目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况

第四部分名词解释

第一部分  鼓楼西街办事处概况 

一、本部门职责

1、研究制定城市街道及社区建设工作规划和实施方案并组织实施，贯彻落实人民政府有关街道工作的安排部署，向区人民政府反映街道办事处和城市居民的意见和要求。

2、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

3、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

4、协调城市内的企事业单位、机关团体参与城市和社区的建设和管理，协调有关部门和上级行政执法部门对街道工作的支持和配合。

5、为城市街道办事处和社区居民、企事业单位、机关团体及区域经济提供生活、工作、就业、培训等方面的服务，创造良好的社会发展环境。

6、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、机构设置情况

办事处共有各类工作人员53人，其中行政编制10人，事业编制8人，其它人员35人。办事处下设综合办公室、社会治安综合管理办公室、社区建设办公室、经济发展办公室等4个办公室。尧都区政府下派单位有计生办、劳保所、司法所、安监站、食药站、教育办。

办事处下辖西关、钟楼、学府、鼓楼、复兴、仓颉、御景、凤凰8个社区居民委员会，28名工作人员，设立网格34个；办事处党工委设立11个党支部，分别为各社区党支部、办事处机关党支部、老干部党支部、民和资产管理公司党支部，共有在册党员384名。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计7328548.58元，支出5940393.54元。与2017年相比，收入总计增加1209832.46元，增长19.77%。主要原因是主要是社区三基建设经费的增加,住房公积金经费增加。本年支出总计增加47522.18元，增长0.8%。主要原因是住房公积金经费支出增加。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计7328548.58元，其中：财政拨款收入7147856.92元，占98%；其他收入180691.66元，占2%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计5940393.54，其中：基本支出2348012.71元，占 39.52%；项目支出3592380.83元，占60.48%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计7328548.58元，支出5940393.54元。与2017年相比，收入总计增加1209832.46元，增长19.77%。主要原因是主要是社区经费增加和住房公积金经费增加。本年支出总计增加47522.18元，增长0.8%。主要原因是住房公积金经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出5320393.54元，政府性基金拨款支出620000元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加47522.18元，增长0.8%。增加主要原因增加了社区经费的支出和住房公积金的支出。其中，人员经费1937403.64元，占比32.61%，日常公用经费410609.07元，占比6.91%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3212544.17元，完成预算157.36%，用于工资福利支出2847568.52元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险，住房公积金；商品和服务支出1125003.2元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1296672元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；资本性支出51150元，主要包括：办公设备购置。较2017年决算增加375321.83元，增长13.23%，主要原因为增加了退役军人工资。

2.文化体育与传媒支出24515元，2018年无预算。较2017年决算增加9419元，增加62.39%，主要原因为项目支出增加。

3.社会保障和就业支出386360元，完成预算33.88%，主要是对个人和家庭的补助，包括退休费、生活补助、救济费。较2017年决算减少1144398元，减少74.76%，主要原因是退休人员工资转至社保中心发放。

4.医疗卫生与计划生育支出55570.2元，2018年无预算。用于工资支出32400元，商品和服务中办公费支出11900.2元，资本性支出11270元月，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置，较2017年决算增加525.8元，增加0.95%，主要原因增加了办公设备购置支出。

5.城乡社区支出1486290.25元，完成预算106.16%，用于工资福利支出805480元，商品和服务支出663560.25元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出；资本性支出17250元，主要是办公设备购置。较2017年决算增加211539.63元，增加16.59%，主要原因2018年新增加一个社区居委会和大气环境整治经费增加。

6.住房保障支出155113.92元，完成预算90.39%，用于工资福利支出中住房公积金155113.92元。较2017年增加155113.92元，增加100%，主要原因是2018年由财政统一缴纳改为各单位自己缴纳。

7.其他支出620000元，2018年无预算。较2017年决算增加620000元，增加100%，主要原因是增加政府性基金，用于社区办公用房建设支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，较上年减少100%。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无发生因公出境费、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%；公务接待费支出决算0元，比上年减少0元，下降100%。

2017年“三公”经费支出0元，2018年支出0元，其中2017年2018年均无公务用车运行维护费；2017年2018年均无公务接待费；2017年2018年均无因公出境费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本单位机关运行经费支出410609.07元，比2017年增加167234.07元，增长68.71%。主要原因为本年度环境整治方面经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位固定资产为2108208.5元，其中土地、房屋及构筑物类有房屋1座，为办公用房，位于临汾市尧都区信合西路D区11号楼，价值1334475元，专用设备20106元，通用设备538123元，图书档案34985.5元，家具、用具、装具及动植物类180519元。公务用车保有辆为0辆。

（四）预算绩效情况说明 

2018年度本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款140万元。

1、绩效评价工作情况 

（1）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，鼓楼西街办事处组织专人对 2018 年度社区经费项目开展了绩效评价。 

（2）评价指标体系。指标体系总分值为 100分，包括投入管理、产出、效果目标、影响力因素 4 个一级指标，20个二级指标。投入管理（56分），主要评价预算资金到位率、预算资金到位及时性、预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性,项目管理制度执行健全性、项目管理制度执行有效性、项目立项规范性、立项依据充分性、绩效目标的合理性等情况。产出（27分），主要评价社区人数、社区个数、工资是否及时发放到位率、一卡通发放工资、保障社区正常工作，每个社区经费情况。效果目标（11分），主要评价调解居民纠纷、社区工作人员满意度等情况。影响力因素（6分），主要评价长效管理制度建设、人员到位率等方面的影响。

（3）评价方法。评价组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入管理、产出、效果目标、影响力因素四个方面进行评价。 

2、绩效评价情况及评价结论 

评价组认为，项目承担社区全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 99.69分，绩效评价结果为“优秀” 。 

（1）投入管理情况分析。投入管理指标得分为55.85分，得分率99.73%。项目单位按照规定提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，符合项目申报要求，资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，部分工作预期产出略高于正常业绩水平。 

（2）产出情况分析。产出指标得分为 27分，得分率100%。从产出情况来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

（3）效果目标情况分析。效果目标指标得分为10.84 分，得分率 98.54%。从项目效果目标来看，有效的化解了居民之间纠纷，社区工作人员满意度达到98%。

（4）影响力因素情况分析。影响力因素指标得分为 6分，得分率 100%。从影响力因素来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了项目既定目标。 

3、有关建议 

建议各级财政加大扶持社区配套资金的投入，对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算、优化支出结构的基础上，增加社区专项资金的年度预算安排总量。

（五）、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

鼓楼西街办事处2018年度部门决算报表.XLS