目  录

第一部分 尧都区住建局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  尧都区住建局概况

 一、机构设置

尧都区住房保障和城乡建设管理局前身尧都区建设局成立于2002年，2010年机构改革时更为现名。目前，局副科级以上人员共有15人，其中局长1人，支部书记1人，副局长3人，主任科员7人，副主任科员3人。

尧都区住建局现有工作人员138人，其中：公务员18人（含工勤人员1人），全额事业人员91人，劳务派遣13人，公益性岗位5人，临时人员10人。局机关驻华州路001号尧都区机关大院9号楼C座，占用办公用房44间，总面积933平方米，城建档案馆驻区机关大院西平房，办公面积180平方米。

二、部门预算单位构成

纳入尧都区住建局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.尧都区住建局本级

2.尧都区城建监察大队

3.尧都区招投标办公室

4.尧都区建设工程质量安全监督站

5.尧都区房屋征收管理办公室

6.尧都区市政公用管理中心

7.尧都区园林绿化管理中心

8.尧都区房产管理中心

9.尧都区环境卫生管理中心

10.尧都区市容监察大队

11.尧都区城市水热气供应保障中心。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入20136.15万元，比2016年减少14.49万元，主要为保障性安居工程资金收入、城中村改造资金收入减少。

2017年支出34270.34万元，比2016年减少11.68万元，主要为城中村改造资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20136.15 万元，其中：财政拨款收入6680.15 万元，占 33%，政府性基金收入13456万元，占 67% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34270.34万元，其中：基本支出844.37 万元，占 2.5%；项目支出 33425.97万元，占 97.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年实际收入20136.14万元，其中：一般公共预算收入6680.15万元，占总收入的33%；纳入预算管理的政府性基金收入13456万元，占总收入的67%。

2017年实际支出34270.35万元，其中：工资福利支出746.14万元，占总支出的2.18% ；商品和服务支出921.56万元，占总支出的2.69% ；对个人和家庭的补助支出285.51万元，占总支出的0.83% ；对企事业单位的补助支出19687.9万元，占总支出的57.45%；其他资本性支出12629.24万元，占总支出的36.85%。

2017年收入比2016年减少14.49万元，主要为保障性安居工程资金收入、城中村改造资金收入减少。

2017年支出比2016年减少11.68万元，主要为城中村改造资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出20211.42万元，其中：人员经费738.7万元，商品和服务支出59.05万元，对个人和家庭的补助285.51万元，其他资本性支出17.37万元，对企事业单位的补贴19110.79万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出844.37万元，其中：人员经费738.7万元，商品和服务支出59.05万元，对个人和家庭的补助43.31万元，其他资本性支出3.31万元。

 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）公务用车运营费支出情况：2017年公务用车运行费204382元，2016年公务用车运行费277503.74元，2017年比2016年减少73121.74元，主要是公车改革，单位车辆减少所致。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：2016年支出7130元，2017年支出800元。

 八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

我单位2017年就市政工程运营及乡村清洁工程做出了绩效评价，评价结果满意。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年尧都区住建局机关及所属事业单位机关运行经费预算为62.36万元。其中：办公费13.93万元、印刷费0.59万元、邮电费1.92万元、差旅费2.47万元、培训费0.08万元、、维修费3.46万元、被装购置费0.29万元、办公设备购置费3.31万元、公务用车运行维护费20.44万元、其他交通费用11.87万元、其他商品和服务支出4万元。 比2016年减少36.4万元，主要原因是：公车改革后车辆运营费减少、对外委托业务费减少及办公设备购买减少所致。

（二）政府采购支出情况。

我单位2017年政府采购严格按照政府采购程序进行，政府采购支出总额624.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，我单位共有资产513.67万元，其中：通用设备399.97万元，专用设备12.63万元，图书档案0.24万元，家具装具等100.83万元。

 第四部分 名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

 4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

尧都区住建局2017年度决算公开（点击下载）.XLS