目  录

第一部分 尧都区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  尧都区总工会概况

一、主要职责
    1、贯彻党的路线、方针、政策，根据党组织和上级工会的要求，结合全区实际开展工会工作。
    2、抓好全区基层单位的工会组织建设，做好工会干部的选拔、培训、考核和监督工作，巩固基层工会组织，指导基层工会提高工作水平。
    3、开展职工教育和培训工作，努力提高职工的思想道德、科学文化和业务技术素质，提高职工的工人阶级的意识和工会组织观念。

4、参与协调劳动关系和调解劳动争议，维护职工合法权益；指导基层工会与企业建立平等协商、集体合同制度，代表基层工会和职工与企业签订集体合同；帮助和指导职工与企业单位签订劳动合同。通过职工（代表）大会等形式组织职工参加企业民主管理和民主监督活动。

5、动员、组织职工投身于经济建设和改革开放，指导基层工会参与企业生产经营活动。开展形式多样的劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作等活动，努力提高企业经济效益，参与企业化建设。做好劳动模范、先进个人和集体的推荐、评选、表彰、管理工作。

6、指导基层工会协助和监督企业劳动法律、法规，做好劳动保险、劳动保护工作，关心职工生活，办好职工集体福利事业，改善职工福利，维护女职工的特殊权益，做好女职工工作。

7、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其它任务

二、机构设置

尧都区总工会决算包括：本级决算、离退休干部决算、所属事业单位决算。

第二部分2017年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年预算收入747万元，2016年预算收入562.82万元，同比上年增加了24%，原因是行政事业基层工会经费收入、人员增加、工资增加。预算总支出747万元，其中用于行政运行支出154万元，公用经费10万元；项目支出583万元（其中行政事业单位工会经费500万元，省财政关爱女职工3万；对全区困难企业和困难职工补助80万）。
  2017年财政收入268万元，上年结转360万元，总计628万元；2016年财政总收入984万元，本年收入同比上年减少了36%，工会经费减少；总支出556.6万元，其中行政运行支出61.2万元，事业运行33.6万元，离退休费73.3万元，国土资源海洋气象0.5万，项目支出388万元，结余71.8万元。
       二、收入决算情况说明

本年收入合计628万元,其中：财政拨款收入268万元，占42%；上年结转360万元，占58%。

三、支出决算情况说明

2017总支出556.6万元，其中基本支出168.6万元，占30%；项目支出388万元，占总支出的70%。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政收入268万元，行政运行61.2万元，事业运行33.5万元，离退休费73.3万元，项目支出388万元。

2016年财政总收入984万元，本年收入同比上年减少了36%，工会经费减少。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出482.8万元，占86.7%

2、财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出556.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.3万元，12.9%；基本支出94.8万元，占16.7%；项目支出388万元，占68.5%；国土资源海洋气象等支出0.5万元，占0.01%。

结转结余项目款71.9万元

3、财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为747万元，支出决算为556.6万元，完成年初预算的74.5%。其中：

行政运行年初预算支出164万元，支出决算为168.6万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和五险一金的增加

项目支出583万元；其中行政事业单位工会经费500万元，省财政关爱女职工3万；对全区困难企业和困难职工补助80万。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出168.8万元，其中：人员经费158.8元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费及业务费10万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、“三公”经费支出情况：无此类情况

2、会议费支出情况：无此类情况

3、培训费支出情况：无此类情况

4、其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无此类情况   

5、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无此类情况   

八、关于 2017 年度预算绩效情况：无此类情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年总工会机关经费支出10元，主要用于机关的正常运行。

2017年与2016年相比增加2.09元，增减率为20.9%。主要是2017年人员增加。

（二）部门单位当年政府采购情况：无此类情况

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，总工会机关无公务用车，单价50万以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无，现阶段固定资产有32299元，全部为通用设备5件。

第四部分  名词解释
       （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位工会经费的项目支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指为机关提供文件印制、差旅等服务的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为基层工会经费所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区总工会2017年度决算公开（点击下载）.XLS