第一部分  概况

一、本单位职责

尧都区科协，全称为临汾市尧都区科学技术协会，是中共尧都区委直属正科级行政单位。

协会宗旨：

一、坚持党的科技方针，实施科教兴区和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

二、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

三、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民科学文化素质。

四、维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

五、表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者。

六、接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托及承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

七、开展民间国际科学技术交流活动。

八、履行对主管的区属学会、协会、研究会的管理职责。

九、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

尧都区科协属预算一级单位，预算单位为尧都区科学技术协会本级。现有人员16人，其中行政在职12人，行政工勤2人，事业2人。

设有科室3个：青少部、学普部、办公室。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入155.99万元，2018年度支出155.25万元，与2017年相比，收入增加18.31万元，增长13.2%；支出增加10.88万元，增长7.5%；增加原因为收入项目2017年度目标责任考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计155.99万元，其中：财政拨款收入155.99万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计155.25万元，其中：基本支出149.15万元，占比95.6%；项目支出6.1万元，占比4.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入155.99万元，2018年度财政拨款支出155.25万元，与2017年相比，收入增加18.31万元，增长13.2%；支出增加10.88万元，增长7.5%；增加原因为收入项目2017年度目标责任考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出155.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加10.88万元，增长7.5%。增加原因为收入项目2017年度目标责任考核奖。其中，人员经费137.81万元，占比88.76%，日常公用经费11.33万元，占比7.29%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2018年决算数为135.67万元，比2017年增加13.86万元，增长11.3%，增加原因为人员工资增加，随之公用经费增加；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018年决算数为6.1万元，比2017年增加6.1万元，增长100%，增加原因为收入2017年目标责任考核奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年决算为2.49万元，比2017年减少10.45万元，减少87.1%，减少原因为2017年退休人员养老由养老保险退休管理处发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为10.99万元，比2017年增加10.99万元，增长100%，增加原因为2018年住房公积金单位部分由预算单位执行缴费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出11.33万元，比2017年减少1.59万元，降低14%。主要原因是：响应政策，节流开支。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。通用设备25件，金额8.75万元，家具、用具、装具及动植物66件，金额2.4万元。合计资产91件，金额为11.15万元。

（四）预算绩效情况说明

本单位本年度无绩效说明。

（五）其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区科学技术协会2018年度部门决算报表.XLS