一、单位情况
    （一）基本情况
    贺家庄乡位于尧都区东部丘陵地带，是典型的纯农业乡镇。全乡下辖14个行政村，32个自然村，7895口人，总面积66.7平方公里，平均海拔850米，年平均气温12.1℃，平均降水量488毫米，昼夜温差大，有“贺家庄小气候”之称 。
    1、主要职能
    贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
    负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。
    指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
    负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
    加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
    指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
    承办区政府交办的其他事项。
    2、机构情况
    本单位独立编制机构2个，政府机关和便民服务中心，独立核算机构1个。
    3、人员情况
    2017年年末在册人数情况：我单位人员编制总数为30人，其中行政编制20人，事业编制10人。
    2017年年末实有在职人数22人，其中行政在职14人，事业在职8人，退休人员1人。
    2016年年末实有在职人数23人，其中行政在职16人，事业在职7人，退休人员1人。
    2017年与2016年相比实有在职人数减少1人，其中行政在职减少2人，事业在职增加1人 。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算分析情况
    1、2017年预算收入411.5万元，2016年预算收入471.92万元。2017年与2016年相比减少60.42万元。
    2、2017年预算支出411.5万元，2016年预算支出471.92万元。2017年与2016年相比减少60.42万元，减少的主要原因是减少了2017年人员调资、新农村建设资金减少。
    （二）收入支出预算执行情况。
    1、收入支出与预算对比分析
    （1）预、决算收入情况
    2017年预算收入411.5万元，其中一般公共服务支出233.62万元，社会保障和就业支出4.88万元，农林水支出173万元。
    2017年决算收入879.68万元，其中：一般公共服务支出275.6万元，文化体育与传媒支出6.77万元，社会保障和就业支出73.91万元，医疗卫生与计划生育支出3.21万元，节能环保支出37.28万元，城乡社区支出41.44万元，农林水支出423.47万元，住房保障支出18万元。2017年决算收入与2017年预算收入相比增加了468.18万元。
    2、收入预决算差异原因分析
    一般公共服务支出增加了41.98万元，主要原因是增加了2017年人员调资、农村党员教育培训费、农村基层党建工作经费、工作经费等；文化体育与传媒支出增加了6.77万元，主要原因是增加了文化建设资金；社会保障和就业支出增加了69.03万元，主要原因是增加了2017年民政人员工资、困难群众生活补助；医疗卫生与计划生育支出增加了3.21万元，主要原因是增加了计生经费；节能环保支出增加了37.28万元，主要原因是增加了环境保护资金、退耕还林资金；，城乡社区支出增加了41.44万元，主要原因是增加了城乡环境卫生工作经费；农林水支出增加了250.47万元，主要原因是增加了村级一事一议补助资金、农村党建经费、核桃基地建设资金、低供煤、农业生产支持补贴等；住房保障支出增加了18万元，主要原因是增加了乡镇干部周转房建设补助资金。
    3、预、决算支出情况
    2017年预算支出411.5万元，其中一般公共服务支出233.62万元，社会保障和就业支出4.88万元，农林水支出173万元。
    2017年决算支出950.75万元，其中：一般公共服务支出265.8万元，社会保障和就业支出163.31万元，医疗卫生与计划生育支出1.66万元，节能环保支出40.77万元，城乡社区支出41.44万元，农林水支出437.77万元。2017年决算支出与2017年预算支出相比增加了539.25万元。
    4、支出预、决算差异原因分析
    一般公共服务支出增加了32.18万元，主要原因是增加了2017年人员调资、农村党员教育培训费、农村基层党建工作经费、工作经费等；社会保障和就业支出增加了158.43万元，主要原因是增加了2016年民政人员工资、困难群众生活补助等；医疗卫生与计划生育支出增加了1.66万元，主要原因是增加了计生经费和计划生育服务补助资金；节能环保支出增加了40.77万元，主要原因是增加了环境保护资金；城乡社区支出增加了41.44万元，主要原因是增加了城乡环境卫生工作经费；农林水支出增加了264.77万元，主要原因是增加了村级一事一议补助资金、农村党建经费、核桃基地建设资金、低供煤、农业生产支持补贴资金。
    5、一般公共预算收支情况
    2017年一般公共财政拨款收入879.68万元，2016年一般公共财政拨款收入922.77万元，2017年比2016年一般公共财政拨款收入减少43.09万元。减少原因主要是个人调资、文化建设资金、粮食直补资金。
    2017年一般公共财政拨款支出950.75万元，2016年一般公共财政拨款支出901万元，2017年比2016年一般公共财政拨款支出增加49.75元。增加原因主要是个人调资、粮食直补资金及社会保障资金。
    6、政府性基金收支情况
    2017年政府性基金收入0元，2016年政府性基金收入0元。
    我单位无此项资金。
    7、重点经济分类支出执行情况
    （1）2017年机关运行费56.42万元，2016年机关运行费49.15万元。2017年机关运行经费比2016年机关运行费增加7.27万元，增加主要原因是工作经费的增加。
    （2）2017年政府无采购费用。
    （3）“三公”经费支出情况
    2017年“三公”经费支出8.84万元，其中：2017年度公务用车购置及运行维护费支出8.84万元（其中：公务用车运行维护费8.84万元，公务用车购置0万元），公务接待费支出0元，因公出国境费支出0元。2016年“三公”经费支出8.62万元，其中：公务用车运行维护费8.62万元。2017年“三公”经费支出与2016年相比增加0.22万元，主要原因是我单位公车下乡的增加。
    （4）2017年公务接待费与2016年公务接待费为0元。
    （5）2017年因公出国境费与2016年因公出国境费无。
    （6）会议费支出情况
    2017年会议费支出0万元，2016年会议费支出1.65万元。因我单位厉行节约原则，2017年与2016年会议费支出相比减少。
    （7）培训费支出情况
    2017年培训费支出0.22万元，2016年培训费支出0.82万元，2017年与2016年相比减少了0.6万元，主要原因是严格按照相关政策，厉行节约，减少了培训费的开支。
    （三）年末结转和结余情况
    2017年度年末结转和结余124.15万元，其中：基本支出结转0.12万元，项目支出结转和结余124.03万元。2016年度年末结转和结余339.03万元，其中：基本支出结转1.93万元，项目支出结转和结余337.10万元。
    2017年年末项目资金结转较大的主要原因是退耕还林资金、我乡村级上报一事一议项目资金、乡镇干部周转房建设补助资金未支付。
    三、资产负债情况分析
    2017年资产总计512.8万元，其中：固定资产388.65万元，2016年资产总计722.05万元，其中：固定资产383.02万元， 2017年固定资产比2016年增加5.63万元，增加主要原因是2017年购买固定资产。
    负债总计为0。
    2017年净资产资产总计512.8万元，2016年净资产总计722.05万元，2017年净资产比2016年净资产减少209.25万元，净资产减少的主要原因财政结转结余资金的减少。
    相关对策建议：加强资产效益管理，固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理，资产负债管理中及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。
    四、绩效目标及绩效评价
    进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

尧都区贺家庄乡2017年度部门决算信息公开（点击下载）.XLS