目  录

第一部分 尧都区法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  尧都区法院概况

一、部门职责

 临汾市尧都区人民法院位于临汾市五一东路39号，院审判办公大楼是2005年3月18日奠基兴建，2007年5月31日正式投入使用，建筑总面积17000平方米，全院现有正式干警162人，行政人员编制108人、事业编制13人，实有162人（其中行政人员149人、事业人员13人），全院具有审判职称的员额法官43人，年受理各类案件10000余件。尧都区法院恪守“公正司法、一心为民”的指导方针，忠实履行宪法和法律赋予的职责，较好的完成了惩治犯罪、维护正义、促进和谐、保障发展的审判工作任务。

 二、机构设置

从决算单位构成看，尧都区法院部门决算为：本级决算

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度区法院年初预算为21167461元，决算数为29566148.96元，其中财政拨款收入29327267.90元，其他收入238881.06元，决算支出数为29356851.97元。和上年相比2016年财政收入3195万元，本年收入2956万元，减少了239万元；2016年支出数为3415万元，本年支出数2935万元，减少了480万元；2016年诉讼费收入1545万元，罚没收入812万元，上缴国库2357万元，本年诉讼费收入1410万元，罚没收入994万元，上缴国库2405万元；2016年度临时工工资支出563万元，本年度支出304万元，相比上年减少了259万元，减少的原因是因为临时工4个月的工资还未发放。现有临时工196人，每个法官需要配备1个书记员，全院有审判职称的法官43人，每个法庭需要配备4个法警，全院有审判法庭13个，再加上司机和行政后勤人员，这是很大的开支。2016年差旅费支出70万元，本年度差旅费支出112万元，增加42万元；2016年人民陪审员费用106万元，本年度陪审员费用128万元，增加22万元。这两项费用在逐年加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2956.6万元，其中：财政拨款收入2932.7万元，占 99.1%；其他收入23.88 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2935.6万元，其中：基本支出2199.8万元，占 75%；项目支出735.79万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计2932.7 万元、支出合计2911.6万元。与2016 年相比，财政拨款收入减少262.8万元，收入减少9%、支出减少503.4万元，支出减少14.7%。主要是办公设备信息化建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2935.6 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少479.4万元，减少14%。主要是办公设备信息化建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 2935.6万元，主要用于以下方面：行政运行支出和项目支出，行政运行支出2199.8万元，占75%。项目支出 735.7 万元，占 25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2116.7 万元，支出决算为2932.7万元，完成年初预算的138%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1706.7 万元，支出决算为 2199.8 万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用，年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 735.7万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2199.88万元，其中人员经费1762.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费425.80万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修费、培训费、被装购置费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为93.4万元，完成预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费增加了8.7万元，公务招待费减少了5.7万元，油价的上涨。案件数量的增长，业务量加大，燃油费就增多了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算88.7万元，占95%，公务接待费4.7万元，占5%。具体情况如下：

公务接待费支出4.7万元，主要是刑庭开大厅需要从外单位调用法警，先后开3次大厅，安排住宿、吃饭等60多人，1600次左右.

公务用车购置及运行费支出88.7万元。主要是按规定保留的26辆车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少12.9万元，下降了14.5%。主要贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车量。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理要求，财政部组织对2017年度一帮欧诺公共预算项目支出开展了绩效自评。共有两个项目：

信息化建设项目270万元；

附属楼工程改造330万元。

尧都区法院组织对“国库及政府采购管理”等2个项目开展了绩效评价，涉及资金600万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，“国库及政府采购管理”项目自评得分为98分。项目全年预算数为600万元，执行数也为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和中央本级非税收入业务以及丈夫采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

“信息化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信息化建设”项目自评得分为99分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据信息化建设和相关业务需求，严格按照政府采购制度开展软硬件采购，加强网络信息安全等方面的建设，改善了办公条件，提高了办案效率，切实保障法院业务应用系统高效安全运行，推进了审判工作的顺利进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、项目基本情况。

（1）项目立项背景。根据工作需要，需要立此项。

（2）项目内容和预算支出情况。该项目获得2017年财政批复资金600万元，其中：附属楼改造工程330万元，信息化建设270万元。全部执行完毕，资金执行率为100%。

（3）项目绩效总目标。项目的预期总目标是尧都区法院恪守“公正司法、一心为民”的指导方针，忠实履行宪法和法律赋予的职责，完成惩治犯罪、维护正义、促进和谐、保障社会发展的审判工作任务。

（4）项目2017年度绩效目标。一是确保中央国库集中支付业务顺利开展，及时支付业务代理手续费；二是改善现代化办公条件，提高办案效率。

2、绩效评价工作情况。

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价专家组对 2017 年度“国库及政府采购管理”项目开展了绩效评价。

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，包括项目产出指标 1个指标，4 个二级指标，8 个 3 级指标。其中：二级指标有，数量指标（40分），成本指标（20分），社会效益指标（20分），可持续影响指标（20分）。主要评价项目活动的附属楼改造面积、办公楼改造面积、购置设备产品合格率、履行政府采购、工程验收合格率、政府采购不超预算、维护社会效益、办公设备购置等方面的影响。

（3）评价方法。评价专家组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价。

3.绩效评价情况及评价结论。

评价专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 95分，绩效评价结果为“优” 。

（1）项目决策情况分析。数量指标得分为 38 分，得分率 95%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。

（2）项目管理情况分析。成本指标得分为 20 分，得分率 100%。从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析。社会效益指标和克持续影响指标得分为 37 分，得分率 92%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了国库管理及政府采购制度建设、国库集中收付工作、国库集中收付银行代理等任务。

4.发现的主要问题。

项目设置了 1个产出指标，项目实施效果衡量难度较大。

5.有关建议。

一是建议项目单位设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面地反映项目实施情况；二是项目实施效果本身存在难以衡量的情况，因此在设计相关指标时应尽量细化，必要时可设置四级指标，以提高评分的准确性。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出425.8万元，比2016年减少604.8万元，减少58%，主要是办公费、印刷费、维修费、培训费等都在减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额701.77万元.其中政府采购货物支出438.36万元，政府采购工程支出143.53万元，政府采购服务支出119.88万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，尧都区法院共有车辆26辆，其中公务用车2辆，执法执勤车19辆，特种执法车(囚车）5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台(套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。主要是上级单位(省高院，地方中院）拨付的其他收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成的、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）法院(款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）法院(款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外的为完成特定行政工作任务或者事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按照原计划实施，需要延迟以后年度按照原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税）、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区人民法院2017年度决算公开（点击下载）.xls