第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻执行国家和地方有关煤炭工业的方针、政策和法律、法规，对全区煤炭生产、建设、经营进行监督、检查，依法查处非法、违法、违规进行生产、建设、经营的行为；对全区煤炭企业实施行业管理，促进行业结构调整，引导行业合理布局。负责全区煤矿技术管理，检查落实煤炭企业贯彻执行煤炭工业生产建设技术规范、规程和标准；掌握和分析煤炭工业经济运行动态，搞好煤炭行业生产、销售计划的制定及统计上报工作；负责煤矿基建工程和煤炭加工转化项目等工程的立项审查、申办、换发、年检和管理工作；负责全区煤矿的安全生产管理、安全生产专项整治和安全生的检查工作，重点抓好矿井通风管理和防治水工作，消防瓦斯、煤尘、火灾和水害等事故隐患；负责煤矿相关人员的安全培训，对煤矿企业劳动用工进行管理；负责煤矿事故的统计上报工作，组织煤矿事故抢险、应急救援，组织和参与煤矿事故的调查和处理。

二、机构设置情况

尧都区煤炭工业局组建于2004年7月，为正科级建制，是区政府直属行政单位，承担全区煤炭工业行政和行业管理职能。局下属临汾市尧都区煤炭安全纠察大队、临汾市尧都区煤炭信息中心、临汾市尧都区煤矿安全监管中心，临汾市瓦斯计检定站，均未独立核算；机关内设办公室、党委办公室、调度室、安全管理股、行业管理股、地测股、经济运行股、培训教育股、煤矿企业劳动用工管理中心、煤炭安全纠察大队十个科室，下设北片、中片、南片三个五人小组。我单位编制人数为141人，实有人数160人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1208.92万元，与2017年相比，收入减少165.86万元，减少12.06%，主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目。

支出总计1207.12万元，与2017年相比，支出减少169.3万元，减少12.30%。主要原因是主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目。年未结转结余2.30万元（为银行存款和其它应收款）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1208.92万元，其中：财政拨款收入1208.02万元，占比99.93%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.9万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1207.12万元，其中：基本支出493.50万元，占比40.88%；项目支出713.62万元，占比59.12%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1208.02万元，与2017年相比，财政拨款收入减少166.76万元，减少12.13%，主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目。

2018年财政拨款支出总计1207.12万元。与2017年相比，财政拨款减少169.3万元，减少12.3%，主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1207.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少169.3万元，减少12.3%。主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2150101行政运行支出151.02万元，用于行政人员工资、奖金及日常公用。较2017年决算增加4.04万元，增长2.75%，主要原因是福利费单独填列。

2150199其他资源勘探业支出950.47万元，用于事业人员、自收自支人员工资、资金、绩效、社会保障缴费支出；较2017年决算减少183.82万元，下降16.21%，主要原因是2017年有煤矿安全监管平台建设项目支出。

2080501社会保障和就业支出36.74万元，用于离退休人员基本离退休费及烤火费；较2017年决算减少56.77万元，下降61%，主要原因财政退休人员工资纳入养老保险系统发放。

2210201住房公积金69.79万元，用于在职人员缴纳住房公积金。较2017年决算增加69.79万元，增长100%，主要原因是2018年开始住房公积在2210201功能科目核算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少3.94万元，下降100%；主要原因是公务用车改革我单位车辆由财政局统一调拨或拍卖。公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出39.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加15.08万元，增长62.6 %。主要原因是：福利费和第一书记补助

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市尧都区煤炭工业局部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款700万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：自支人员经费及社会保障缴费项目绩效实现情况良好，总得分为83.92分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

尧都区煤炭工业局2018年度部门决算报表.XLS