第一部分  概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

2、负责全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核区委、区政府工作机构的调整；分配乡镇、街道办事处及各级党政群机关的行政编制；分配全区各级各类事业单位的编制。

4、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核、申报区直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批区直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；负责乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施全区事业单位登记和年检工作。

6、对全区各级行政机关、事业单位机构编制及“三定”规定的执行情况进行监督检查，报告区编委及区委、区政府。

7、负责全区行政机关、事业单位网上中文域名注册工作。

8、负责编办电子政务中心工作和行政审批工作。

9、完成市编办、区委、区政府和区编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

尧都区编办现有公务员5人（含工勤人员1人），退休人员2人。

尧都区编办下设事业单位2个：事业单位登记管理局、编办电子政务中心，现有事业人员13人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入140.83万元，2018年度支出139.92万元，与2017年相比，收入增加14.73万元，增长11.68%；支出增加10.48万元，增长8.7%；增加原因：1.新增一名在职人员，经费随之增加；2.收入项目2017年度目标责任考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计140.83万元，其中：财政拨款收入140.83万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.92万元，其中：基本支出136.56万元，占比97.6%；项目支出6.35万元，占比2.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入140.83万元，2018年度财政拨款支出139.92万元，与2017年相比，收入增加14.73万元，增长11.68%；支出增加10.48万元，增长8.7%；增加原因：1.新增一名在职人员，经费随之增加；2.收入项目2017年度目标责任考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出139.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加10.48万元，增长8.7%。增加原因为增加原因：1.新增一名在职人员，经费随之增加；2.收入项目2017年度目标责任考核奖。其中，人员经费116.98万元，占比88.76%，日常公用经费15.4万元，占比7.29%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018年决算数为79.66万元，比2017年增加5.82万元，增长7.8%。主要原因是:2018年本单位人员工资增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2018年决算数为43.65万元，比2017年减少2.45万元，减少5.3%。主要原因是:一名事业人员于2017年4月调出，2018年人员正常调资。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年决算数为6.35万元，比2017年增加6.35万元，增长100%。主要原因是:收入项目2017年度目标责任考核奖。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年决算数为0.78万元，比2017年增加0万元，增长0%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算数为11.09万元，比2018年增加0.7万元，占0.65%。主要是住房公积金财政部分从2019年起由本单位自行汇缴。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出15.4万元，比2017年增加2.34万元，增长17.9%。主要原因是：人员增加，经费随之增加。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。固定资产 29.32元：其中通用设备20.46元；家具用具类 8.86元。

（四）预算绩效情况说明

本单位本年度无绩效说明。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尧都区委编办2018年度部门决算报表.XLS