一、部门（单位）情况
    （一）基本情况
    1、部门及其下属单位主要职能
    根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国旅游法》等法律法规的规定，我单位主要承担全区文物保护、旅游开发建设、旅游服务管理等工作。旅游业主打尧文化旅游品牌，提出并实施了“一体两翼”的旅游发展规划，以全面构筑展示尧文化的优势旅游景区群，使尧都区成为全国重要的尧文化旅游目的地。仙洞沟管理处是区文物旅游发展中心的下属单位，主要负责管理仙洞沟的旅游接待与管理任务，1987年被省政府公布为首批省级风景名胜区，也是省级重点文物保护单位，近年来，不断的完善基础设施建设，加强文物保护，利用现有资源，努力弘扬民族文化，积极宣传祖国的灿烂文明、优良传统。今后将继续按照法律、法规开展相关业务活动，不断提升服务质量，取得更好的社会效益。
    2、机构情况，包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因
    我单位于1998年10月成立，内设办公室、文物科、旅游科、保卫科、宣传科等科室，机构无变动。
    3、人员情况，包括当年变动情况及原因
    我单位在职人数112人，离休1人，退休42人。新增退休1人。
    仙洞沟管理处于1989年11月成立，在职人数15人，退休3人。
    （二）当年取得的主要事业成效
    2017年，是全面贯彻落实省、市文化旅游业总体安排部署的重要一年，是进一步实施“十三五”规划的关键一年。我局积极大力实施“一核一带两翼三园”的“1123”宏观规划，坚持改革创新，稳中求进，迎难而上，开拓进取。全区全年共接待游客1331.09万人次，旅游综合收入118.4亿元，同比增长30%，开创了良好的发展局面。
    1、规划编制取得大成效
    聘请四家规划编制单位完成四项规划编制工作。上海威析柏旅游咨询发展有限公司，由国家旅游局旅游业青年专家、上海师范大学旅游学院副教授冯翔及其团队担纲，编制《尧都区全域旅游发展规划》，12月10日召开了高规格中期研讨会。北京惊雷文化发展有限公司完成中国尧帝陵景区尧帝祭祀大殿室内规划。中国城市建设研究院有限公司完成祭祀广场规划。江苏山水环境建设集团股份有限公司编制《临汾市尧都区姑射山文化旅游景区修建性详细规划》。
    2、开发建设取得大进展
    中国尧帝陵景区开发建设项目正在加紧实施两项工程：祭祀大殿室内装修、给排水工程、祭祀广场建设工程。目前，工程进展顺利，现已投资近2.6亿元，完成总工程量的80%。年内完成总工程量的85%。姑射山仙洞沟风景名胜区开发建设项目，完成了两项重点工程：争取省煤炭补助资金500万元，实施了游客服务配套设施工程；争取省级文物保护款项500万元，实施了碧岩寺文物古建修复工程，现已通过省质检部门验收。
    3、改革创新迈出大步伐
    根据区委、区政府决策部署，积极完成山西帝尧旅游文化发展有限公司工商注册，以及公司管理章程及制度建立完善等工作。临汾市尧都区尧帝旅游景区管理委员会、山西帝尧旅游文化发展有限公司于3月正式挂牌。尧帝旅游景区评估资本15.26亿注入公司，作为公司运营资本，实现景区所有权、经营权、管理权分离，体制改革任务完成。
    4、旅游融资取得大突破
    一是融资环境日益趋好，区政府研究同意《尧帝陵景区—尧帝祭祀区配套建设工程项目》等项目，采用PPP模式融资，PPP项目采用TOT（转让-运营-移交）＋BOT（建设-运营-移交）的运作模式。PPP项目的发起人及项目实施机构为临汾市尧都区尧帝旅游景区管理委员会，区政府授权景区开发出资代表为山西帝尧旅游文化发展有限公司。二是融资工作积极主动，我们积极走出去请进来，以帝尧公司为融资平台，先后同上海宏信基础设施投资有限公司、北京东方园林文旅集团、山西建筑工程集团、中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司等多家企业就投资建设、合作开发、PPP融资进行了洽谈。三是社会资本强劲参与，区政府与山西省经贸集团签订了战略合作协议，与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司签订了《山西省临汾市尧都区尧文化旅游PPP项目框架协议》。临汾市尧都区尧帝旅游景区管理委员会与陕西等地三家公司联合体签订了尧帝祭祀区PPP项目合同，PPP项目SPV“山西尧富旅游项目管理有限公司”已通过工商局审核。
    5、文物工作取得新成效
    省拨资金，完成魏村牛王庙、东羊后土庙、王曲东岳庙日常维修保养；配合市文物局完成了临汾地区文物建筑遗存遗址调查及资料收集；完成了天寿山世尊院、高河桥、东涧北魁星楼、中央北方局旧址、北仙洞兴福寺五处文物保护单位保护方案的编制和审批；实施了尧都区文化产业普查调查，现已完成初步登录工作；东羊后土庙泥塑彩绘保护工程通过省质监部门验收。
    6、旅游市场得到新开拓
    成功举办了尧庙正月庙会等七项传统活动，积极筹备2018尧文化旅游月、2018首届尧都文化旅游节。网易直播尧庙，点击量达到37万次。加强智慧旅游，与驴妈妈、贝竹、美团、锦绣江山一卡通等大型网络分销平台继续合作；开通微信公众平台“尧都旅游”售票服务；在网络、微信等平台开展景区宣传，形成线上线下立体融合发展；推行旅游一卡通，积极落实门票各项优惠政策。参加了3月28日至4月2日在韩城举办的“2017丁酉年祭祀史圣史马迁大典暨中国·韩城旅游文化周”，4月14日至16日在运城举办的“2017黄河金三角旅游博览会”，5月25日至30日在三门峡举办的“第二十三届三门峡国际黄河文化旅游节暨第五届中国特色商品博览交易会”，8月24日至28日在太原举办的“第三届山西文化产业博览交易会”，9月1日至4日在天津举办的“旅游博览会”。积极与当地的旅行社合作，签订优惠协议，尧都旅游影响力辐射到太原、天津、北京、西安等著名旅游城市。
    7、服务质量得到新提升
    根据“安、顺、诚、特、需、愉”要求，旅游市场综合监管开展检查、暗访3次，共检查旅游企业9个。做到“三个加强三个全面”，加强领导，完善机制，全面形成旅游市场综合监管的强大合力；加强落实，夯实责任，全面提升旅游市场综合监管的质量水平；加强改革，致力创新，全面塑造旅游市场综合监管的新形象新风貌。实施了环境整治专项行动，更换、改造、新制标识标牌283块。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算安排情况
    本部门2017年收入支出年初预算安排8483485元，2016年收入支出年初预算安排8013531元，2017年比2016年增加了5%，增加的原因是人员工资的增加。本部门2017年调整预算数为10831548元，调整的原因是调整及补发去年取暖费。
    （二）收入支出预算执行情况
    本部门2017年下达的预算收入支出为8483485元，2016年下达的预算收入支出为8013531元，2017年比2016增加了469954元，增加幅度为5%。2017年调整预算数为10831548元，2016年调整预算数为25527921.5元，2017年比2016年减少了14696373.5元，下降了58%，减少的原因是项目支出的减少。
    1、收入支出与预算对比分析
    （1）预、决算差异情况
    本部门2017年预算收入8483485元，其中文物旅游局预算财政拨款收入7965961元。仙洞沟管理处预算财政拨款收入517524元。2017年决算收入13471194.43元，其中文物旅游局决算财政拨款收入9991329元，事业收入2049137.3元，其他收入7680.2元。仙洞沟管理处决算财政拨款收入840219元，事业收入581896元，其他收入932.93元。本部门2017年预算支出8483485元，其中文物旅游局预算文化体育与传媒支出6736892元，社会保障和就业支出1229069元。仙洞沟管理处预算文化体育与传媒支出335516元，社会保障和就业支出88508元。2017年决算支出23991857.96元。其中文物旅游局文化体育与传媒决算支出19372422.5元，社会保障和就业决算支出1383319元，仙洞沟管理处文化体育与传媒决算支出2918053.46元，社会保障和就业决算支出89473元，城乡社区支出128590元，商业服务业等支出100000元。
    （2）差异原因分析
    预算收入与决算收入及预算支出及决算支出差异大的原因一是尧庙、尧陵及仙洞沟等景区的门票收入及利息收入因受各方面影响无法预算；二是工资福利支出的增加；三是文物旅游局其他文物支出偿还政府性债务尧陵祭祀大殿工程欠款及大中楼维修彩绘工程、大中楼景观照明工程等；四是仙洞沟管理处文物保护碧岩寺古建维修工程款；其他文物支出旅游服务配套工程款；标识标牌规划费。
     2、收入支出结构分析
    （1）各项收入、支出占总收入、支出的比重
    2016年本部门总收入28222193.33元。其中财政拨款收入25527921.5元，占总收入的90%；事业收入2676029.19元，占总收入的9.4%；其他收入18242.64元，占总收入的0.6%。总支出29694687.05元。其中基本支出9590418.55元，占总支出的32.3%；项目支出20104268.5元，占总支出的67.7%。
    （2）收入支出按部门所属单位分布情况
    2017年文物旅游局总收入12048146.5元，其中财政拨款收入9991329元，事业收入2049137.3元，其他收入7680.2元。仙洞沟管理处总收入1423047.93元，其中财政拨款收入840219元，事业收入581896元，其他收入932.93元。文物旅游局总支出20755741.50元，其中基本支出10262864.50元，项目支出10492877元。仙洞沟管理处总支出3236116.46元，其中基本支出1360941.46元，项目支出1875175元。
    3、支出按经济分类科目分析
    （1）“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费支出为620元。其中因公出国出境0元；公务用车购置费0；公务用车运行费620元；公务接待费0元。比上年减少88%，比预算减少92%。公务用车运行费比上年减少88%，比预算减少92%，；620元为我单位下属仙洞沟管理处公务用车运行费。公务接待费比上年减少100%，比预算减少100%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行落实中央、省、市、区关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
    （2）会议费支出情况
    2017年、2016年我单位均没有会议费的支出，无变化。
    （3）培训费支出情况
    2017年、2016年我单位均没有培训费的支出，无变化。
    （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况
    2017年对本部门影响较大的支出是尧陵祭祀大殿古建工程款1420000元；尧陵祭祀大殿石材工程款2580000元，仙洞沟管理处碧岩寺古建维修工程2400000元；
    4、财政拨款收入、支出分析
    我部门2017年财政拨款收入为10831548元，财政拨款支出为23991857.96元。其中基本支出11623805.96元，项目支出12368052元。项目支出包括尧帝陵祭祀大殿工程款4000000元。尧帝陵祭祀大殿专家评审费4000元。东羊后土庙彩绘泥塑保护工程220000元。东羊后土庙彩塑工程监理费67200元。仙洞沟碧岩寺古建修缮工程2400000元。
    （三）年末结转和结余情况
    1、分资金来源、资金性质结转和结余情况
本部门2017年年末结转和结余315524.47元，项目支出结转和结余213235元。一般公共预算年末结转和结余126985元，其中项目支出结转和结余123235元。
    2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策
年末结转和结余规模较大的原因是省拨厕所补助资金待付款，待结束后再行支付。 
    三、资产负债情况分析
    本部门2017年年末资产179366917.23元，年末负债8400035.22元。2016年年末资产182639891.44元，2016年末负债8422273.78元。资产比上年减少-3272974.21元，减少1.7%，减少原因一是银行存款减少。负债比上年减少-22238.56元，减少率0.2%，减少原因支付欠款。
    （一）资产负债结构情况
    2017年本部门银行存款为140311.51元2016年银行存款为1445385.98元，2017年较2016年减少90%，主要是工程款的支出。2017年财政应返还额度为216985元，2016年财政应返还额度为7609533元，2017年较2017年减少了97%。2017年固定资产为49967280.17元，2016年固定资产为49885380.57元，2017年较2016年增加了0.1%，主要是办公设备购置。 2017年在建工程为120684277.03元，2016年在建工程为115309317.28元，2017年较2016年增长了4.6%，主要是尧陵、仙洞沟工程按进度支付，记入在建工程。2017年负债为8400035.22元，2016年负债为8422273.78元，2017年较2016年减少了0.2%，原因是支付了欠款。
    （二）资产负债对比分析
    2017年本部门资产负债率为5%，2016年资产负债率为6%，同比下降率1%。在今后的资产负债管理中要及时清理呆账、坏账，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    1、本部门2017年共有固定资产49967280.17元。其中土地、房屋及构筑物34426312.37元，通用设备874612元，专用设备444230.60元，家具、用具、装具及动植物264750元，文物和陈列品13549905.20元。当年新增固定资产491899.6，其中新增通用设备39260元，新增专用设备34199.60元，新增家具、用具、装具及动植物8440元。
    2、本部门当年无绩效评价的项目。
    3、本部门2017年政府采购预算1373860元，实际采购金额1275000元，节省了7%。其中工程类实际采购了269000元，服务类实际采购了1006000元。
    4、本部门2017年机关运行经费810969.07元，2016年机关运行经费747825.93元，2017年比2016年减少63143.14元，减少率为8%。
    五、名词解释
    1、“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
    2、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面的支出。
    3、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区文物旅游发展中心2017年度决算公开（点击下载）.XLS