目 录

第一部分 概况

部门基本情况

机构设置

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

指出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八．预算绩效情况说明

九．其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门基本情况
负责贯彻落实中央、省、市、区委在宣传思想文化战线的方针政策，并推进调查研究和宏观指导；统一领导和管理全区宣传思想文化系统工作和及精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产、规划，部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针；负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导；围绕区委、区政府的决策和工作部署，组织全区社会力量开展两个文明建设工作和社会宣传活动，配合区委组织部做好党员教育工作。
  二、机构设置情况
尧都区委宣传部位于华州路1号区委大院内，单位性质为行政，正科级建制，是区委主管意识形态工作的综合职能部门。内设办公室、理论科、宣传科、文产办、精神文明办，共四个科室。
两个下属事业单位：尧都区新闻中心和尧都区新闻网络中心。新闻中心为参公事业单位，单独核算。网络中心是事业单位，不实行单独核算。
宣传部行政编制数10人，工勤编制数1人。新闻网络中心编制数6人。现财政供养人员29人，其中行政人员14人，比编制数多3人，其中2人为离岗人员，1人为正在办理退休手续。事业人员4人，退休人员10人，遗属人员1人。新闻中心14人，其中工勤人员5人。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2017年收入399.86万元，支出395.01万元，结余5.3万元。2017年支出比2016年支出有所减少，主要是项目资金这块减少。

收入决算情况说明 

2017年收入399.86万元全部来源于财政拨款收入。

支出决算情况说明

本年支出合计395.01万元，其中基本支出用于支付行政在职人员、事业在职人员、离退休人员以及遗属人员的工资。其中行政人员、事业人员工资支出228.86万元；离退休人员退休费、抚恤金、采暖补贴和遗属人员生活补助合计支出76.05万元。工资福利支出共计：304.91万元。

财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017 年度财政拨款收入总计399.86万元。基本支出比2016年有所增加，原因为，在职人员和退休人员工资、采暖补贴有所增加，还支出退休人员中抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出395.01万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2016 年相比，财政拨款支出有所增加，原因为在职人员和退休人员工资、采暖补贴有所增加，还支出退休人员中抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 395.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出，日常公用经费预算合计为84.1万元，用于宣传部的日常工作开支。其中在职人员的车补为12.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为399.86万元，支出决算为395.01 万元，完成年初预算的 98.8%。 

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出395.01万元，大部分用于人员经费支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费84.1万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费中因公车改革，本单位没有公车，无公务用车运行维护费，无公务接待费，无因公出国（境）费。

八 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我们将严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效自评工作，以确保项目的资金的使用效益。2017年宣传部项目为二级单位新闻中心《今日尧都》报纸的编辑印刷项目：6万元，属于三级项目。项目类支出比去年减少，原因为今年项目开展的少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

《今日尧都》报为中共尧都区委机关报，主要宣传区委区政府重大工作思路，举措和成效，同意全区干部群众思想，树立尧都区良好的对外形象。报纸每月四期，每期出版发行5000份。 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，本部门对项目进行了绩效评价。《今日尧都》报纸出版发行项目属于连续性项目，100%完成了项目的预定指标。报纸每月编辑出版发行4期，每期5000份，每期1万字，每月20000份。报纸出版质量100%合格，并且带来了很大的社会效益，大力宣传了区委、区政府重大工作思路、举措和成效，统一全区干部群众思想，树立尧都区良好的对外形象。

九．其他重要事项情况

本单位2017年办公设备购置5.53万元，总资产129.47万元，与2016年相比，资产有所减少，原因为车辆被拍卖，故资产减少。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、其他收入：指 单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共尧都区委宣传部2017年度部门决算信息公开（点击下载）.XLS