目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（1）负责区政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

（3）根据区政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出意见，报区政府领导审批。

（4）督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（5）协助区政府领导同志处理需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（6）对全区经济和社会发展等重大问题以及区政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（7）负责全区政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府报送重要信息。

（8）负责区政府值班工作。

（9）统一刻制、颁发区政府各委、办、局印章。

（10）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（11）负责全区政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。

（12）办理区政府领导同志交办的其他事项。

 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入政府办2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临汾市尧都区人民政府办公室本级

2.临汾市尧都区无线电委员会办公室

3.临汾市尧都区人民防空办公室

4.临汾市尧都区政务大厅

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入20168534.77元、支出20656652.74元。与 2016 年相比，收入增加2828291.32元、支出增加2029081.69元，增长 14%、10%。主要是主要为人员工资普调补发以及工作需要，还有招商局年初没做预算，年末放入无线电委员会。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20168534.77元，其中：财政拨款收入20168464万元，占 99%；其他收入7747.76元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20656652.74元，其中：基本支出18609787.64元，占 90%；项目支出2046865.1元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 40820006.74元。与2016 年相比收入增加2828291.32元、支出增加2029081.69元，增长 14%、10%。主要是主要为人员工资普调补发以及工作需要，还有招商局年初没做预算，年末放入无线电委员会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出20651542.74元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2029081.69万元，增长10%。主要是主要为人员工资普调补发以及工作需要，还有招商局年初没做预算，年末放入无线电委员会。                                                       

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 20651542.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13617006.74元，占 66%；社会保障和就业（类）支出7034536元，占 34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为16288295元，支出决算为20651542.74元，完成年初预算的126.77%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 984.22万元，支出决算为1361.7万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 644.61 万元，支出决算为703.45 万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出18604677.64元，其中：人员经费8069562.4元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1898272.8元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

尧都区政府办公室2017年“三公”经费支出为公务用车运行维护费3695元，因公出国费36500元，年初预算为0元。公务用车产生的原因为行政单位不允许做公车预算，但是政府办下包括区志办事业单位，还有一辆公车，产生费用3695元；因公出国（境）费本年支出36500元，年初没有预算，今年属于突发支出，发生本费用事件为第19届中日韩友城大会，在韩国举办，外事办一人去参加。2016年“三公”经费支出为公务用车运行维护费92541.2元，年初预算为261500元，减少原因为响应国家政策，公车收回减少“三公”经费的支出。

尧都区无线电委员会2016、2017年度没有“三公”经费的支出。

尧都区政务大厅2016、2017年度没有“三公”经费的支出。

尧都区人民防空办公室2017年车辆已上缴并处置，处置收入已入国库，本年无公务用车购置和运行维护费支出，2016年公务用车购置和运行维护费支出88340元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出88340元），2017年和2016年均无公务接待费支出、无因公出国出境费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算36500元，占90.8%；公务用车购置及运行费支出决算3695元，占9.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出36500元。年初没有预算，今年属于突发支出，发生本费用事件为第19届中日韩友城大会，在韩国举办，外事办一人去参加。

2.公务用车购置及运行费支出3695元。其中：

公务用车产生的原因为行政单位不允许做公车预算，但是政府办下包括区志办事业单位，还有一辆公车，产生费用3695元。

3.本单位没有公务接待费用的产生。

八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，我部门加强内部控制、严格资产管理、强化制度执行。对于单位的政府采购项目，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%；严格预算管理，加强资金使用管理；部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。我单位按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年决算项目绩效有政府办日常工作经费750000元，此项目保证了政府办的正常日常工作，更好地为其他单位服务，此项目完成率90%，服务对象满意度为80%；信息中心租赁及维护费30000元，其更好地保证了全尧都区网站的工作，做好了网站公开的工作，此项目的完成率100%，服务对象满意度为82%；老龄委百岁老人及困难救济金75600元，更好的保证百岁老人的晚年生活，此项目的完成率为100%，服务对象满意度为85%；炮兵营工作经费150000元，炮兵营房屋维修费，保证工作环境的稳定，此项目的完成率为100%，服务对象满意度为80%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2017年决算工作中没有重点绩效的评价。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

政府办本级为行政单位，本年度机关运行经费为204.79万元，其中办公费291625.5元、印刷费27668元、手续费25元、邮电费89200元、差旅费9079.5元、因公出国36500元、维修费420484元、培训费1006元、公务用车运行维护费3695元、其他交通费280825元、其他商品和服务支出182910元、办公设备购置704900元。上年机关运行经费为256.81万元，减少原因为响应国家政策减少财政开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，尧都区人民政府办公室没有政府采购项目的发生。

（三）国有资产占用情况。

尧都区政府办公室资产的账面价值资产合计截止2017年12月31日为1253.99万元，其中通用设备855.26万元，家具、用具、装具及动植物62.37万元，专用设备94.87万元，土地、房屋及构筑物241.49万元。

尧都区无线电委员资产的账面价值资产合计截止2017年12月31日为124640元，其中通用设备55830元，家具、用具、装具及动植物68810元。本单位本年度没有政府采购的发生。

尧都区政务大厅资产的账面价值资产合计截止2016年12月31日为158.87万元，其中通用设备156.31万元，家具2.56万元。本单位本年度没有政府采购的发生。

尧都区人民防空办公室固定资产总计423.15万元，其中房屋290.41万元，通用设备125.155万元，专用设备24.20万元，家具、用具、装具9.77万元。本单位本年度没有政府采购的发生。

政府办非税收入为原尧都区人民政府的门面房，位于财神楼中街，面积大约为256平米，每年收取的房租约为90.67万元，全部交给非税收入局。

人防办非税收入为人防工程和门面房出租，位于财神楼中街7号，面积约为1557平米，每年收取的房租约为110.16万元，全部交给非税收入局。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指 单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指 单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

十二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

尧都区人民政府办公室2017年度决算公开（点击下载）.XLS