一、单位情况
    （一）基本情况。
    1．主要职能。
    刘村镇人民政府工作职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。（2）负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。（3）指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。（4）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。（5）承办区政府交办的其他事项。
    2．机构情况
    刘村镇政府共有独立编制机构数2个，其中镇政府为原独立编制机构。有独立核算核算机构1个。行政村42个。
    3．人员情况
    刘村镇人民政府行政机构，行政编制人数为30人，；便民服务中心编制人数为14人，卸任干部年末实有人数为20人，退休人员年末实有人数为13人，遗属年末实有人数为8人，以上合计85人。
    （二）当年取得的主要成效
    1、深化农村改革，搞好土地确权登记。要搞好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，有条不紊，扎实推进，摸索经验，今年要完成土地确权登记颁证工作，同时加快林权制度改革，探索推进农村集体产权、水权制度改革。
    3、征地情况，完成征地任务。要一如既往地支持辖区生态建设工程项目，完成坟头迁移任务，完成征地任务。
    4、配套基础设施，加快重点项目建设。在开建路网，水电等基础设施的同时，一定要着眼长远同步规划，建设好生活、商务、文化等配套设施。为企业、工作人员、居民等提供便捷，完善的保障和服务。重点工程建设热火朝天，进展顺利，项目征地拆迁工作克难而进，成绩显著。
    5、实施素质教育，发展文化卫生事业。深化教育改革，全面实施素质教育。加强教师队伍建设，全面提高师资水平。加强公共文化服务体系建设，抓好镇文化站和村文化活动室建设。提升新农合保障水平，推进城乡基本公共卫生服务均等化。完善食品药品监管体系，推进基层执法能力建设。继续落实人口计生政策，确保全镇人口自然增长率控制在6‰以内。
    6、继续开展乡村清洁工程。建立完善清洁工程管理制度和办法，确保“乡村清洁工程”所需经费。配备足够的垃圾清运车辆、垃圾桶和保洁人员，加大宣传力度，提高村民保洁意识。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算安排情况
    刘村镇人民政府2017年部门预算安排总数为939.05万元，上年743.71万元，比上年增加26.27%。
    1、一般公共服务支出为429.96万元，上年为407.71万元。占收入的45.79%，比上年增加5.46%，社会保障和就业为47.09，上年没有预算，比上年增长100%，医疗卫生与计划生育本年没有预算，上年没有预算，农林水事物支出为462万元，上年为336万元，占总收入的49.20%，比上年增加19.64%。
    2、基本支出为446.72万元，其中人员工资为334.24万元，公用经费为112.48万元，项目支出为492.33万元
    （二）收入支出预算执行情况。
     刘村镇人民政府2017年部门决算执行数为4674.06万元，上年为1866.74万元，比上年增加150.39%。
     其中，一般公共服务支出为414.83万元，上年为450.95万元，同比上年减少8.01%，公共安全支出本年无支出，上年为0.75万元，比上年减少100%；文化体育与传媒支出本年无支出，上年为67.94万元，比上年减少100%；社会保障和就业支出为350.78万元，上年为273.75万元，比上年增长了28.14%；医疗卫生与计划生育支出为4.53万元，上年为9.27万元，比上年减少了51.13%；节能环保支出无支出，上年为19.44万元，比上年减少了100%；农林水支出1098.43万元，上年为825.88万元，比上年增加33%；资源勘探信息等支出本年无支出，上年为1.93，比上年减少100%；城乡社区支出1051.32，上年无支出，比上年增长了100%；国土海洋气象等支出为5.96万元，上年为23.19万元，比上年减少74.30%。
     1、收入支出与预算对比分析。
    （1）预、决算差异情况。
     一般公共服务支出年初预算为429.97万元，决算为414.83万元，决算比预算减少3.52%；社会保障和就业预算为47.09，决算为350.78万元，决算比预算增加644.91%；医疗卫生与计划生育支出没有预算，决算为4.53万元，决算比预算增加100%；农林水支出预算为462万元，决算为1098.43万元，决算比预算增加137.76%；国土海洋气象等支出预算没有，决算为5.96万元，决算比预算增加100%。
    （2）差异原因分析。
     一般公共服务支出决算比预算减少3.52%，主要是减少了公用经费，社会保障和就业决算比预算增加644.91%，主要是增加了退役安置支出以及其他农村生活救助，农林水支出决算比预算增加了137.76%。主要是增加了低收入家庭补贴资金及农业生产支持补贴。
决算比预算还增加了医疗卫生与计划生育支出4.53万元，主要是计划生育转移支付经费；城乡社区支出1051.32万元，主要是城乡社区环境卫生支出及其他国有土地使用权出让收入安排支出；国土海洋气象等支出5.96万元，主要是乡村清洁工程资金。
    2、收入支出结构分析。
   （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
    2017年全年总收入为3951.14万元，一般公共预算支出453.62万元，占总收入的11.48%；社会保障和就业支出271.27万元，占总收入的6.87%；医疗卫生与计划生育支出5.18万元，占总收入的0.13%；城乡社区支出2098.75万元，占总收入的53.12%；农林水支出1078.55万元，占总收入的27.3%；国土海洋气象等支出5.96万元，占总收入的0.15%，社会保障支出19.50，占总收入的0.49%。
    2017年全年总支出为2925.85万元，一般公共服务支出414.83万元，占总支出的14.18%；社会保障和就业支出350.78万元，占总支出的11.99%；医疗卫生和计划生育支出4.53万元，占总支出的0.15%；城乡社区支出1051.32万元，占总支出的35.93%；农林水支出1098.43万元，占总支出的37.54%；国土海洋气象等支出5.96万元，占总支出的0.2%。
   （2）收入支出按部门所属单位分布情况。
    2017年一般公共服务支出收入为453.62万元，一般公共服务支出为414.83万元；社会保障和就业支出收入为271.27万元，社会保障和就业支出为350.78万元；医疗卫生和计划生育支出收入为5.18万元，医疗卫生和计划生育支出为4.53万元；城乡社区支出收入为2098.75万元，城乡社区支出1051.32万元；农林水支出收入为1078.55万元，农林水支出为1098.43万元；国土海洋气象等支出收入为5.96万元，国土海洋气象等支出为5.96万元。
    3、支出按经济分类科目分析。
   （1）“三公”经费支出情况。
    2017年公务用车支出为0.93万元，2016年公务用车支出为0.44万元，比上年增加111.36%；2017年公务接待费为0,2016年公务接待费为0。
2017年年初预算公务用车支出为9.5万元，年末实际决算公务用车支出为0.93万元，比预算减少90.2%。
    （2）会议费支出情况。
    2017年决算会议费支出无，2017年预算会议费无。
    （3）培训费支出情况。
    2017年年初预算培训费2万元，年末实际决算培训费支出0.28万元，比预算减少86%。
    （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
    没有其他对单位影响较大的支出情况。
    （5）重点经济分类支出存在的问题及改进措施。
     没有重点经济分类支出存在的问题。
     4、财政拨款收入、支出分析。
     2016年财政拨款本年收入3952.14万元，本年支出2928.53万元，其中基本支出479.86万元，主要包括人员工资、日常工作经费；项目支出244.6万元，主要包含民政工资定补、村及管理费、计划生育转移支付、稳定农民收入、城乡社区环境卫生等等。
    （三）年末结转和结余情况。
    1、分资金来源、资金性质结转和结余情况。
    2017年上年结余121.91万元，其中基本支出结余5.7万元，项目支出结余118.61万元；结转下年114.82万元，其中项目支出114.82万元。
    2、分单位结转和结余情况。
    2017年结转下年1148.2万元，分别是一般公共服务支出41.71万元，文化体育与传媒19.3万元，医疗卫生与计划生育支出3.03万元，城乡社区支出1047.43万元，农林水支出4万元，住房保障支出19.5万元。
    3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
    城乡社区支出1047.43万元，用于城乡社区环境卫生以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出，因为土地使用权涉及农户较多，还在协调征收中，故仍剩余部分资金未发放。
    （四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。
    2017年预算执行工作顺利，执行中没有存在的问题。
    三、资产负债情况分析。
    年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
    （一）资产负债结构情况
     2017年财政应返还额度1148.2万元，上年为121.91万元，比上年增加841.84%；固定资产317.99万元，上年为313.36万元，比上年增加1.48%。
    （二）资产负债对比分析
    计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
    四、单位固定资产情况、绩效评价、政府采购情况及其他
    2017年固定资产317.99万元。其中：土地、房屋及构筑物229.55万元，通用设备43.99万元，专用设备11.37万元，文物陈列品0.22万元，家具、用具、装具及动植物32.86万元。
    2017年绩效评价工作良好。
    2017年政府采购实际采购主要是通用设备1.81万元，专用设备0.36万元，家具、用具、装具及动植物2.47万元。

尧都区刘村镇2017年度决算公开（点击下载）.XLS