一、单位基本情况
    枕头乡临汾市尧都区西南部山区，吕梁山脉罗云山段，属为山区地区，境内最高海拔1742米，东与金殿、刘村接壤，东南、西南与襄汾、乡宁毗邻，西部、西北与河底、蒲县、土门相接。
    总面积176平方公里，辖19个行政村，129个居民组，174个自然村，是尧都区面积最大的乡镇，共有人口19783口。
    人员编制情况：本单位编制人数36人，其中行政编制26，事业编制10人。
    2017年年末在册人数情况：年末行政实有在职人数20人，事业实有在职人数8人，退休人员5人。
    乡政府下设站所有财政、经管、土地、计生、水管、民政、林业、畜牧、农机、文化、农科、环卫等职能机构。
    二、主要工作职责
    （一）产业调整不断优化
    1、农业调产方面，自2012年至2015年，全乡累计完成19个行政村3.5万亩，人均1.8亩，村村有基地，户户有核桃的目标基本实现。目前已挂果的核桃达2.5万余亩，挂果率达92.7％，实现经济效益约985万元。全年累计举办核桃管理技术培训班35期，参训6000余人次，其中建档立卡贫困户参训1000余人次。枕头村发展种植苹果3000亩，目前亩产可达到1000斤，亩收入2000元，实现产值600万元，户均收入1.5万元，占到人均收入的40％以上。
    2、农业管护方面，积极调整农业产业结构，采取各种措施，以市场为导向，以计划产量为目标，以科技为支撑，以样板为龙头，加强对小麦的春季管理，做好化学除草，一喷三防工作，落实农产保险工作，加大对农民收入的保障力度。
    3、畜牧业发展方面，全年春防羊存栏19000只，猪存栏1700头，牛存栏356头，鸡存栏13198只；秋防羊存栏18827只，猪存栏2030头，牛存栏358头，鸡存栏14000只，免疫密度达到95%以上。全年累计治疗病畜禽274头只，驱虫14620禽只。
    （二）基础设施全面改善
    1、道路建设方面，垣上村至席坊村通村主干道路7.2公里前期路基工程已完工；硬化仪上村曹村居民组至后山洼居民组4.3公里道路；硬化郭家庄村1.7公里道路；硬化西道村前河居民组1.2公里道路；硬化西庄村黄老坡居民组至刘淹公路1.9公里道路；硬化枕头村1.6公里道路；硬化岭上村于家山居民组至后坡居民组3.3公里道路（未修完，由于天气原因暂停）；硬化后掌村1公里道路；硬化院头村1.3公里道路；硬化西道村0.9公里道路；硬化枕头村田间道路9000余平米；硬化桑岔村户户通道路7000余平米。
    2、地质灾害搬迁治理方面，地质灾害及采煤沉陷区范围共涉及17个行政村，42个居民组，73个隐患点，涉及1492户5101人。采煤沉陷搬迁治理情况：2015年计划搬迁284户，1131人，涉及4个行政村（红道村、岭上村、桑岔村、仪上村）11个居民组；2017年对剩余908户2960人，涉及10个行政村（岭上村、后掌村、仪上村、西道村、马家梁村、西庄村、苍上村、红道村、枣林村、枕头村）27个居民组进行核定并逐步开展后续工作。地质灾害搬迁治理情况：2015年计划搬迁135户545人，涉及2个行政村（院头村、米居村）2个居民组；2016年计划搬迁66户162人，涉及1个行政村（米居村）1个居民组；2017年计划搬迁99户303人，涉及1个行政村（岭上村）1个居民组。截至目前，位于刘村镇的采煤沉陷及地质灾害搬迁治理一期工程已全部竣工，待对第一批搬迁涉及村户进行资料复审后，着手进行搬迁工作。位于汾河办事处的采煤沉陷及地质灾害搬迁治理第二期工程，目前正在立项、审核、完善资料阶段。
    3、环境卫生整治方面，加大力度进行环境卫生整治，重点对龙河路、旅游公路沿线进行美化，沿龙河公路建设路边花池778个，并按照要求栽植，种植月季1600余株，路边种植草花约600余平米。发放垃圾清运车辆19辆，保证各村垃圾能够及时清运。
    4、水利建设方面，完成了垣上新增自来水入户工程24户，新铺管道830米；完成了安沟村小岭组、瓦窑坡组自来水入户改造工程69户，新铺管道2900米；完成了枕头新村新增自来水入户工程8户，新铺管道200米；完成了西庄村主管道改造工程400米；加固硬化水管站院内蓄水池顶400平方米；全年共维修管道43处，上户维修56户。
    （三）安全生产常抓不懈
    1、打击私采盗挖方面，矿管所、派出所、巡查队人员相互联动，分片到人巡查监管，按照资源分布情况分层次监管，对重点区域做到24小时无缝对接，巡查到位，对巡查中发现的有扒口迹象、坍塌、裸露及封堵不达标私开坑口进行及时高标准封堵，共封堵坑口26处，封断道路3处，动用大型机械20余台次，在重点区域树立警示墙6处，刷写固定标语18条。
    2、安全生产方面，与各单位签订了安全生产目标管理责任书，并召开专门会议与辖区重点行业单位签订安全生产责任书45份；建立隐患排查记录，确保安全生产，全年总计下发整改指令书30份，查出隐患60条，制定安全隐患排查治理台账表；重要节假日和政治活动期间，严格实行安全生产情况报告制。
    3、护林防火方面，组织护林防火队按时按点巡山，建立相关制度，建立护林防火微信群，及时交流检查动态，大力宣传森林防火知识，印制并发放防火通告1万余份。
    4、信访维稳方面，全年共办理人民调解案件13件，调解率成功率达到了100%。多次召开乡、村、组三级会议，宣传安排矛盾排查调处工作，通过上下联动，认真梳理排查矛盾纠纷，进行调处。进一步加强阵地，强化领导，明确责任，扎实工作，19个村全部建起了信访调解室，并已投入运行，全乡的矛盾纠纷排查调处工作取得了阶段成效。
    （四）在其他方面
    1、退耕还林方面，完成了新一轮退耕还林工作的调查、设计规划。具体到枕头、红道、岭上、仪上、西道、枣林、圪垛、豁口8个村，涉及面积723.6亩。
    2、土地确权方面，全乡4692户，42849.06亩耕地（其中：机动地2862.37亩）全部登记在册，土地确权工作中共收集到承包农户意见建议35条。马家梁村因全部退耕还林，已确定为林地，所以本次土地确权不涉及，全乡其余18个村土地确权工作已全部完成。
    3、精准扶贫方面，2017年全乡有建档立卡贫困户117户346人，涉及12个村，共脱贫111户329人，截止2017年底剩余未脱贫户6户17人，其中近期有2人死亡，现实有贫困户6户15人。
    4、发展旅游事业方面，以枕头抗战纪念馆为依托，以枕头文化旅游节为切入点，大力发展文化旅游产业，已成功举办了6届文化旅游节，对进一步做好全乡文化旅游工作的对外宣传奠定了基础，同时不断加大宣传推介力度，促进旅游业快速健康发展。
    5、民生救助方面，新增农村低保10户，五保户2人，经核查，新增孤儿2人，因条件不充分取消1人。临时救济下发214人次，共计74200元；先后五次救助农村患大病困难群众15人，发放救助金7万余元；为各类优抚对象105余人发放定期定量补助、优待金等共计50余万元；为全乡带病返乡和两参人员进行了综合体检。
    6、新型农村养老保险及新型农村合作医疗方面，2017年度参加新型农村养老保险共7904人，2017年参保缴费人数5319人，共缴费1065100元。60岁以上已领取养老金需年检人数2585人，其中今年上报死亡注销人数共85人，已年检人数共2500人，2017年到龄人员养老金已全部发放到位。2017年实现医保报销26000人次，报销金额560余万元，2017年共缴费16997人次，缴费金额达250余万元。
    7、网格化管理工作方面，全乡网格共分三级，乡级网格1个，乡党委书记、乡长任网格长；村级网格19个，村支部书记、村委主任任网格长；居民组网格计划按照约60户成立一个网格，设立100个单元网格，目前已建立网格员人才库，待换届结束后确定具体人选。计划在社保中心二楼建设网格指挥中心并安装电子屏，结合之前为全乡各村安装的摄像头进行远程监控调度。目前配套的牌子、制度、版面等资料正在依照区网格办统一格式进行准备。
    8、“两委”换届工作方面，截至目前全乡19个农村党支部已全部完成换届工作，其中18名村党支部书记连选连任，1名村党支部书记因年龄原因退居二线（担任支部委员），由1名年轻女党员担任党支部书记。
    三、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算分析情况
    1、预算收支情况分析：
    2017年年初预算收入支出8267137元。其中：一般公共服务支出为4138751元；社会保障和就业支出258386元;农林水支出3870000元。
    2、与上年对比分析：
    2017年收入支出年初预算8267137元，2016年收入年初预算6655951元，2017收入年初预算比2016年增加1611186元，增加的原因是个人部分调资和部分项目款的增加。
    （二）收入支出预算执行情况
    1、收入与预算对比分析
    2017年年初预算收入支出8267137元。其中：一般公共服务支出为4138751元；社会保障和就业支出258386元;农林水支出3870000元。
    2017年收入21278127.69元，其中一般公共服务支出为5368814.64元，文化体育与传媒支出164346元，社会保障和就业支出931750元，医疗卫生与计划生育支出54200元，节能环保支出769491元，城乡社区支出306240.2元，农林水支出13117285.85元，国土海洋气象等支出400000元，住房保障支出166000元。
    2、支出与预算对比分析
    一般公共服务支出增加了1230063.64元，主要原因是增加了个人调资部分和乡镇食堂补助经费；文化体育与传媒支出增加的主要原因是增加了文化站免费开放资金和公共文化服务体系建设资金；社会保障和就业支出增加了673364元，主要原因是增加了困难群众基本生活补助资金和老年日间照料中心资金；医疗卫生与计划生育支出主要是增加了计生人员工资、计划生育服务补助资金和卫生项目资金等；节能环保支出主要是增加了退耕还林专项资金；城乡社区支出主要是增加了环境卫生百日综合整治资金；农林水支出增加了9247285.85元，主要原因是增加了低收入农户冬季取暖用煤货币化、村级一事一议奖补资金和粮食直补资金、核桃基地工程款、等资金；国土海洋气象等支出主要是增加了打非经费；住房保障支出主要是增加干部周转房建设资金。
    3、重点经济分类支出执行情况
    （1）2017年机关运行经费支出435239元。
    （2）2017年政府无采购费用。
    （3）“三公”经费支出情况：2017年三公经费支出138395.19元，其中：本年公务用车运行维护费万138395.19元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费138395.19元），公务接待费等支出0元，因公出国境费支出0元。2016年公务用车运行维护费144785.93元，2017年公务用车运行维护费比2016年减少6390.74元，增加主要原因是按照“三公”年初预算经费执行。
    2017年公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国境“三公”经费支出138395.19元，2017年三公经费年初预算共140000元，分别为公务用车购置及运行维护费140000元，公务接待费和因公出国境分别为0元。公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1604.81元，减少主要原因是按照“三公”年初预算经费执行。
    （1）2017年公务接待费与2016年公务接待费都没有。
    （2）2017年因公出国境费与2016年因公出国境费都没有。
    （3）2017年培训费用2300元，2016年培训费用8130元。2017年培训费用比2016年培训费用减少5830元，减少主要原因是培训人员次数减少。
    （4）2017年会议费4834元, 2016年会议费0元，增加主要原因是会议人员次数增加。
    （5）2017年机关运行费435239元，2016年机关运行费514156.06元。2017年比2016年机关运行费减少78917.06元，减少主要原因是无追加工作经费。
    （三）年末结转和结余情况
    本年结转和结余3778502.68元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转3778502.68元；上年结转和结余2027576.55元，其中：基本支出结转31530元，项目支出结转731746.55元，盘活资金1277300元，调增资金13000元。本年比上年结余资金增加1750926.13元。本年结转和结余增加的主要原因村级一事一议财政奖补资金、退耕还林资金及公共租赁住房资金。
    资产负债简表本年年末数6455747.48元，上年年末数4618631.35元，差额1837116.13元，差异原因是年初结转资金调减，党建经费和打非经费纳入本年年初资金，2016年根据资产清查审计报告调整固定资产等。
    资产情况表本年年末数2677244.8元，上年年末数2591054.8元，差额86190元，差异原因是2017年固定资产增加86190元。
    四、本年度部门决算等财务工作开展情况
    本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
    本单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
 

尧都区枕头乡2017年度决算公开（点击下载）