的3.5%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

本单位无下属单位。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

本单位2016年无公务用车运行维护支出。

本单位2016年无公务接待支出。

本单位2016年无因公出国出境支出。

本单位2015年也无“三公”经费。

（2）会议费支出情况

    本单位2016年无会议费支出。

    本单位2015年无会议费支出。

（3）培训费支出情况

    本单位2016年无培训费支出。

    本单位2015年无培训费支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

    本单位没有其他影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

    本单位在重点经济分类支出中不存在问题。

4、财政拨款收入、支出分析

2016年度财政拨款收入为28891.1万元，财政支出为32284.57万元，其中基本支出为53.9万元，占总支出的0.16%，项目支出为32230.7万元，占总支出的99.84%。

（三）年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结转情况。

2016年度年末结转为3832.81万元，全部为项目结转，其中：区级财政拨款，政府性基金预算财政拨款161.3万元；市级财政拨款，政府性基金预算财政拨款3671.51万元。

2、分单位结转情况

2016年度景观大道工程结转为2079.3万元；

2016年度规划五路及规划四街工程结转为1753.5万元。

3、结转原因为工程未达到支付进度，2017年加快工程进度，及时支付款项。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

当年预算执行中不存在问题。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年度年末资产总计3836万元，其中财政应返还额度为3832.81万元，占总资产的99.91%，固定资产为3.2万元，占总资产的0.09%，2016年度增加固定资产3.2万元。2015年度年末资产总计7226.3万元，全部为财政应返还额度。上下年对比减少的主要原因是财政应返还额度减少。2015、2016年无负债。

（二）资产负债对比分析

2016年年末无负债，无资产负债风险。

四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他

2016年年末固定资产资产的帐面价值合计为3.2万元，其中通用设备为2万元；家具、用具为1.2万元。

2016年度未绩效评价。

2016年度没有政府采购情况。

尧都区河西重点工程拆迁安置办公室2016年度决算公开（点击下载）.XLS