一、单位情况
    （一）基本情况
    段店乡地处城东城郊结合部，是2001年与原东张乡合并的一类乡镇，是尧都区委、区政府的所在地，也是东城开发建设的主战场，乡域范围内108国道、临浮路、临响路、华洲路、机场快速通道等多条主干道穿境而过。            全乡共有34个行政村、4个社区，82个居民组，8035户，农业人口38700余口人，乡域面积51平方公里，耕地32808亩。全乡共设党委1个，党总支1个，基层党支部49个(其中：农村党支部34个，社区党支部4个，非公企业党支部4个，乡直党支部7个)。                          全乡34个村子中，108国道沿线的村子占到半数，其中有18个村子在城市规范区范围内。随着东城开发建设力度的加大，落户段店的省、市、区重点工程涝洰河生态建设工程、108国道拓宽改造工程等项目达27项之多，段店乡成为东城开发建设的主战场，跨入典型的城郊型乡镇序列。
    1、主要职能
    执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
    开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
    加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
    2、机构情况
    本单位独立编制机构2个，为乡政府机关和便民报务中心；独立核算机构1个，为乡政府机关。
    3、人员情况
    人员编制情况：本单位编制人数50人，其中行政编制35人，事业编制15人。
    2017年年末在职人数情况：年末行政实有在职人数29人，事业实有在职人数13人，行政退休人员14人，遗属补助人员4人。   
   （二）、当年取得的主要事业成效
    （一）加快农业产业结构调整。以千伏冬枣采摘和果中果采摘为主发展农村旅游经济带动集体经济发展，大力发展采摘、餐饮、休闲、娱乐为一条龙的农家旅游业，辐射带动了周边有积极性的农户260余户，拓宽了农民增收渠道。为进一步扩大产业规模，乡农科部门在全乡范围内组织开展养殖技术培训班3次，内容涉及种养殖科学技术、回避风险能力、产品深加工技术等，受教农户多达400余户。
    （二）推进重点项目顺利发展。段店乡目前承担及服务的省、市、区重点工程项目共27项，其中省级重点项目1项即涝洰河生态建设工程项目；市级重点项目15项，分别是华夏国际商贸城项目、棚改项目8项、清洁取暖项目3项、医院、高速等民生项目3项；区级重点工程项目11项。
    根据区委、区政府安排，2017年以来，跟踪督查、重点推进的项目共19项。其中临纺北街建设工程、二中路北延道路工程、尧贤街北延道路工程、枣林中路拓宽改造道路工程、枣林南路拓宽改造道路工程5项工程的征地拆迁工作正在入户阶段，稳步推进；华夏国际商贸城、西王棚户区改造、西王沟棚户区改造3项工程征地工作进展顺利，其中西王村棚户区改造项目涉及枣林路中段78户，签订协议50余户；涝洰河生态建设润州园工程、东外环道路拓宽（原108道路改造）两项工程正在对接扫尾，项目单位正在紧张施工当中；化轻公司置换地块、华德铁塔项目、教育园区道路工程（含职业技术学院排污）、临汾东连接线工程（高速路引线项目）四项工程已组织精干力量，与村、户对接协调，进行逐户谈判；九洲堡棚户区改造、翟庄棚户区改造、尧贤街南延道路工程、阳光街、医院路5个项目摸底工作基本完成，已安排乡主干与住建局、各村进行对接，做好前期准备工作，为下步工作奠定基础。
    （三）着力加强基础设施建设。民生保障方面：确保了低保户、五保户享受的政策待遇，做到了应保尽保、一年一审、动态管理的要求，积极为大病救助户、精准扶贫户热情服务，贫困救助达179人次。精准扶贫方面：6月份，全乡所有贫困户与临汾市彦畅春养殖公司签订了长白幼猪养殖合同，下拨46000元扶贫资金以入股分红的形式交给贫困户，每季度每个贫困户可享受90.4元的分红，保障了贫困户稳定增加收益；按照区扶贫开发中心对贫困人口二次识别工作的要求，对符合要求的贫困人口进行了补登；按照上级要求对符合要求的三户贫困户开展了光伏产业扶贫工作，切实增拓宽了贫困人增收渠道。养老保险方面：全乡农业人口33278人，16周岁以上在校学生1618人，16至59周岁23589人，60周岁以上4844人，截至目前16至59周岁参保人数15424人，缴费3210400元，参保率为91%；60周岁以上参保4389人，参保率100%，发放养老保险待遇100%。并对全乡社保卡信息的采集、第一批全民参保入户调查、导入模板及所有参保对象的信息进行了微机录入，实行了电子信息网络的管理。道路养护和巡查方面：全年认真开展好农村公路日常养护，坚持按路段分工，责任到人，确保每条路都有专人看管养护，对南干路、临浮路进行日常养护和巡查，保障农村道路安全畅通。林业方面：各村共完成义务植树百余亩，植树20000株，参加人数7200人，义务植树尽责率达85%。夏收期间的护林防火工作，我们对各村的护林防火进行了全面检查，并同所辖的34个村签订了夏收期间的护林防火责任书，建立了护林防火巡逻队。做到了全乡范围内的棵棵树木有人管，处处绿地有人护。为防止病虫害，套红刷白树木5500余株，保证了所栽树木的成活率达到%95以上；水利方面：全年配合水利局（洰河管理局）修建洰河二支渠建设项目，涉及孙乔、东孙、东邓、西邓、新民等村末级渠道防渗工程今年共修建6200米，目前该工程已完工。区水利局针对移民工程新郭行村下拨24万元新建5200平方米的柏油路；下拨22万元给河里庄新装40盏太阳能路灯；配合水利局河道管理站，治理洰河河道工程总长5.6公里，目前对附着物登记及土地的征收工作正在进行当中。农机方面：组织全乡84台大中型拖拉机和42名驾驶员操作手进行了审验，并与驾驶员签订了年度农机安全生产责任书；组织全乡2个农机合作社30余人，参加由尧都区培训站组织的为期三天的培训学习及现场观摩会议；在夏收夏种期间，各村成立三夏防火抗灾应急救援小组，帮助农机户利用短信，微信平台发送安全操作知识和各村收割机拖拉机使用情况，顺利完成了全乡机耕机收机播面积2万亩，玉米机收面积18000亩，大豆机耕面积3800亩。畜牧方面：与34个村的村委主任和村级防疫员签订了《动物疫病防控目标责任书》并对村级防疫员进行了培训；严格按照“五不漏”“五个百分百”的要求，完成了我乡春秋两季防疫工作。截至目前，我乡共有生猪59户，存栏8688头，蛋鸡41户，存栏115400只，养牛38户，存栏292头；文化建设方面：参与了《谁都说咱尧都好》竞演活动并获得二等奖，对所属文化管理员进行文化记忆工程和广场舞比赛培训各一次；东王、西孔、南永安、北王四个村联合组织开展“喜迎十九大、共建平安村”文艺活动；举办了“庆七一、颂党恩”书画展，各村也都根据自身情况开展了重温入党誓词、红歌演唱、广场舞、革命圣地接受爱国主义教育等系列活动；组织机关干部参加尧都区机关干部职工运动会。
    （四）着力推进环保攻坚行动。大力推进城乡清洁工程，共悬挂、张贴标语口号500余条，营造了良好的宣传氛围。34个行政村全部配齐了保洁员，共计89名。各村设立环境监督员两名，共计68名。同时，制定了保洁员工作制度和绩效考核制度、奖励和惩罚制度，确保乡村环境为卫生有人管、有人查。今年在全乡环境卫生整治工作中，共清理乡属两个垃圾中转站积存垃圾14860立方，全乡共清理垃圾58670立方,每立方17元，共计支出99.74万元。粉刷墙面1146857平米，共计支出191万元，树木刷白9876棵，共计支出2万元，各村成立了环保监察巡逻队，对焚烧垃圾、散煤等高污染燃料及时制止并清理，联合公安、煤炭、环保等部门联合行动进行查扣，没收劣质散煤共计10余吨。由乡企业办牵头，乡供电所、食药站、派出所、工商所等相关部门联合协同执法，取缔了26家“小散乱污”企业。
    （五）着力推进清洁取暖工程。自清洁取暖工程实施以来，我乡严格按照区委、区政府清洁取暖相关工作精神和区清洁取暖指挥部的工作要求，多次召开清洁取暖专题会议进行研究部署，乡政府成立专门机动巡逻队，对辖区内主要街道进行巡查，同时随机入户核查，并监督各村巡查情况。全乡清洁取暖工程涉及全乡34个行政村（108国道以西13个村，108国道以东21个村），共计11482户，面积约183万平方米。截至目前，集中供热（11个村）已基本完工，涉及5322户，共计759060㎡；一次管网共11096米，已全部完工，完成率100%；二次管网共142290米，已铺设141152米，完成率99.2%。“煤改气”（包括生活天然气34个村）开工34个村，涉及10351户，共计1242460㎡，已入户9916户，完成率95.8%，燃气壁挂炉共4413户，已安装4237户，完成率96%。
    （六）信访维稳和安全稳定发展良好。建立健全了网格化管理。建立四级网络，层层上传、下达政务信息，确保信息及时、准确。截至目前，报信息达2500余条；对辖区内的各类重点人员、尤其是涉军利益群体进行排查，共排查出涉军维稳对象19人并逐一建立台账，维稳工作人员建立微信工作群，实行零报告发传真制度，做到“一见面三知道”，严格落实“五包一”教育稳控措施，将责任明确到人，确保不发生赴省进京聚集上访；抓好重点领域矛盾纠纷排查化解工作。严格落实矛盾纠纷排查调处月报告制度，强化信息预警工作。建立信访登记、分流、例会等制度，规范调解程序，严格按照规章制度办事。截至目前，全乡信访接待共计535起。其中，土地纠纷186起，村务管理纠纷17起，宅基地纠纷76起，邻里纠纷68起，家庭纠纷35起，征地拆迁纠纷101起，土地确权纠纷52起，调处律师咨询56起，律师出具律师意见书3起，调处率达到93%，成功率达到89%以上。其中，上级督办件3件，上级转交办信件18件，办结率100%。安全方面：按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，开展了一次拉网式、地毯式安全生产专项整治，对重点企业进行排查，下达整改令35份，责令限期整改；完成安全责任挂牌264家；组织开展形式多样的宣传职业卫生健康法律活动。食品药品安全管理方面：给辖区内155范围内经营性饭店共安装油烟净化器90台；办理食品经营许可证105家，检查生产企业5家，共计12次，共下达责令整改书60份，对两家违规企业共处罚金10500元。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算安排情况
段店乡人民政府2017年部门预算安排总数为872.93万元，上年为644.2万元，比上年增加35.5%。
    1、一般公共服务支出为392.25万元，上年为326.28万元，占总收入的44.93%，比上年增加20.22%；社会保障和就业支出为68.68万元，上年为55.92万元，占总收入的7.88%，比上年增加22.82%；农林水支出412万元，上年为262万元，占总收入的47.19%，比上年增加57.25%。
    2、基本支出为433.69万元，上年为372.2万元，比上年增加16.52%，其中人员工资为351.68万元，上年为291.57万元，比上年增加20.61%，公用经费为82.01元，上年为80.63万元，比上年增加1.71%；项目支出为439.24万元，上年为2721万元，比上年减少83.86%。
    （二）收入支出预算执行情况
    段店乡人民政府2017年部门预决算执行总数为4451.66万元，上年为1432.82万元，比上年增加210.69%。
    其中一般公共服务支出为513.42万元，上年为429.49万元，比上年增加19.54%；公共安全支出0万元，上年为0.6万元，比上年减少100%；文化体育与传媒支出0万元，上年27.31万元，比上年减少100%；社会保障和就业支出为215.38万元，上年为178.74万元，比上年增加20.5%；医疗卫生和计划生育支出1.41万元，上年为4.13万元，比上年减少65.86%；节能环保支出272.05万元，上年1.17万元，比上年增加23152.14%;城乡社区支出2529.3万元，上年为15万元，比上年增加16762%；农林水支出830.99万元，上年为635.32万元，比上年增加30.8%；资源勘探信息等支出0万元，上年2万元，比上年减少100%；国土海洋气象等支出0万元，上年为1.25元，比上年减少100%；其他支出1.9万元，上年9万元，比上年减少78.89%;
1、收入支出与预算对比分析
    （1）预、决算差异情况
    一般公共服务支出年初预算392.25万元，决算513.42万元，决算比预算增加30.89%；社会保障和就业支出预算68.68万元，决算215.38万元，决算比预算增加213.6%；医疗卫生和计划生育支出预算没有，决算1.41万元，决算比预算增加100%；节能环保支出预算没有，决算272.05万元，决算比预算增加100%；城乡社区支出预算没有，决算2529.3万元，决算比预算增加100%；农林水支出预算412万元，决算830.99万元，决算比预算增加101.69%；其他支出预算没有，决算1.9万元，决算比预算增加100%.
    （2）差异原因分析。
    一般公共服务支出决算比预算增加30.89%，主要是增加了农村党员教育培训补助经费3.6万元、“三级建设”项目经费90万元、乡镇机关食堂补助资金7万元、新增人员补发工资，以及津贴补贴；
    社会保障和就业支出决算比预算增加213.6%，主要是增加了王蕊香死亡抚恤金13.75万元、困难群众基本生活救助补助资金13.24万元、军队退役人员上岗就业工资12.2万元；
农林水支出决算比预算增加101.69%，主要是增加了低收入农户冬季取暖补助资金200.62万元、第一批第二批农业支持保护补贴资金262.34万元、2016年产粮大县奖励资金16.53万元，省级农业第一批专项转移支付指标（农村土地确权登记）3.1万元；
    医疗卫生和计划生育支出1.41万元，没有预算，全部用于计划生育综合治理补助经费；
节能环保支出272.05万元，没有预算，主要是环境卫生百日综合整治补助资金140万元、环境检测点周边硬化工程118.15万元；
    城乡社区支出2529.3万元，没有预算，主要是环境卫生百日综合整治工作补助资金14.14万元， 第二批环境卫生百日综合整治运行经费 24.54万元；      
    其他支出1.9万元，没有预算，主要是北练村农村老年人日间照料中心机构运行经费。
    2、收入支出结构分析
    （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
    2017年全年总收入为4397.01万元，一般公共服务支出511.59万元，占总收入的11.63%；文化体育与传媒支出12.43万元，占总收入的0.28%；社会保障和就业支出213.63万元，占总收入的4.86%；医疗卫生和计划生育支出3万元，占总收入的0.07%；节能环保支出258.16万元，占总收入的5.87%；城乡社区支出2582.84万元，占总收入的58.74%；农林水支出815.36万元，占总收入的18.54%。
     2017年全年总支出为4364.45万元，一般公共服务支出513.42万元，占总支出的11.76%；社会保障和就业支出215.38万元，占总支出的4.93%；医疗卫生和计划生育支出1.41万元，占总支出的0.03%；节能环保支出272.05万元,占总支出的6.23%；城乡社区支出2529.3万元，占总支出的57.95%；农林水支出830.99万元，占总支出的19.04%；其他支出1.9万元，占总支出的0.04%。
    （2）收入支出按部门所属单位分布情况。
    2017年一般公共服务支出收入为511.59万元，一般公共服务支出为513.42万元；文化体育与传媒支出收入为12.43万元，文化体育与传媒支出为0万元；社会保障和就业支出收入为213.63万元，社会保障和就业支出为215.38万元；医疗卫生和计划生育支出收入为3万元，医疗卫生和计划生育支出为1.41万元；节能环保支出收入为258.16万元，节能环保支出为272.05万元；城乡社区支出收入为2582.84万元，城乡社区支出为2529.3万元；农林水支出收入为815.36万元，农林水支出为830.99万元；其他支出收入为0万元，其他支出为1.9万元。
    3、支出按经济分类科目分析
    （1）“三公”经费支出情况
2017年公务用车运行维护费支出为4.87万元，2016年公务用车运行维护费支出为5.35万元，比上年度减少8.97%；2017年年初预算公务用车运行维护费支出为5.28万元，年末实际决算公务用车运行维护费支出为4.87万元，比预算减少7.76%，主要是单位压缩公务用车运行维护费支出。
2017年公务接待费支出为0万元，2016年公务接待费支出为0万元，单位没有公务接待费支出。
    （2）会议费支出情况
    2017年会议费支出为0万元，2016年会议费支出为1.18万元，比上年度减少100%；2017年年初预算会议费支出为1.5万元，年末实际决算会议费支出为0万元，比预算减少100%。2016年是区乡换届年，因此有会议费支出，2017年单位没有会议费支出。
    （3）培训费支出情况
2017年培训费支出为0.34万元，2016年培训费支出为0.05万元，比上年度增加580%；2017年年初预算培训费为1万元，年末实际决算培训费支出为0.34万元，比预算减少66%，主要是村两委换届选举培训产生的费用。
    （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
 没有其他对单位影响较大的支出情况。
    （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
没有重点经济分类支出存在的问题。
    4、财政拨款收入、支出分析。
    2017年财政拨款本年收入4397.01万元，本年支出4364.45万元，其中基本支出486.48万元，主要包含在职、退休人员工资、日常行政运行经费；项目支出3877.97万元，主要包含民政人员定补、农村党员教育培训经费、华夏国际商贸城征地补偿、城乡社区环境卫生支出、村级管理费等等。
    （三）年末结转和结余情况
    1、分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2017年年初结转和结余262.25万元，调整后年初结转和结余54.65万元。其中基本支出结转1.83万元；项目支出结转和结余260.42万元，调整后项目结转和结余52.82万元。年末结转和结余87.21万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余87.21万元。
    2、分单位结转和结余情况
    2017年年末结转和结余87.21万元，分别是：一般行政管理事务1.03万元，用于农村党员教育经费；其他文化支出6.72万元，用于文化馆免费开放资金；其他文化体育与传媒支出9.94万元，用于公共文化服务建设资金；老年福利1.5万元，用于农村老年人日间照料中心机构运行经费；其他社会保障和就业支出10万元，用于困难群众基本生活救助补助资金；重大公共卫生专项3万元，用于支持重大公共卫生项目补助资金；其他计划生育事务支出0.58万元，用于计划生育事业；征地和拆迁补偿支出53.54万元，用于华夏国际商贸城项目征地补偿；其他农业支出0.9万元，用于农村土地确权经费。
    3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策
    其他社会保障和就业支出结余10万元，用于困难群众基本生活救助补助资金，由于2017年11月12月村两委换届工作紧张，民政人员没有及时发放；
征地和拆迁补偿支出结余53.54万元，用于华夏国际商贸城征地补偿款。
    （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
2017年预算执行工作比较顺利，执行中没有存在问题。
    三、资产负债情况分析
    （一）资产负债结构情况
    2017年末固定资产为387.28万元，其中：家具用具装具及动植物55.89万元，专用设备6.3万元，通用设备78.42万元，土地房屋及建筑物246.67万元。
    2017年初固定资产年为395.87万元，本年新增固定资产6.97万元，为新购买办公家具、办公用品；本年减少固定资产15.56万元，为报废以前年度汽车一辆。
    2017年财政应返还额度87.21万元，上年为262.25万元，比上年减少了66.74%，主要是财政为了盘活资金，年末收回没有支出的结转结余资金。
    （二）资产负债对比分析
    四、本年度部门决算等财务工作开展情况
    本单位对财务工作进行规范化系统化管理，认真组织学习财务规章制度，积极安排编制2017年度部门决算报表，做到数字真实准确，编报按时完成。
    本单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

尧都区段店乡2017年度决算公开（点击下载）