第一部分  尧都区中小企业服务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关中小企业的法律、法规和方针政策；研究提出扶持全区中小企业发展的方案，组织或参与起草有关中小企业的规章制度。

2.贯彻执行国家和省、市、区产业政策，研究拟订全区中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构调整；指导全区中小企业发展园区建设。

3.监测、分析、预测全区中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。

4.指导全区各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。

5.对全区各种经济成分的中小企业实行管理、指导、协调、服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的措施，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业基金项目。

6.研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；研究提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责乡镇企业发展基金，中小企业发展基金，扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的项目申报工作。

7.指导全区中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全区中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

8.指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购分额的有关工作。

9.配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

10.配合有关部门做好全区中小企业党建、工会工作和精神文明建设工作；指导本体系各类协会、学会和社团工作。

11.承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

单位内设办公室、发展规划股、经济监测股三个股室。

人员编制情况：本单位编制人数12人， 2017年年末在职人数情况：年末在职人数27人，离休人员5人，退休人员9人，遗属补助人员2人。

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 598.89万元，支出1132.12万元。与 2017 年相比，收入减少961.32万元，减少61.61%；支出增加584.58万元，增长107%。主要原因是上年度拨入中小企业专项资金未支付的在2018年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 598.89 万元，其中：财政拨款收入598.89万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1132.12万元，其中：基本支出244.56万元，占 21.60%；项目支出887.55 万元，占78.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 598.89万元，支出1132.12万元。与 2017年相比，收入减少961.32万元，减少61.61%。支出增加584.58万元，增长107%。主要是原因是2017年结转的中小企业专项资金在2018年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1132.12 万元，占本年支出合计的 100%。与2017 年相比，财政拨款支出增加 584.58万元，增长 107%，主要是中小企业专项资金的增加。其中，人员经费227.73万元，占比 20.11%，日常公用经费16.84万元，占比1.49%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

 社会保障和就业支出59.28万元，完成预算 116 %，用于支付离休费，退休费，生活补助。比2017年决算减少26.84万元，下降31.17%，主要原因是2018年退休人员工资转入养老保险所发放。

资源勘探信息等支出1065.75万元，完成预算605.61%，用于支付基本工资 、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、奖励金、其他对企业补助。比2017年决算增加614.34万元，增长136.09%，主要原因是上年度结余“双创”资金较多，本年支付“双创”资金。

住房保障支出7.08万元，完成预算的75.04%，用于交纳住房公积金。比2017年决算增加了100%，主要原因是2017年住房公积金是由财政直接转入住房公积金账户。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2017年一致，2017年决算因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。 

公务用车购置及运行费支出决算与2017年一致，2017年决算公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2017年一致，2017年公务接待费支出0万元。

本单位2018年、2017年均无三公经费。 

七、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，机关运行经费支出16.84 万元，比 2017年增加7.56万元，增长81.44%，主要增加原因：本年度支付2017年2018年两年取暖费及外出考察费用。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额 29.5万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 29.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,尧都区中小企业服务中心有房屋1341.49平方米，通用设备29台，家具、用具、装具及动植物32台（套）

（四）预算绩效情况说明

2018年度,中小企业服务中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款118万元。其中：本单位自收自支人员工资以及各项保险项目的资金118万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效。

自收自支人员工资项目，立项依据，根据本单位实际要求，保证员工基本生活需要。使得正常工作得以进行。

中小企业发展专项资金项目，立项依据，尧区发（2015）12号文件。

(三)绩效评价情况及评价结论。 

自评组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 98.46 分，绩效评价结果为“优” 。 

(五）其他需要说明的事项  

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

本单位无其他需要添加的名词解释。

尧都区中小企业服务中心2018年度部门决算报表.XLS