一、尧都区政协情况
    （一）基本情况
    1.主要职责
    围绕中心、服务大局，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。
    2.机构设置情况
    尧都区政协下设8个专委会，分别为提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、民族宗教和港澳台桥联络委员会、城建环保资源委员会、学习宣传文史委员会和社会法制委员会。机关内设二室四科一中心，分别为办公室、老干部室、提案工作科、委员工作科、信息工作科、文史研究科、政协信息中心。
    3.人员情况
    尧都区政协现有243名委员、27个界别。主席班子:主席1人、副主席4人、秘书长1人。现有行政人员编制17人，实有30人；工勤人员编制2人，实有1人；事业人员编制5人，实有3人;离退休人员33人;生活补助人员7人;临时工3人。
    （二）当年工作开展情况
    2017年，在区政协党组和常委会议、主席会议的领导下，区政协机关全体同志认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，努力加强“三基建设”，推进“两学一做”常态化制度化，圆满完成了“393”协商计划以及十届二次全体会议、常委会议、主席会议部署的各项工作和全年目标任务。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算安排情况
    2017年预算563.86万元，较2016年预算438.73万元有所增加，其中：基本支出363.86万元，较2016年预算327.33万元增加36.53万元，原因是人员工资调增及调标；项目支出200万元，较2016年预算111.4万元增加88.6万元，原因是政协会议经费的增加。
    （二）收入支出预算执行情况
    1、收入支出分析
    2017年总收入632.76万元，较2016年总收入380.88万元增加251.88万元。主要原因是人员调动增加经费收入以及政协会议和委员活动项目经费的增加。
    2017年总支出637.44万元，较2015年总支出481.81万元增加155.63万元。主要原因是人员调动增加经费及政协委员活动经费的增加。
    2、收入支出结构分析
    2017年总支出637.44万元。人员经费426.86万元，占总支出的66.96%；日常公用经费21.78万元，占总支出3.42%；项目支出188.8万元，占总收入的29.62%。
    3、支出按经济分类科目分析
    （1）“三公”经费支出情况：
    “因公出国（境）费”2016年、2017年均无相关支出; “公务接待费”2016、2017年均无相关支出;2017年“公务用车运行维护费”无相关支出，较2016年“公务用车运行维护费”经费支出为6.75万元，减少了6.75万元。主要原因是八项规定，节约开支，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。
    （2）会议费支出情况：
    2017年会议费支出98.8万元,较2016年增加了11.24万元。原因一是会议印刷材料大幅增加；二是十届二次会议政协委员、列席人员和会议工作人员增加较多，食宿费用增加较为明显。
    （3）政府性基金预算支出情况：
    无。
    三、资产负债情况分析
    2017年末资产合计为190.5万元，其中：流动资产为0，固定资产为190.5万元，较2016年增加了24.8万元。原因是政协专职常委的调入人数增加，新购置了办公设备。负债合计为0。
    四、单位资产情况、绩效评价、政府采购情况
    1、资产情况：
    2017年资产合计为190.5万元，其中：流动资产为0，固定资产为190.5万元。
    2、绩效评价情况：
    ①政协委员活动经费90万元。根据《中国人民政治协商会议章程》，结合我区的实际，此经费主要用于尧都区政协各种会议、调查研究、视察、培训、文史资料的征集编撰、提案收集办理、社情民意信息的编辑印刷及政协委员履职活动。
    ②政协十届二次会议98.8万元。尧都区政协十届二次会议在金都花园圆满召开，大会将履行和完成7项议程，通过各项决议、决定。项目开支按照财务制度流程，严格遵守财务规章制度，专项资金要专款专用，确保资金的使用效益。
    3、政府采购情况：
    2017年政府采购预算18.39万元，实际采购17.05万元，较2016年无采购增加了17.05万元。主要原因是政协专职常委的调入需要大量采购办公用品和办公家具。
    五、机关运行经费
    我单位2017年机关运行经费发生217775元，与去年496442元相比减少278667元，减少原因主要是本年厉行节约，当年办公费及会议费比上年大幅度减少。
    六、名词解释
    财政拨款收入：指 单位从同级尧都区人大门取得的财政预算资金。
    年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是尧都区人大行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括尧都区人大本级、尧都区人大驻各地财政监察专员办事处、尧都区人大国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、尧都区人大关税政策研究中心、尧都区人大干部教育中心、尧都区人大财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区政协2017年度决算公开（点击下载）.XLS