目  录

 第一部分 中共尧都区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

 第四部分 名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入区委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全区党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）调查研究拟定全区组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。负责全区组织、干部人事工作的检查督促，向区委和市委组织部反映有关情况提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全区知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头总抓，制定和实施全区人才规划，建立和管理高层次人才信息库。

（八）负责全区离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理区委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

（十）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

 二、机构设置

从决算单位构成看，尧都区委组织部部门决算包括：本级决算。

纳入财政部 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 656.22万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加235.14 万元，增长55.84%。主要是干部、人才、党员培训经费、农村“第一书记”工作经费、非公和社会组织联合党组织党建经费等项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计636.37 万元，其中：财政拨款收入636.37万元，占 99.99%；其他收入0.000323万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计626.93万元，其中：基本支出354.77万元，占56.59%；项目支出272.16万元，占 43.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计656.14万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.15 万元，增长55.85%。主要是主要是干部、人才、党员培训经费、农村“第一书记”工作经费、非公和社会组织联合党组织党建经费等项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出626.85万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加247.96万元，增长65.44%。主要是干部、人才、党员培训经费、农村“第一书记”工作经费、非公和社会组织联合党组织党建经费等项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 626.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.44 万元，占91.64%；社会保障和就业（类）支出 52.41 万元，占8.36%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为743.22万元，支出决算为626.85万元，完成年初预算的84.34%。其中：

 1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 年预算数为308.51万元，支出决算为179.68万元，完成年初预算的 58.24%。预算数大于决算数的主要原因是预算中有干部教育培训经费等项目经费的增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年预算数为113.08万元，支出决算为210.59万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是预算列支的事业运行，决算为干部、人才、党员培训等项目经费支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）年预算数为269万元，支出决算为122.60万元，完成年初预算的45.58%。预算数大于决算数的主要原因是预算为社区干部“四险一金”项目预算，决算为事业运行支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支年预算数为0万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列支，决算为农村“第一书记”工作经费、非公和社会组织联合党组织党建经费等年中追加财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年预算数为52.63万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的99.58%。预算数大于决算数的主要原因是2017年12月退休人员工资不在本单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出354.69万元，其中：人员支出316.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.54万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.174万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，占89.40%；公务接待费支出决算0.23万元，占10.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.94万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检等支出。部机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.44万元，下降8.8%，主要是公务用车运行费严格执行预算标准。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.23万元。主要用上级部门督导组检查、指导组织工作发生的接待支出。尧都区委组织部2017年共接待督导组1个、接待人次5人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.23万元，增加100%。主要是因工作需要增加公务接待。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《尧都区财政局关于开展2018年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（尧区财[2018]48号）要求，尧都区委组织部对 2017 年度一般公共预算项目支出中的“2017年度青年干部培训经费”开展了绩效自评。次项目为二级项目1个，共涉及资金70.6044万元，占项目支出预算总额的25.94%。

从评价情况来看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为全面推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《尧都区财政局关于开展2018年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（尧区财[2018]48号）要求，我单位于2018年7月18日至2018年8月14日对“2017年度青年干部培训经费”进行了绩效自评。

（1）1项目绩效概况：尧都区财政局2017年安排70.60万元作为尧都区委组织部青年干部培训专项资金。

（2）项目内容和预算支出情况。该项目 2017 年度获得财政批复预算资金 70.60万元，主要用于开展全区青年干部教育培训工作。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，当年一般公共预算125万元，实际支出 70.60万元万元，资金执行率56.51%。

（3）项目绩效总目标。通过强化理论武装、提升履职能力、锤炼党性作风，进一步做好全区青年干部的培养教育和人才储备。通过坚持抓示范引领和日常教育相结合，不断加强青年干部的思想政治建设。

（4）项目 2017 年度绩效目标。根据2017年全区组织工作要点，做好全区青年干部的培养教育和人才储备，不断加强青年干部的思想政治建设。

2.绩效评价工作情况。

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，绩效自评组对 “2017年度青年干部培训经费”项目开展了绩效自评。

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，包括项目设定、项目管理、项目绩效 3 个一级指标，7个二级指标，21 个 3 级指标。项目设定（20 分），主要评价项目目标、决策过程、资金分配等情况。项目管理（25 分），主要评价项目资金到位、资金管理、组织实施等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目活动的实际产出数量、产出质量、产出时效，以及项目对促进区域社会经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面的影响。

（3）评价方法。采取实地勘查、问卷调查、复核等多种方式收集基础材料，资料包括评价现场的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。

3.绩效评价情况及评价结论。

自评组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 90 分，绩效评价结果为“优” 。

（1）项目设定情况分析。项目设定指标得分为 15 分，得分率75%。项目单位按照规定提交了项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况。

（2）项目管理情况分析。项目管理指标得分为22分，得分率 88%。从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 53 分，得分率 96.36%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，确保了全区青年干部培训工作的正常运转。

4.发现的主要问题。

由于编制项目预算的时间紧、任务重，所以单位在编制项目预算数据的准确性、内容的充实性、主题的明确性上还不够充分，导致实际项目支出和项目预算出现偏差。

5.有关建议。

一是建议项目单位设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面地反映项目实施情况；二是完善制度建设，确保项目预算编制的真实性、科学性，保障项目资金的有效使用和项目的顺利实施。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出38.54 万元，比 2016年减少30.92万元，减少44.51%，主要是2016年度办公室维修及第一书记保险等项目在列支公用经费，本年度在此项未列支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，政府采购支出总额29.76万元，其中：货物采购金额为0万元，服务采购资金为29.76万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，尧都区委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

本单位固定资产年末数为178.26万元，其中通用设备119.40万元，家具、用具、装具及动植物58.31万元,专用设备0.07万元,土地、房屋及构筑物0.48万元。

五、名词解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三） “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共尧都区委组织部2017年度决算公开（点击下载）.XLS