目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、人员及机构设置情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

人民检察院是国家法律监督机关，依法履行宪法和法律赋予的监督职责，保证国家法律的统一和正确实施。通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；法律规定的其他职权工作。

二、人员及机构设置情况

临汾市尧都区人民检察院全院在职干警194人，其中：行政人员144人、工人34人，事业人员16人。退休人员39人。核定政法编制93个，事业编制20个。全院具有检察官职称的86人，其中：员额检察官38人，员额占在职干警总人数的20%。 2017年5月，我院根据省委对司法体制改革的总体部署，完成了内设机构整合工作，由原来的30个内设机构，整合为7个部，分别是：

1、政治部（和并原政治处、离退休干部管理室、法警大队、机关党委办公室、工会、团委、妇联等部门职能）；

2、综合保障部（合并原办公室、行装科、检察技术科、人民监督员办公室、职务犯罪情报信息室等部门职能）；

3、侦查监督部（合并原侦监一科、侦监二科等部门职能）；

4、公诉部（合并原公诉一科、公诉二科、未成年人犯罪刑事检察科等部门职能）；

5、刑事执行检察部（行使原刑事执行检察局职能，负责驻看守所检察室和社区矫正检察室人员管理工作）；

6、民事行政检察部（行使原民事行政检察科职能）；

7、检察业务管理监督部（合并原案管中心、控申科、法研室、检委办、纪检监察科等部门职能）。

8、保留2个事业单位（后勤服务中心、检察技术信息中心）；保留4个检察室（城区检察室、河西检察室、东城检察室、北城检察室）。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年预算收入2499.40万元，2016年预算收入2285.91万元。2017年与2016年相比增加214.3万元。

2017年预算支出2385.35万元，2016年预算支出2378.18万元。2017年与2016年相比增加7.17万元。

二、收入决算情况说明

2017年预算收入2499.40万元，其中：公共安全支出2283.03万元，社会保障和就业支出216.37万元。

2017年决算收入2499.49万元，支出2391.76万元（其中：公共安全支出2175.39万元，社会保障和就业支出216.37万元）。

2017年决算收入与2017年预算收入相差0.09万元，差异原因是增加了利息收入。

三、支出决算情况说明

2017年预算支出2385.35万元，其中：公共安全支出2168.98万元，社会保障和就业支出216.37万元。

2017年决算支出2391.76万元，其中：公共安全支出2175.39万元，社会保障和就业支出216.37万元。

2017年决算支出与2017年预算支出相差6.41万元。差异原因是增加了基本户支出的办公费、差旅费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2499.40万元，其中：公共安全支出2283.03万元，社会保障和就业支出216.37万元。

2017年财政拨款支出2385.35元，其中：基本支出2164.28万元，项目支出221.07万元。

⑴、各项收入占总收入的比重

2017年总收入2499.49万元，其中：行政运行收入占总收入的64.75 %,一般行政管理事务收入占总收入的13.28%，事业运行收入占总收入13.31%，行政离退休收入占总收入的8.66%。

⑵、各项支出占总支出的比重

2017年总支出2391.76万元，其中：行政运行支出占总支出的67.8%，一般行政管理事务支出占总支出的9.24%，事业运行支出占总支出的13.91%，行政离退休支出占总支出的9.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2385.35万元，其中公共安全支出2168.98万元，社会保障和就业支出216.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2164.29万元。其中工资福利支出1533.41万元，对个人和家庭的补助290.27万元，商品和服务支出336.61万元，其他资本性支出4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 ⑴、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费决算支出23.88万元，其中：因公出国（境）费支出0元、公务接待费支出0元、公务用车运行维护费支出23.88万元（其中：公务用车购置费0元）。

2016年“三公”经费决算支出37.81万元（其中：因公出国（境)支出0元、公务接待支出0万元、公务用车运行维护费支出37.81万元（其中：公务用车购置费0元）。

2017年”三公”经费决算支出与2016年“三公”经费决算支出相比，减少了13.93万元。减少的原因为：严格执行中央厉行节约规定，压缩了“三公”经费预算；公车改革取消了一般性公务用车，车辆实行集中管理。

2017年“三公”经费预算支出109万元，其中：因公出国（境）预算支出0元、公务接待费预算支出4万元、公务用车运行维护预算支出70万元（其中：公务用车购置预算0元）、会议费预算支出5万元、培训会预算支出30万元。

2017年“三公”经费预算支出与2016年“三公”经费预算支出95万元相比，总体增加了14万元。增加的原因是：2017年将会议费、培训费列入了“三公”经费内容。

⑵、会议费支出情况

2017年会议费预算支出5万元，2017年会议费决算支出0元。2016年会议费决算支出0元。

⑶、培训费支出情况

2017年培训费预算支出30万元，2017年培训费决算支出10.21万元。2016年培训费决算支出22.53万元。

2017年培训费决算支出与2016年培训费决算支出相比，减少了12.32万元，减少原因：机构改革，培训大部分费用由组织培训部门承担。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

为确实做好2017年度财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，我院加强内部控制、严格管理，按照财政局要求做了具体的评价工作，评价结果为优。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出512.50万元，比 2016年增加 95.89 万元，增长23%，主要是机关设备购置和有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

政府采购2017年年初预算为113.15万元，其中：工程类采购预算100万元、服务类采购预算13.15万元。2017年末，政府采购支出112.30万元，其中：工程类采购支出99.7万元、服务类采购支出12.60万元。单位的采购按照年初的预算逐步采购，按照财政局采购办理程序，规范办理。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，检察院共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车25辆。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区人民检察院2017年度决算公开（点击下载）.XLS